腾冲市环境卫生管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要负责对市民进行城市环境卫生相关法律、法规知识的宣传教育工作；负责对城区乱丢、乱泼等污染环境卫生的不文明行为进行教育和查处工作；负责对城区主要道路、广场的清扫、保洁工作；负责对城区居民、单位产生的生活垃圾进行收集、运输和无害化处理；负责对城区市政建设接管公厕进行管护，对公厕内产生的粪便进行运输处理，并对需要清运处理粪便的单位或个人进行有偿服务；负责对所服务区域内生活垃圾处理费的征收工作；负责生活垃圾分类工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市环境卫生管理站2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市环境卫生管理站。

纳入腾冲市环境卫生管理站2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境卫生管理站2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人23人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员416人。包括财政拨款开支经费的人员416人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人），年末遗属2人。

车辆编制52辆，在编实有车辆40辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.清扫保洁精细化：结合季节变化和路段特点，优化机械洗扫与人工保洁协同模式，高温时段加密道路降尘频次，干燥时段强化路面保湿，人流车流量大的路段动态调整作业频率。采用“夜班全域清洗+白班专项降尘”模式，实现城区主次干道全覆盖清洗；护栏清洗车每周不少于1次全面清洗中心隔离护栏，人行道清洗车滚动式深度清洗人行道、公园广场及过街天桥，高温路面养护车针对性处理重度污染及油污路面。全年累计投入保洁人员67897人次，出动各型扫路车5110辆次、高压清洗车6570车次、人行道清洗车4380车次、抑尘车310车次、护栏清洗车160车次，城市清扫保洁面积295.77万平方米，机械化清扫面积239.21万平方米，机械化清扫率80.87%，道路洁净度持续提升。

2.垃圾清运高效化：按照《城镇环境卫生设施设置标准》和《国家卫生城市标准》，在城区和城郊接合部设置生活垃圾收集点位995处，配置密闭式吊臂箱体829个，密闭塑料垃圾桶2400只，果皮箱1384个、自压式垃圾转运站2座、生活垃圾四分类投放示范点19个；配备各型垃圾收集转运车辆68辆，推行分车型、分线路、定时定点收运作业模式和各车型小组负责人管理制度。全年累计转运生活垃圾96508.76吨(其中包含城市生活垃圾81031.92吨）、餐厨垃圾2482.92吨，实现生活垃圾日产日清，全部转运至腾冲海创能源科技有限责任公司进行焚烧发电处理，城市生活垃圾无害化处理率100%。

3.河湖环境洁净化：针对河道支流分散、监管难度大的现状，实行更为细致的作业安排。配备管护人员9人，每天上午分组以更严密的巡查方式捡拾河流的白色垃圾、打捞漂浮物，确保不放过任何一处垃圾；下午集中清理杂草、堆积物等，保障河道水体周边环境整洁美观。同时，以欢乐湖为中心，对大盈江河（腾越段）、饮马水河、筒车河、漂白河、歪支河、龙潭河进行专项整治，采取“机械+人工”更为高效的清理模式集中清理水草，提前控制水草生长，打造了更加干净整洁的城市水域环境。全年累计集中打捞欢乐湖水草1次、清理河堤杂草91次，清理水草、白色垃圾1958.90吨，清理河床堆积的泥沙62处，清理鱼笼78个，劝离违法捕鱼人员196人次。

4.垃圾处理规范化：严格落实环保管控要求，从源头防控渗滤液产生，雨季前全面修复A、B填埋库区土工膜破洞，在C库区边坡及垃圾焚烧飞灰作业面，共铺设土工膜6750㎡。加强填埋库区、调节池及污水管道日常巡查，定期清理截洪沟杂物，确保排水畅通。严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》《排污许可证》开展地下水及出水监测，全年累计处理大件垃圾478.18吨、垃圾焚烧飞灰4349.398吨；处理渗滤液33256m³且全部达标排放。

