腾冲市公安局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

腾冲市公安局主要职能：1.贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、监督贯彻执行。2.负责全市公安队伍思想政治教育，民警培训及公安科研、调研、装备工作，开展内部纪检、监察审计、警务督查工作。3.及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的对危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。4.指导全市公安机关依法管理社会治安、居民身份证、户籍、边境保卫和出入境管理工作。5.组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件；组织抓好禁、种禁吸毒品工作。6.组织侦破全市经济案件，维护腾冲经济秩序等工作。7.组织做好警卫工作。8.主管全市计算机信息网络系统的安全技术保卫工作。9.领导协调武警、内卫及边防、消防工作；指导森林公安业务工作。10.完成法律法规规定的其他职责；承办市委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市公安局内设机构、所属单位等因涉密不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：腾冲市公安局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员474人。包括财政拨款开支经费的公务员473人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员450人。包括财政拨款开支经费的人员450人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员172人（离休0人，退休172人）。年末遗属31人。

车辆编制83辆，在编实有车辆75辆。

三、重点工作概述

腾冲市公安局在上级公安机关和腾冲市委、市政府的坚强领导下，按照腾冲市委、市政府安排部署，忠诚履职尽责，锐意改革创新，党建、队伍、业务一体推进，持续保持全市社会稳定、治安良好、道路畅通、边境安宁、网络安靖、人民安宁，为推动腾冲经济社会高质量转型跨越发展创造了安全稳定的政治社会环境。

主要工作开展情况因涉密不予公开。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入情况涉密，按规定不公开，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2025年度国有资本经营预算财政拨款收入情况涉密，按规定不公开，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市公安局2025年度收入合计148,066,216.05元。其中：财政拨款收入147,000,591.61元，占总收入的99.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,065,624.44元，占总收入的0.72%。

与上年相比，收入合计减少5,285,493.28元，下降3.45%。其中：财政拨款收入减少4,198,307.58元，下降2.78%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1,087,185.70元，下降50.50%。财政拨款收入减少主要原因：一是2025年由于人员调资，导致人员经费增加1,343,570.68元。二是公用经费减少4,318,186.26元。三是项目比上年减少1,223,692.00元，主要为2025年城市高清视频监控租费项目支出比上年减少。其他收入减少主要原因是：2025年无烟草公司拨补助收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市公安局2025年度支出合计148,529,867.41元。其中：基本支出146,281,307.41元，占总支出的98.49％；项目支出2,248,560.00元，占总支出的1.51％；无缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,927,017.41元，下降3.21%。其中：基本支出减少3,703,325.41元，下降2.47%；项目支出减少1,223,692.00元，下降35.24%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因：一是2025年由于人员调资导致人员经费增加1,343,570.68元。二是由于人员减少导致公用经费减少4,318,186.26元。三是其他支出减少728,709.83元。项目支出比上年减少1,223,692.00元，主要为2025年城市高清视频监控租费项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146,281,307.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131,402,465.08元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,349,566.53元，占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的非涉密项目经费支出2,248,560.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城市高清视频监控租费1,960,000.00元，专项用于城市高清视频监控租费支出。

2.公安缉私专项经费278,560.00元，专项用于公安机关开展缉私工作支出。

3.公安打击涉烟违法犯罪专项经费10,000.00元，专项用于公安机关开展打击涉烟违法犯罪等公安专项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出147,000,591.61元,占本年支出合计的98.49％。与上年相比减少4,198,307.58元，下降2.78%，完成年初预算的91.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出125,241,796.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%，完成年初预算的86.83%。主要用于人员经费及维护公安机关正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、办公设备购置等公用经费方面的开支。造成预决算差异的原因：一是本部门落实过紧日子要求，压减公用经费支出，导致公用经费支出比预算减少。二是项目支出减少，主要为城市高清视频监控租费项目减少，公安专项缉私及打击涉烟违法犯罪支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出13,691,213.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，完成年初预算的113.58%。主要用于行政单位离退休人员支出231,585.00元，机关事业单位基本养老保险缴费9,425,775.84元，机关事业单位职业年金缴费支出777,039.83元，公益性岗位补贴1,980,875.92元，死亡抚恤1,275,936.80元。造成预决算差异的主要原因是：年中财政追加了公益性岗位补贴支出。

