腾冲市交通运输局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

（七）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（八）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（九）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（十）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

(十一)协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

(十二)指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

(十三)公路工程质量监督站的职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

（十四）腾冲市邮政业安全发展中心主要职责：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定地方邮政发展规划和发展战略；承担腾冲市邮政业安全和发展服务相关职责，为邮政行业安全监管和应急管理提供基础服务、技术支撑和规制保障；参与交通工程基础设施建设，做好工程建设和管理相关工作，为邮政行业发展提供基础保障。

(十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股与公路管理股、资财审计股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

“十四五”以来，在腾冲市委、市人民政府的坚强领导下，市交通运输局抢抓机遇、克服困难，积极加强项目储备，加大项目实施力度，强化行业服务管理，实现了全市交通运输工作的长足发展，成功创建“四好农村路”全国示范县。2025年取得主要成效：一是积极推进项目前期工作。加强与发改、自然资源、生态环境等部门的横向联动，及时协调解决规划选址、用地预审、环评、稳评等项目前期工作中的难点堵点问题，保障项目顺利推进。有序推进联检大楼至中缅友谊隧道口、热海至坝派公路等12个项目的建设用地、用林、水保、环评、可行性研究报告、初设、施工图编制评审等相关工作。二是公路建设有序推进。积极推进四改三农村公路建设项目、较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路项目、中央基建投资项目在建，保证项目建设按期完工。积极配合国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程和机场跑道延长项目建设工作，配合国道指挥部为项目提供用地保障。推进腾猴高速公路项目，机场路项目，固自二级路项目后续交工验收工作。三是行业管理工作持续加强。公路路网得到优化。结合功能定位合理规划布局县、乡、村道，优先连接行政节点，兼顾经济和旅游等节点，减少与国省道共线，尽量避免县乡道断头路，形成公路行政等级与公路功能相匹配的公路网结构，增加县道7.87公里、乡道78.037公里，减少乡道14.37公里；运输市场培育向好。完成行政许可50件，审核其他道路运输相关业务材料1576件，办理相关证件24060件，经营备案业户46户，验收机动车驾驶员训练场地11个。运输行业监管得到强化，扎实推进农村客货邮融合发展工作，开通团田曼歧至龙陵客运站公交线路。猴桥口岸汽车出入境运输管理查验场地及业务用房建设项目工程前期工作稳步推进，不动产权证、项目可行性报告及规划方案编制工作已完成。安全生产工作稳中求进。全年开展超限超载季度督促检查4次，开展联合执法专项整治行动及流动性治超6次。开展安全生产教育培训8次，分别在工程建设、道路运输、水上交通等领域开展“政企”联动应急演练12次，开展安全生产检查10次，排查出安全隐患415条，下达责令限期整改指令书82份，存在问题及隐患经复查，全部整改完毕。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局（本级）2025年度收入合计176,030,779.06元。其中：财政拨款收入176,030,779.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加84,090,493.66元，增长91.46%。其中：财政拨款收入增加84,103,445.31元，增长91.49%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入减少12,951.65元，下降100.00%。本年总收入增加主要原因是年度执行中上级下达项目专项资金增加导致。其中：财政拨款收入增长主要原因：一是因机构改革，撤销二级单位路政大队，涉及在职人员并入本单位邮政发展中心核算，本年安排财政拨款在职人员基本收入增加700,039.62元。二是为有序推动交通行业平稳发展，有效推动交通项目持续投资，当年政府在城市交通发展、公路建设项目和交通运输等交通领域方面安排财政拨款项目投资收入增加83,403,405.69元；其他收入减少的主要原因是：本年无代扣退税手续费、垃圾无害化处理等其他收入，导致本年收入减少12,951.65元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局（本级）2025年度支出合计183,282,677.40元。其中：基本支出5,514,413.39元，占总支出的3.01％；项目支出177,768,264.01元，占总支出的96.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加87,677,426.60元，增长91.71%。其中：基本支出增加700,039.62元，增长14.54%；项目支出增加86,977,386.98元，增长95.80%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。本年支出增加的主要原因是根据公路建设项目实际，本年交通基建投资投入加大，建设资金支出较去年增加。一是因机构改革撤销路政大队原在职人员6人并入本单位邮政发展中心核算，根据在职人员工资调整及公用经费实际需要，增加基本支出700,039.62元。二是当年对交通基建投资投入加大，增加基本建设支出86,977,386.98元。具体支出为：公路基本建设投资支出增加56,676,054.42元，拖欠企业欠款支出增加14,143,500.00元，航空航线补助支出增加19,090,000.00元，保腾芒一体化运转经费支出增加101,545.00元，党员活动经费支出增加2,344.00元，对遗属人员补助增加126.00元，办公设备购置支出增加18,165.00元，交通运输行业发展支出增加1,361,294.40元，道路养护补助支出增加100,000.00元，弥补项目经费其他支出增加200,906.75元，同时根据当年业务发展实际，项目前期费支出减少1,858,817.05元，农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金分配方案本年补助资金支出减少2,340,300.00元，航空货运补助支出减少160,000.00元，职工死亡一次性抚恤、丧葬费补助人员补助支出减少240,250.40元，重点项目考核补助、海事专项业务、邮政业发展、非法车辆超限超载治理、公路工程质量监督等行业专项经费支出减少117,181.14元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出5,514,413.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,123,353.66元，占基本支出的92.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费391,059.73元，占基本支出的7.09％。按年末在职人员34人计算，全年人均工资福利支出150,686.87元（其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资人均支出118,355.47元，单位配缴养老保险、职业年金、医疗保险、体检费、其他社保缴费人均支出32,331.40元）；全年公用经费人均支出11501.76元，办公费人均支出1032.21元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,768,264.01元。其中：基本建设类项目支出85,537,444.20元。