5.公厕洗手台服务优质化：城区33座环卫直管公厕严格执行24小时免费开放政策，落实“随脏随清”制度，每座公厕设管护人员1人，明确“定人、定岗、定责”要求，涵盖日常保洁、设施维护、消毒消杀等全流程工作。每日记录保洁日志与设施巡检情况，针对马桶堵塞、灯具损坏等问题，实现“即时发现、当日处置”。同时建立“每日巡查、每月考核”机制，将管护质量与绩效直接挂钩，全年公厕设施完好率保持高位水平。所有公厕内外设置清晰醒目的各类标识，卫生质量标准、管护人员工作职责及在岗时间等信息均公示上墙，接受市民监督。成立卫生监督检查小组，每日对公厕设施及卫生保洁状况进行严格检查。全年累计开展检查1800余次，修复损坏设施设备1020处，包括取纸机、智慧公厕系统、感应器、照明灯具、门窗等，确保设施完好率达到95%以上，清理小广告1560余处，足额配备洗手液、卫生纸等物资，发放洗手液600桶、洁厕剂620桶、各类纸品278件及其他保洁用品足量。圆满完成端阳花市、团田钓鱼赛等活动保障，出动移动公厕车15车次，出动管护人员190人次。对城区134座洗手台定时进行擦洗维护，及时安放擦手纸、洗手液等“两有”物资，对设施进行日常维修、维护，全年安放擦手纸279件、洗手液556瓶，完成设施维修158次，提升市民使用体验。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市环境卫生管理站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

腾冲市环境卫生管理站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2025年度收入合计38,881,933.31元。其中：财政拨款收入38,872,693.40元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,239.91元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加3,820,617.06元，增长10.9%。其中：财政拨款收入增加3,821,938.31元，增长10.90%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1,321.25元，下降12.51%。主要原因是：一是我单位在编人员新增5人，相应工资、保险及福利支出随之增加；按相关规定，为上年度考核合格的在职在编人员晋升一级薪级工资；在职在编人员年度内正常晋升职务，岗位工资相应增加；职工保险基数调整，基本养老保险、医疗保险等社会保障类支出进一步增加。二是编外人员经费保障支出增加，根据腾冲市综合行政执法局〔2024〕33号《关于保留编外人员经费保障的请示》要求，我单位按2024年年初预算数保障编外聘用人员工资、保险等相关福利。其他收入减少的主要原因是本年收到腾冲市民政局拨付春节慰问金9,000.00元，较上年减少1,000.00元；收到税务局个税手续费返还197.39元，较上年减少99.75元；收到腾冲市无害化垃圾处理公司补助收入42.52元，较上年减少221.50元。上述项目合计减少1,321.25元，造成其他收入同比下降。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2025年度支出合计38,872,693.40元。其中：基本支出34,535,560.57元，占总支出的88.84％；项目支出4,337,162.83元，占总支出的11.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,803,038.31元，增长10.84%。其中：基本支出增加1,738,416.08元，增长5.30%；项目支出增加2,064,622.23元，增长90.85%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出增加。我单位新增在编人员5名，相应工资、社会保险及福利支出同步增长；按照政策规定，为上年度考核合格的在职在编人员晋升一级薪级工资；部分在职在编人员年度内正常晋升职务，岗位工资相应提高；职工社保缴费基数调整，基本养老保险、医疗保险等社会保障支出进一步增加。二是编外人员经费保障支出增加。根据腾冲市综合行政执法局〔2024〕33号《关于保留编外人员经费保障的请示》要求，我单位按照2024年年初预算标准保障编外聘用人员工资、保险及相关福利。三是项目支出增加。一方面，结合年度工作重心调整，我单位对原有项目重新统筹规划，对部分项目资金予以适度压减；另一方面，年中新增餐厨垃圾处置补助项目资金650,000.00元、生活垃圾填埋场雨污分流覆盖膜维护工程项目资金550,000.00元、“健康县城”设施设备购置项目资金1,200,000.00元。综合以上因素，2025年整体项目支出规模有所上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,535,530.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,204,654.69元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,875.88元，占基本支出的0.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,337,162.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.环卫专用作业车辆运行项目经费30,000.00元。主要用于垃圾清运，中转的车辆的油费。

2.餐厨垃圾处置补助资金项目经费650,000.00元。主要用于对居民日常生活、餐饮行业、单位食堂等产生的食物残渣、废弃油脂、菜叶果皮等易腐有机垃圾的收集、转运、进行减量化、无害化、资源化处理的全流程工作。

3.城区洗手台管护项目经费33,260.00元。主要用于完成洗手台管护工作、日常维修并配置擦手纸和洗手液。

4.免费开放公厕补助资金项目经费1,124,840.83元。主要用于城区免费开放公厕管护人员的工资、保洁工具、日常维护材料和维护费用。

5.河道打捞项目经费131,480.00元。主要用于城区河道管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

6.欢乐湖湖面保洁项目经费60,938.00元。主要用于于城区湖面管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

