腾冲市政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务、公共资源交易管理工作的方针政策和法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制，营造良好的政务服务环境。

（二）负责牵头开展行政审批制度改革工作，重点组织梳理行政审批事项和相关政务服务事项。

（三）负责全市政务服务体系建设，指导、协调、监督、考评、服务进驻市政务服务中心各部门、政务服务分中心和各乡镇 （街道）便民服务中心，不断推进政务服务标准化、规范化、便利化。

（四）负责市政务服务中心、公共资源交易中心（投资项目审批服务中心）、政府采购和出让中心、党群服务中心的日常运行管理，建立健全相关考核评价机制和管理工作制度。

（五）负责腾冲市 12345 政务服务便民热线的运行管理、指导协调、考核评价工作。

（六）负责行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市运行管理工作。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市政务服务管理局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

腾冲市政务服务管理局负责市政务服务中心、市公共资源交易中心（投资项目审批服务中心）、政府采购和出让中心和市党群服务服务中心的建设和管理，制定规范“五个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施。市公共资源交易中心（投资项目审批服务中心）工作重点：组织实施工程建设、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易等公共资源进场交易提供业务咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取等综合服务工作。政府采购和出让中心工作重点：承接腾冲市内机关事业单位的集采目录内政府采购项目的招标代理工作，负责政采云平台的日常管理审核工作，接受委托代理相关公共资源出让业务。党群服务服务中心工作重点：推动党建与政务服务深度融合，有效发挥凝聚党员、服务群众的作用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2025年度收入合计6,560,200.97元。其中：财政拨款收入6,550,200.97元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,000.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加1,113,690.19元，增长20.45%。其中：财政拨款收入增加1,111,024.70元，增长20.43%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入增加2,665.49元，增长36.34%。主要原因：一是新增事业人员2人，在职人员养老、医保等保险基数增加；二是2025年新增机构运转补助资金项目、腾冲市境外人员管理服务中心改造经费项目、政采中心项目开、评标室改造经费项目等项目资金；三是新增市委组织部补助党建经费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市政务服务管理局2025年度支出合计6,550,200.97元。其中：基本支出4,681,726.75元，占总支出的71.47％；项目支出1,868,474.22元，占总支出的28.53％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,103,690.19元，增长20.26%。其中：基本支出增加126,385.24元，增长2.77%；项目支出增加977,304.95元，增长109.67%。上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是新增事业人员2人，在职人员养老、医保等保险基数增加；二是2025年新增机构运转补助资金项目、腾冲市境外人员管理服务中心改造经费项目、政采中心项目开、评标室改造经费项目等项目资金；三是新增市委组织部补助党建经费，导致其他支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,681,726.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,538,031.41元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,695.34元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,868,474.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.政采中心项目开、评标室改造经费94,129元，主要用于对传统项目开标评标室进行改造，更新信息网络及软件。

2.调整腾冲市境外人员管理服务中心改造经费100,000.00元，主要用于支付原腾冲市境外人员管理服务中心装修改造费用。

3.机构运转补助资金298,577.35元，主要用于保证政务中心、政府采购和出让中心、党群服务中心等“五中心”工作经费（水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、办公费和其他商品和服务支出。

4.机关党员活动经费1,556.00元，主要用于机关党员教育培训活动支出。

5.政务服务中心综合窗口建设经费项目经费347,398.56元，主要用于科学规划设置综合服务窗口，推行引导咨询帮办、综窗业务受理、材料高效流转、部门并联审批、统一出件送达等服务，综窗服务通过招标采购第三方专业机构提供专业、高效、规范、统一的综窗服务。

6.腾冲市政府采购和出让中心评标专家劳务费及办公经费32,500.00元，主要用于支付政府采购和出让中心评标专家劳务费及办公经费。

7.“五中心”运行经费492,053.31元，主要用于保证政务中心、投资审批中心、公共资源交易中心、等“五中心”正常工作经费（水、电费，互联网租用费，电话费、最多跑一次、免费邮寄费用及开展业务费；设备运行维护费（电梯维护、设备更换、发电机燃油费、网络安全设备病毒库升级、弱电、水电、伸缩门等设备）、服务中心办公设备、“12345”政府热线、政务服务培训、办公楼及食堂修缮维护，消防、人防维护管理费绿化养护费、交易中心购买工程评标、政府采购招投标文件制作、打印、装订、招投标保证金账户运行管理费。