1.公路建设项目前期规划经费8,806,500.65元。主要用于腾冲市综合交通运输发展规划前期工作和按照国家规定必须完成的公路建设项目开工前的各项行政许可和非行政许可审批工作所发生的费用，如：项目取得立项批复之前发生的可研报告编制费、评估费、勘察费、设计费、林地占用费、森林植被恢复费支出、缴纳被征地农民基本养老保障金、征迁费等支出。本年用于二级公路建设项目被征地农民养老保障金支出4,685,657.80元，用于30户自然村通硬化路、猴桥口岸联建大楼至中缅友谊隧道口公路等项目的可研、社稳、水保、勘察设计前期经费支出4,120,842.85元。

2.农村公路建设项目支出28,060,000.00元。主要用于支付目前正在实施的乡镇通三级路、固自二公路等农村公路项目建设工程款支出。

3.交通行业管理项目支出430,702.86元。主要用于开展农村公路质量监督检查，开展非法车辆超限超载治理，开展道路客运物流综合治理、开展邮政业安全发展管理、开展海事航务管理等专项业务所发生的办公、交通、差旅、维修（护）费等支出。

4.农村客运补贴和城市交通发展项目支出18,541,929.40元。主要用于兑付2024年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金补助15,785,000.00元。支付公交运营考核补助800,000.00元，支付城市交通发展补助1,956,929.40元。

5.航空航线培育项目支出28,390,000.00元。主要用于航空旅游市场培育支出，稳定运行现有航班航线、巩固开拓市场，加大国际及地区、省外直航、省内环飞及短途运输航线拓展力度，丰富腾冲航线网络，改善市场发展结构，通过市场培育，凝聚市场活力，促进腾冲经济社会快速发展，加快建设世界文化旅游名城。

