腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责制订本所（馆）工作的发展规划和具体工作计划；承担本所（馆）内建筑物的保护、修缮和园林的日常管护；采取有效措施做好防火、防盗工作，确保文物安全；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实本所（馆）藏品的内容，提高管理所内涵；做好基地建设、对外交流、游客接待、讲解服务等工作，充分发挥好基地宣传教育功能，促进全市文化旅游业的健康发展；承办上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

单位编制数有限，人力配置精简，尚未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、接待与服务成果显著

2025年，艾思奇纪念馆累计接待游客347892人次，其中省外游客291323人次，省内游客70920人次，未成年47856人次；开展义务讲解606场（9965人次），充分发挥了纪念馆宣传教育功能。

2、展览与活动丰富多彩

聚焦理论传播、馆校合作核心工作，先后开展展览合作、主题教育、专题宣讲等教育活动，同时落地馆校共建合作举措，活动数量与覆盖范围均取得实效。

3、组织建设与交流加强

聚焦组织建设与对外交流双目标，依托外出交流培训、专家引进培训、以赛带训等方式，实现干部职工能力提升与资源互通的双向赋能。

4、项目申报与宣传推进

4.1.项目申报：

（1）成功申报项目1个。成功申报云南省旅游高质量发展转移支付资金项目，并获得专项资金支持。计划于2026年起，用于实施腾冲市红色研学路线产品打造及营销项目。

（2）参与其他项目申报9个。参与文化和旅游部资源开发司红色旅游助推铸魂育人优秀案例遴选、参与国家文物局2024年度文物事业高质量发展案例申报、参与申报云南省大中小学思想政治教育一体化建设项目申报、参与全国爱国主义教育示范基地及全国重点文物保护单位申报、参与云南省2026年可移动文物保护项目申报、提交《故居防雷工程项目计划书》《故居安防工程项目计划书》、申报艾思奇纪念馆管理用房除险加固和提升实施项目，为纪念馆争取更多的政策支持和资源保障。          

4.2.宣传推广：

参与、发布宣传视频、稿件18篇（个）。其中，学习强国视频1个、保山日报简讯1篇、保山新闻网视频1个、保山教育体育局简讯1篇、腾冲融媒平台2个、腾冲文旅局公众号10篇（个），同时开通艾思奇纪念馆微信公众号，借助多元传播渠道有效提升了纪念馆的知名度与影响力。

5、研学活动与文创开发

5.1.公益研学活动开展反响热烈。稳步推进中央专项彩票公益金中小学生校外研学活动项目，累计开展主题公益研学活动62场，覆盖四川、云南2个省份，惠及成都、重庆、德宏、保山4地的49个中小学校的8280名学生。其中，开展“红色精神进校园”公益研学活动6场；“石榴花开向未来，同心共筑中国梦”公益研学活动18场；“弘扬传统文化，共谱家风文明”公益研学活动8场；“学文化，爱家乡”公益研学活动18场；“习近平总书记来到我家乡”公益研学活动12场。2025年底，纪念馆公益研学活动惠及学生总数达10680人次，实现区域覆盖面与受益人群双提升。

公益研学活动五大主题各具特色，构建起以红色文化、民族文化、传统文化为核心的多元研学体系，涵盖哲学思辨会、专题教学、实践体验、交流讨论等形式，内容丰富、反响热烈。

5.2.研学课程开发：完成线上资源课程——情景宣讲式课程《真理之光 信仰如炬》大纲最终编排；完成《和顺乡的崇文尚教》《榜样的力量》《生活与哲学》等4门课程的设计；完成线上资源课程情景式诵读《大众哲学》拍摄。

5.3.文创开发：（1）推进纪念馆徽章、钢笔、笔记本等文创产品开发，丰富文化产品体系，精准满足不同观众的参观消费需求。

（2）统筹推进纪念币的引进、设计、销售及展示布设全流程工作，实现纪念币文创项目的落地运营。

6、安全生产与藏品管理

6.1.安全生产：一是将安全生产作为常态化议题，逢会必讲安全。二是每月初定期对场馆设施、消防设备、电气线路及周边环境等进行全面检查和维护。三是严格落实夜间巡查、汛期巡查等制度要求。四是对馆内安全状况进行提前评估，设置明显的安全标识，安排专人负责安全保障工作。安装重点单位灭火救援交底箱；联合和顺镇消防救援站组织开展安全生产知识培训和应急演练活动。