7.遗属补助资金16,644.00元。主要用于保障死者直系亲属在失去亲人后的基本生活需求。

8.垃圾转运运行经费40,000.00元。主要用于环卫专用作业车辆的油费、保险、修理费等。

9.生活垃圾填埋场雨污分流覆盖膜维护工程资金项目经费550,000.00元。主要用于生活垃圾填埋场雨污分流覆盖膜破损排查、修补更换，配套锚固、清理维护，保障防渗及雨污分流系统正常运行等。

10.“健康县城”购置设施设备资金1,200,000.00元。主要用于采购环卫作业车辆、垃圾收集箱体等环卫基础设施，补齐环卫装备短板，提升环境卫生治理能力。

11.城区餐厨垃圾处置补助经费500,000.00元。主要用于对居民日常生活、餐饮行业、单位食堂等产生的食物残渣、废弃油脂、菜叶果皮等易腐有机垃圾的收集、转运、进行减量化、无害化、资源化处理的全流程工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出38,872,693.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,821,938.31元，增长10.90%，完成年初预算的119.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,349,913.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，完成年初预算的124.81%。主要用于：缴纳我单位在职在编人员基本养老保险，足额落实各项社保缴费，切实保障在职事业编制人员社会保障权益；造成预决算差异的主要原因是：一是年度内单位人员发生增减变动，部分职工正常退休、因工作调动调出本单位，同时新增在编人员5名，人员结构变化使得养老保险缴费基数测算与预算编制时预估情况不一致；二是按照相关政策规定，对上年度考核合格的在职在编人员晋升一级薪级工资，部分人员年度内正常晋升职务，岗位工资相应提高；加之职工社保缴费基数年度调整，共同推动基本养老保险、医疗保险等社会保障类支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出2,079,629.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的233.42%。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保障费用。造成预决算差异的主要原因：一是年度内单位人员发生增减变动，部分职工正常退休、因工作调动调出本单位，人员结构发生变化，医保、工伤保险缴费基数随之变动，相关费用实际核算金额与预算编制时的测算存在偏差；二是本年新增“健康县城”设施设备购置资金1,200,000.00元，该项目资金为上级补助资金未纳入年初预算，列支卫生健康类科目，专项用于采购环卫作业车辆、垃圾收集箱体等环卫基础设施，补齐环卫装备短板，提升环境卫生治理能力。受该新增项目资金影响，支出总额相应增加，与预算编制时的测算数存在偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出35,443,150.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%，完成年初预算的115.59%。主要用于一是承担在职人员的工资福利支出，保障在职职工合法劳动报酬与福利权益；二是支付劳务派遣人员的工资福利费用，确保劳务派遣用工的薪酬待遇落实；三是投入保障城乡社区环境卫生的项目支出，用于维护城乡社区环境的干净整洁，支撑环境卫生相关工作开展。造成预决算差异的主要原因是：年度内单位人员发生增减变动，部分职工正常退休、因工作调动调出本单位，同时新增在编人员5名，人员数量变化带动工资、福利等人员经费相应增长；年中新增生活垃圾填埋场雨污分流覆盖膜维护工程、餐厨垃圾处置补助两个项目资金合计1,200,000.00元，上述项目资金为上级补助资金未纳入年初预算，最终导致实际支出与年初预算存在差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为3,883.97元，完成年初预算的15.08%；支出决算较上年减少1,465.08元，下降27.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,883.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.35%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,465.08元，下降27.39%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，支出决算为3,883.97元，完成年初预算的15.08%，支出决算较上年减少1,465.08元，下降27.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为3,883.97元，完成年初预算的16.35%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。严格落实各项公务接待制度。本年未发生公务接待相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,465.08元，下降27.39%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格落实公务用车管理相关规定，强化车辆日常统筹调度，优化用车安排，严控非必要出车，有效减少车辆行驶里程，燃油消耗随之下降；二是规范车辆维修保养管理，实行定点维修、事前审核，合理控制维修频次与维修费用；三是持续做好车辆日常管护，降低故障维修概率，多措并举实现公务用车运行维护支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市环境卫生管理站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市环境卫生管理站属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市环境卫生管理站资产总额2,169,289.10元，其中，流动资产105,759.30元，固定资产1,834,527.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产229,002.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286,335.28元，其中固定资产减少981,920.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值885,000.00元；报废报损资产30项，账面原值132,410.00元，实现资产处置收入9,763.91元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额72,953.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出72,953.97元。授予中小企业合同金额398.60元，其中：授予小微企业合同金额398.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。