6.“保腾芒一体化”地面转运项目支出601,545.00元。主要用于雨季期间不正常航班异地降落转运乘客发生的费用支出。

7.老年人乘坐公车费用补助项目支出200,000.00元。主要用于为进一步提高我市民生质量，提升我市基本公共服务均等化水平，弥补老年人乘坐公交车费用支出。

8.拖欠款项目支出14,143,500.00元。主要用于清偿拖欠企业账款的支出。

9.党员活动经费项目支出2,344.00元。用于开展基层党务工作，组织党员活动等。

10.农村公路专项养护补助项目支出100,000.00元。主要用于开展农村公路养护工作，保障道路通行顺畅，安全稳定。

11.遗属补助项目支出11,538.00元。主要用于单位退休职工死亡遗属人员生活补助支出。

12.财政代管补助资金项目支出207,038.60元。主要用于单位业务开展办公及拖欠款支出。

13.本年单位项目支出中有3个为涉密项目，涉及78,273,165.50元，按规定项目支出绩效自评不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出143,749,836.00元,占本年支出合计的78.43%。与上年相比增加77,399,580.63元，增长116.65%,完成年初预算的1327.83%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增加的原因：一是因人员变动，如单位机构改革，腾冲市地方公路路政管理大队撤销，涉及在职人员并入本单位邮政发展中心核算，导致本年一般公共预算财政拨款基本支出增加700,039.62元。二是为有序推动交通行业平稳发展，有效推动交通项目持续投资，交通项目建设投资和行业管理一般公共预算财政拨款项目支出增加76,699,541.01元，具体为：根据航线培育方案，本年航空航线补贴支出增加4,000,000.00元，根据遗属补助基数调整，增加遗属人员补助支出126.00元，根据要求办公设备购置费支出增加18,165.00元，开展党员活动支出增加2,344.00元，化解交通领域拖欠账款支出增加10,494,900.00元，根据交通项目前期规划需要本年项目前期费支出增加1,606,125.45元，公路建设项目投资支出增加61,814,317.70元，农村公路专项养护补助支出增加100,000.00元，公共交通发展补助支出增加1,361,294.40元。同时因本年无职工去世，对死亡一次性抚恤、丧葬费支出减少240,250.40元，因业务发展需要，海事航务、邮政业、公路质监等专项业务支出，非法车辆超限超载治理支出减少117,181.14元，年度农村客运补贴和城市交通发展项目补助资金支出减少2,340,300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于“十四五”综合交通运输发展规划编制费支出。造成预决算差异的主要原因是：当年根据编制工作实际开展情况，增加编制费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于国防公路建设支出。造成预决算差异的主要原因是：根据建设需要，年中追加项目预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出828,706.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，完成年初预算的108.77%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险550,711.68元，支付单位遗属人员生活补助11,538.00元，支付公交集团对老年人乘坐公交车优惠的费用补贴200,000.00元，缴纳单位退休职工职业年金支出66,457.06元。造成预决算差异的主要原因：一是本年缴纳单位退休职工职业年金支出未纳入年初预算，二是因当年在职人员变动，导致单位实际缴纳职工基本养老保险与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出420,149.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的98.96%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、大病医疗保险和生育保险费242,861.24元，公务员医疗补助费170,404.56元，工伤保险费6,883.88元。造成预决算差异的主要原因是：当年在职人员变动，导致单位实际缴纳职工基本基本医疗保险和公务员医疗补助费用与年初预算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出560,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于腾冲市30户以上自然村通硬化路项目前期工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是：根据前期工作需要，执行年中上级下达项目预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出141,660,979.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.55%,完成年初预算的1469.59%，主要用于支付单位正常运转所需的人员工资福利支出4,086,035.24元、人员公用经费支出391,059.73元，用于机关党员活动经费支出2,344.00元，用于公路建设前期设计费、勘察费等支出2,848,455.70元、用于公路项目建设投资支出100,315,000.50元，用于农村公路养护专项补助支出100,000.00元，用于边境口岸出入境运输管理保障经费支出337,087.15元，用于非法车辆超限超载治理支出25,356.00

元、用于农村公路建设管理、公路工程质量监督、海事管理等交通运输行业的专项管理支出167,344.52元，重点项目考核补助支出16,784.00元，用于办公设备购置支出18,165.00元，用于公路项目前期费支出95,300.00元,用于化解交通领域拖欠企业账款支出10,494,900.00元，用于航空航线补助支出4,000,000.00元，用于邮政行业监管支出59,300.00元，用于航空旅游市场专项支出161,918.34元，用于兑付年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金补助支出15,785,000.00元，用于公共交通运输服务支出2,756,929.40元。造成预决算差异的主要原因：一是根据业务需要，预算执行年中增加本级预算支出，二是预算执行中上级下达专项资金未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，决算为48,928.71元，完成年初预算的53.18%；支出决算较上年减少378,336.71元，下降88.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为85,500.00元，决算为42,428.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.72%，完成年初预算的49.62%；公务接待费支出年初预算为6,500.00元，决算为6,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.28%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少339,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少41,298.71元，下降49.33%；公务接待费支出决算较上年增加2,562.00元，增长65.06%；具体是国内接待费支出决算6,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,562.00元，增长65.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为48,928.71元，完成年初预算的53.18%，支出决算较上年减少378,336.71元，下降88.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为85,500.00元，决算为42,428.71元，完成年初预算的49.62%；公务接待费支出年初预算为6,500.00元，决算为6,500.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：为进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气，单位在能有序保障交通运输管理工作正常开展情况下，要求全年“三公”经费支出有所压减，根据当年工作开展实际，公务用车使用和保养现状及财政拨款要求公务用车运行维护费支出未超年初预算数。按项目具体分析如下：