8.公益性岗位补贴经费45,280.00元，主要用于公益性岗位补贴经费支出。

9.政务中心一楼公安办证大厅及境外分中心装修改造施工费用资金108,800.00元，主要用于支付政务中心一楼公安办证大厅及境外分中心装修改造施工费用。

10.腾冲市中心城区党群服务中心文化建设费用经费70,000.00元，主要用于支付中心城区党群服务中心文化建设费用。

11.涉密项目按规定不予公开，涉及金额278,180.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市政务服务管理局2025年度一般公共预算财6,371,40元，

本年支出合计的97.27%。与上年相比增加932,224.70元，增长17.14%，完成年初预算的108.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,522,014.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%，完成年初预算的108.19%。主要用于在职人员及临时人员工资发放、办公经费支出、“三公”经费支出、完善政务中心服务功能支出、设备购买等行政运行支出5,522,014.32元；造成预决算差异的主要原因：一是新增事业人员2人，在职人员养老、医保等保险基数增加；二是2025年新增机构运转补助资金项目、腾冲市境外人员管理服务中心改造经费项目、政采中心项目开、评标室改造经费项目等项目资金，导致一般公共服务（类）支出大于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出543,771.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%，完成年初预算的118.81%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出498,491.85元，公益性岗位补贴45,280.00元。造成预决算差异的主要原因是：新增事业人员2人、西部志愿者1人、公务员退休1 人，相应的事业人员及西部志愿者养老、失业等保险，以及退休人员职业年金也相应增加，导致社会保障和就业（类）支出大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出305,614.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的98.00%。主要用于行政单位医疗65,748.00元，事业单位医疗127,859.00元，公务员医疗补助106,456.20元，其他行政事业单位医疗支出5,551.60元；造成预决算差异的主要原因是2025年10月底公务员退休1 人，导致相应的公务员医疗补助也减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，决算为7,861.18元，完成年初预算的23.47%；支出决算较上年减少2,470.63元，下降23.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为7,761.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.73%，完成年初预算的27.23%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.27%，完成年初预算的2.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少817.63元，下降9.53%；公务接待费支出决算较上年减少1,653.00元，下降94.30%；具体是国内接待费支出决算100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,653.00元，下降94.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,500.00元，支出决算为7,861.18元，完成年初预算的23.47%，支出决算较上年减少2,470.63元，下降23.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为7,761.18元，完成年初预算的27.23%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为100.00元，完成年初预算的2.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少；二是对上级部门的公务接待费支出减少。

1.2025年因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算无增减变动；2025年公务用车购置及运行费支出年初预算为28,500.00元，决算为7,761.18元，完成年初预算的27.23%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位仅有公务用车1辆，日常工作中严格落实厉行节约要求，严控公车使用范围，因此公务用车运行经费相应减少。

3.2025年公务接待经费支出年初预算为5,000.00元，决算为100.00元，完成年初预算的2.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门严格执行“过紧日子”要求，建立健全公务接待工作长效机制，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少817.63元，下降9.53%；公务接待费支出决算减少1,653.00元，下降94.30%，具体是国内接待费支出决算100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,653.00元，下降94.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约，公车使用及维修费用减少；二是对上级部门的公务接待费支出减少。

1.2025年因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。原因是：2025年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算为7,761.18元，较上年减少817.63元，减少9.53%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是：2025年我部门无公务用车购置安排。公务用车购置及运行经费支出减少的原因是：我单位仅有公务用车1辆，日常工作中严格落实厉行节约要求，严控公车使用范围，因此公务用车运行经费相应减少。

3.2025年公务接待经费支出决算为100.00元，较上年减少1,653.00元，减少94.29%。公务接待支出决算数较上年减少的主要原因是：2025年上级部门到我部门检查指导工作次数减少，接待任务减少，导致公务接待支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展应急工作和公务出行保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县级同行业部门交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市政务服务管理局2025年机关运行经费支出143,695.34元，比上年减少27,795.79元，下降16.21%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支及公用经费支出。部门机关运行经费主要用于腾冲市政务服务管理局机构运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。其中：办公费2,750.00元、工会经费57,284.16元、公务用车运行维护费7,761.18元、其他交通费用74,700.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市政务服务管理局资产总额36,251,973.52元，其中，流动资产28,525,887.57元，固定资产7,726,084.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,724,650.50元，增长95.00%，主要是原因是2025年土地拍卖项目增加保证金金额增加。其中固定资产减少6,155,482.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值1,288,168.96元，实现资产处置收入1,100.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额379,837.58元，其中：政府采购货物支出21,432.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出358,405.58元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。