6.2.藏品工作：

（1）藏品管理。对艾思奇纪念馆1026件（套）藏品资料清单内容进行完善，主要添加完善藏品图片及藏品状态描述，已完成80%。

（2）藏品征集，2025年征集到艾思奇相关藏品120余件。

7、意识形态工作常抓不懈

7.1.强化理论学习：利用专题会议、业务学习等形式，组织干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述以及舆情应对的“早”字诀、“高级黑”“低级红”等内容，引导全体员工深刻认识意识形态工作的重要性。

7.2.抓实阵地管理：不定期对展览内容、宣传稿件、讲解词等进行定期审核，确保所传播的信息符合社会主义核心价值观和主流意识形态，同时，强化对留言簿、公共阅读书籍、新媒体平台的管理，掌握舆论主动权。2025年对第三展厅序言照片以及LED视频播放内容进行了修改；累计纠正进馆导游、游客的错误言论40余次；按要求登记审核进馆采访、拍摄、直播等单位团体30余家；整理导游讲解词，对导游进行登记发放，今年已累计发放17份。

8、党风廉政建设持续推进

8.1.精准对接不同领域党组织学习需求，积极承接党史学习教育，累计接待保山学院离退休党支部、保山医专临床医学院党总支、龙江糖厂等426家机关及企事业单位到馆学习，助力党员干部深化对党的历史、理论和实践的认识，强化党性修养。

8.2.及时传达各级文件、政策的要求，通过组织专题会议、线上推送等方式，确保全体员工及时了解党风廉政建设的最新精神和工作部署。2025年累计开展党风廉政专题学习7次、业务学习6次，重点组织党员干部集中学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》中央八项规定《习近平：在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的讲话》等内容，为入党积极分子培养工作筑牢思想根基。

8.3.通过廉政谈话、召开专题会议等形式，加强对员工的日常监督和管理。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年度收入合计794,449.01元。其中：财政拨款收入794,449.01元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加794,449.0元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加794,449.01元，增长100.00%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是2024年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）纳入腾冲市文物管理所核算，2025年单位独立核算。

二、支出决算情况说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年度支出合计1,770,853.77元。其中：基本支出511,504.24元，占总支出的28.88％；项目支出1,259,349.53元，占总支出的71.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,770,853.77元，增长100.00%。其中：基本支出增加511,504.24元，增长100.00%；项目支出增加1,259,349.53元，增长100.00%；上下年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）纳入腾冲市文物管理所核算，2025年单位独立核算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）正常运转的日常支出511,504.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出506,576.96元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,927.28 元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,259,349.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾财预〔2025〕46号办公设备购置补助资金1300.00元，主要用于办公设备购置；

2.腾财教〔2024〕29号艾思奇故居研学经费976,404.76元，主要用于开展艾思奇故居研学活动；

3.腾财教〔2024〕3号2024年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金4,260.00元，主要用于保障单位日常运转；

4.腾财教〔2025〕15号博物馆纪念馆免费开放补助资金93,440.36元，主要用于保障单位日常运转；

5.腾财教〔2024〕4号2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金157,853.87元，主要用于保障单位日常运转；

6.腾财教〔2024〕113号2024年艾故居免费开放省级配套资金6,279.50元，主要用于保障单位日常运转；

7.腾财教〔2025〕41号2025年博物馆纪念馆免费开放省级配套补助专项资金19,811.04元，主要用于保障单位日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年度一般公共预算财政拨款支出794,449.01元,占本年支出合计的44.86%。2024年腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）纳入腾冲市文物管理所核算，2025年单位独立核算。完成年初预算的142.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出748,003.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%,完成年初预算的153.22%。主要用于人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出27,872.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的93.66%。主要用于单位人员养老保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员保险基数变小，导致保险减少。

9.卫生健康（类）支出18,573.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的94.43%。主要用于单位人员保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员保险基数变小，导致保险减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。主要原因是2025年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。主要原因是我单位是本年新成立单位，本年无因公出国（境）业务、无公务用车、无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）资产总额2,053,411.79元，其中，流动资产523,595.24元，固定资产1,529,814.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产1.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,053,411.79元，其中固定资产增加1,529,814.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额771,600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出771,600.00元。授予中小企业合同金额105,600.00元，其中：授予小微企业合同金额105,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市艾思奇故居管理所（纪念馆）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。