1.因公出国（境）费支出年初预算0.00元，决算0.00元，较上年无增减变动。原因是：本年单位无因公出国（境）计划，年初未安排预算支出，本年也无相关业务费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出年初预算85,500.00元，决算42,428.71元，完成年初预算的49.62%。原因是：根据公务用车使用和保养现状及财政拨款要求，年度支出未超年初预算数。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，本年单位购置公务用车计划，年初未安排支出预算，本年也无相关业务费用发生；公务用车运行维护费支出年初预算为85,500.00元，决算为42,428.71元，完成年初预算的49.62%。决算数小于年初预算数的原因：根据公务用车使用和保养现状及财政拨款要求，公务用车运行维护费支出未超初预算。

3.公务接待费支出年初预算为6,500.00元，决算为6,500.00元，完成年初预算的100.00%。完成了年初支出预算数：随着经济建设水平稳定发展，上级部门莅临我单位开展交通行业领域的检查、督查、调研、指导工作趋于稳定，接待任务在预算期望内，当年较好的完成年初预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少339,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少41,298.71元，下降49.33%；公务接待费支出决算增加2,562.00元，增长65.06%，具体是国内接待费支出决算6,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,562.00元，增长65.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年未公务用车购置，购置费支出减少339,600.00元，二是根据公务用车使用和保养现状及财政拨款要求本年公务用车运行维护费支出减少41,298.71元。按项目具体分析如下：

1.本年因公出国（境）费支出决算支出0.00元，较上年支出无增减变动。原因是：本年单位无因公出国（境）相关业务发生故无相关费用支出。

2.本年公务用车购置及运行维护费决算支出42,428.71元较上年减少380,898.71元，下降89.98%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，较上年减少339,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费决算支出42,428.71元，较上年减少41,298.71元，下降49.33%。下降原因：一是本年无公务用车购置，购置费支出减少339,600.00元；二是根据公务用车使用和保养现状及财政拨款要求，支出决算减少41,298.71元。

3.本年公务接待费决算支出6,500.00元，较上年支出增加2,562.00元，增长65.06%。具体是国内接待费支出决算6,500.00元，较上年支出增加2,562.00元，增长65.06%（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。增长原因是：当年根据上级部门莅临我单位开展交通行业领域的检查、督查、调研、指导工作实际，接待费较上年支出增加2,562.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全市公路项目建设、管养的安全督查、检查、调研工作，对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法所发生辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位开展交通行业领域的调研、指导、检查、督查、考核等公务活动，用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局（本级）2025年机关运行经费支出391,059.73元，比上年减少389,422.27元，下降49.90%，下降主要原因：一是本年无公务用车购置事项，减少购置费339,600.00元。二是根据本年交通行业管理实际，费用支出中的公务用车运维费、工会经费、交通补助等维持机构运转所需支出减少49,822.27元。本单位一直贯彻内部坚持深化改革，加强厉行节约，坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，严格按程序办事；严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。本年度部门机关运行经费支出明细：办公费35,095.33元；水费1,199.00元；（邮）电费9,738.67元；差旅费5,000.00元；公务接待费6,500.00元；工会经费71,234.40元；公务用车运行维护费42,428.71元；其他交通费用210,263.62元；其他商品和服务支出（用于慰问退休职工支出）9,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市交通运输局（本级）资产总额4,980,283,633.85元，其中，流动资产2,577,336,099.06元，固定资产1,286,752.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,401,638,947.79元，无形资产21,834.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,413,536,319.37元，其中固定资产增加484,202.12元。处置房屋建筑物283.77平方米，账面原值12,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额42,288.31元，其中：政府采购货物支出14,959.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,328.71元。授予中小企业合同金额26,556.78元，其中：授予小微企业合同金额24,146.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。