9.卫生健康（类）支出8,067,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，完成年初预算的96.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费4,903,396.31元，公务员医疗补助缴费2,987,465.60元，其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)176,720.09元。造成预决算差异的原因是：2025年由于人员减少，导致医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,970,000.00元，决算为2,527,653.17元，完成年初预算的85.11%；支出决算较上年增加1,099,156.64元，增长76.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为1,370,000.00元，决算为1,336,000.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.85%，完成年初预算的97.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为1,188,692.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.03%，完成年初预算的79.25%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为2,960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.12%，完成年初预算的2.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1,336,000.65元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少216,831.01元，下降15.43%；公务接待费支出决算较上年减少20,013.00元，下降87.12%；具体是国内接待费支出决算2,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,013.00元，下降87.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,970,000.00元，支出决算为2,527,653.17元，完成年初预算的85.11%支出决算较上年增加1,099,156.64元，增长76.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为1,370,000.00元，决算为1,336,000.65元，完成年初预算的97.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,500,000.00元，决算为1,188,692.52元，完成年初预算的79.25%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为2,960.00元，完成年初预算的2.96%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费年初未安排预算，支出决算为0.00元，原因是：2025年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也未发生因公出国（境）相关业务。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为2,870,000.00元，支出决算数2,524,693.17元，完成预算的87.97%。其中：公务用车购置费支出年初预算为1,370,000.00元，决算为1,336,000.65元。公务用车购置费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车于年末购置，车辆购置税在下年列支。公务用车运行维护费年初预算数为1,500,000.00元，支出决算数为1,188,692.52元，完成预算的79.25%。公车运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门加强预算管理，严格执行公务用车管理制度，公务用车运行维护费用降低。

3.2025年公务接待费支出预算为100,000.00元，支出决算数为2,960.00元，完成年初预算的2.96%。支出决算数小于预算数的主要原因为：我部门严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，其次本单位严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1,336,000.65元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少216,831.01元，下降15.43%；公务接待费支出决算减少20,013.00元，下降87.12%，具体是国内接待费支出决算2,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,013.00元，下降87.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是：2025年我部门未发生因公出国（境）相关业务，也无相应支出。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算数2,524,693.17元，较上年支出增加1,119,169.64元，增长79.63%。其中：公务用车购置费支出决算较上年增加1,336,000.65元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少216,831.01元，下降15.43%；公务用车购置费支出增加的主要原因为：2024年未购置公务用车，2025年根据工作开展需要，购置公务用车7辆。公务用车运行维护费支出减少的主要原因为：近几年更新购置了一些车辆，报废了一批车辆维修费高，耗损高的车辆，导致车辆运行维护费有所减少。

3.2025年公务接待费支出决算数22,973.00元，较上年支出减少20,013.00元，下降87.12%；公务接待支出较上年减少主要原因为：我部门严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织。其次本部门严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆7辆。具体购置车辆原因为当年报废了8辆车，购置更新7辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆。主要用于开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公安业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市公安局2025年机关运行经费支出13,349,566.53元，比上年减少4,318,186.26元，下降24.44%，主要原因是：我部门落实过紧日子要求，压减公用经费支出，导致公用经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于本部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出，其中：办公费1,720,071.41元；水费48,207.30元；电费636,295.11元；邮电费100,000.00元；物业管理费56,203.98元；维修维护费149,651.20元；公务接待费2,960.00元；劳务费2,080,875.92元；工会经费1,519,261.44元；公务用车运行维护费1,188,692.52元；其他交通费用4,430,655.00元；其他商品和服务支出80,692.00元；公务用车购置1,336,000.65元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市公安局资产总额396,312,268.14元，其中，流动资产75,093,739.04元，固定资产147,072,830.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程134,618,163.98元，无形资产820,026.00元（净值），其他资产38,707,508.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,448,291.57元，其中固定资产增加11,353,178.33元。处置房屋建筑物1,251.74平方米，账面原值864,302.60元；处置车辆8辆，账面原值1,119,721.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,254,742.46元，其中：政府采购货物支出173,190.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,081,552.06元。授予中小企业合同金额1,761,653.46元，其中：授予小微企业合同金额1,761,653.46元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。