腾冲市救助管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市救助管理站是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。主要负责全市符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；负责生活无着的流浪未成年人的保护性救助及困难群众救助；负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；负责暂时无法查清地址的智障受助人员的短期留置救助服务工作；安置无法确定家庭住址的智障受助人员；负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、救助业务室、寻亲办公室、宣传教育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市救助管理站作为腾冲市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人），年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦站内照料服务，提升救助管理水平。强化站内管理，做好分类救助服务。严格落实24小时服务接待制，畅通24小时求助热线，坚持“自愿救助、无偿救助”的原则确保“求助有门、受助及时”。实行分类救助，制定完善站内及托养机构突发事件应急救助预案，切实保障受助人员的人身安全。做好站内生活照料、寻亲发布、护送返乡、站外托养等救助服务，对危重病人、精神病人、流浪未成年人等特殊救助对象，及时护送其到相关医疗机构进行救治。

（二）突出救助工作重点，多措并举拓宽“寻亲”渠道。一是救助管理站充分开发利用头条寻人、微信公众号、寻亲热线等职能化寻亲手段，深化与社会力量的合作，向群众解读救助管理工作法规政策，借助6.19“开放日”让更多的群众了解救助工作，同时为寻亲服务工作打下良好基础。拓展寻亲渠道。二是救助管理站对受助人员无法提供个人信息的在入站后24小内通过广播、电视、报纸、全国救助管理信息系统、全国救助寻亲网等适当形式发布寻亲公告，公布受助人员照片等基本信息。并在其入站后7个工作日内报请公安机关采集DNA数据。三是对滞留3个月的做到100%落户安置。对站内求助滞留人员坚决做到100%人脸识别，100%DNA比对、，100%寻亲网救助，100%今日头条录入甄别寻亲，提升甄别能力和效率。四是安置养人员继续开展寻亲工作。

（三）部门联动常态化、推进街面主动救助工作。建立以公安部门为主、城管部门协作、民政部门配合的街面协调巡查机制，发现流浪乞讨人员，及时告知、引导或护送至救助管理机构、定点医疗机构接受救助救治。在极端天气、重大活动等时间节点，增配街面巡查力量、加大巡查力度，增加街面救助引导牌，确保流浪乞讨人员安全及时得到救助。

（四）建立并落实长期滞留人员落户安置政策、切实保障流浪乞讨人员合法权益。严格执行相关法律法规及流浪乞讨人员安置政策，与公安、乡镇（街道）、社区加强对接，及时处理相关问题，以便流浪乞讨人员的权益得到保障。

（五）强化源头治理、落实工作责任、推进回归稳固机制。建立流浪乞讨人员源头治理和回归稳固机制，对返乡的受助人员第一时间开展综合评估，帮助返乡受助人员解决生活来源、住房、医疗、生产等方面的困难，教育、督促其亲属或其他监护人履行扶养（抚养、赡养）义务。

（六）全面排查站内安全隐患。腾冲市救助管理站以“不留盲区、不留死角”的工作态度，制定了详细的安全隐患排查方案，对站内电路、消防设施、食品安全等开展全面隐患排査工作，明确各项排查工作的具体责任人，列出安全隐患排清单，发现隐患及时处理。2025年对消防设施、消防器材进行了维护，维护18个摄像头，完善了监控系统。

（七）加大安全生产工作宣传培训力度。根据站内《安全生产宣传教育培训制度》，6月19日邀请专业人士对全体干部职工进行安全生产培训，内容包括火灾危险性和防火措施，报火警、扑救初起火灾以及自逃生的知识和技能，集中组织开展消防演练。培训结束后，以座谈会、问答等形式对全体职工进行测试，确保培训取得有效成果。没有发生重大安全责任事故，受助人员人身安全有效保障。

（八）突出文明服务建设。救助站实行24小时值班制，严格工作程序，实行文明工作用语，对求助人员做到微笑接待，有求必应，细心服务，提供食宿、购票自返，对老弱病残的实行专人护送返乡，对精神障碍、生病的送定点医院救治。

（九）突出主动救助工作。救助站不间断地在城区中的重要场所、人员集中、人流密集、商业闹市、客运站、路口要道、桥洞涵洞、废弃房屋等流浪乞讨人员集中活动和露宿区进行“主动救助”、“现场救助”、“流动救助”、“重点救助”，等多种救助方式。有效的保障各类困境人员得到有效救助。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市救助管理站2025年度收入合计942,793.24元。其中：财政拨款收入942,793.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加74,696.45元，增长8.60%。其中：财政拨款收入增加74,696.45元，增长8.60%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是:2025年新增在职人员2人，增加基本工资、津贴补贴等

二、支出决算情况说明

腾冲市救助管理站2025年度支出合计942,793.24元。其中：基本支出544,776.9元，占总支出的57.78％；项目支出398,016.34元，占总支出的42.22％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加74,696.45元，增长8.60%。其中：基本支出减少114,280.02元，下降17.33%；项目支出增加188,976.47元，增长90.40%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出、其他收入。主要原因是:2025年新增在职人员2人，增加基本工资、津贴补贴等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市救助管理站机构正常运转的日常支出544,776.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出515,916.10元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,860.80元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398,016.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属补助项目支出31,626.00元，主要用于遗属人员3人生活费补助。

流浪乞讨人员救助项目支出238,171.69元，主要用于医疗救助：19,200.00元，生活救助：189,055.99元，接护送返乡11,480.00元，自主返乡：2,461.00元，救济费办公费：15,974.70元。

政府性基金债务支出34,200.00元，主要用于雨污水分流施工改造。

社会福利的彩票公益金支出94,018.65元，主要用于房屋修缮隔断墙、逃生窗、消防系统改造和残疾人保证金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市救助管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出814,574.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少53,522.20元，减少6.17%,完成年初预算的176.15%。原因是2025年9月份我单位新进事业人员2人。其中：2024年3月底在职人员死亡1人,减少工资和保险，2025年没有死亡抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出756,322.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%,完成年初预算的185.49%，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出112,648.74元，死亡抚恤支出31,626.00元，流浪乞讨人员救助支出612,047.61元，机关事业基本养老保险缴费支出较预算增加70,896.26元，流浪乞讨人员救助支出预算增加261,841.59元。造成预决算差异的主要原因：单位新进在职人员2人，保险和工资增加；临时救助项目为上级补助资金，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出58,252.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的106.51%，主要用于主要用于事业人员的医疗保险23,840.36元、公务员医疗补助33,773.72元、其他行政事业单位医疗支出638.16元；事业人员的医疗保险较预算增加4,166.98元，公务员医疗补助较预算减少795.97元，其他行政事业单位医疗支出较预算增加188.25元。造成预决算差异的主要原因是单位新进在职人员2人，保险和工资增加，以上相关预算费用增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,220.00元，决算为14,757.64元，完成年初预算的54.22%；支出决算较上年减少9,312.93元，下降38.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为14,757.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的62.14%；公务接待费支出年初预算为3,470.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,936.93元，下降37.72%；公务接待费支出决算较上年减少376.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少376.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,220.00元，支出决算为14,757.64元，完成年初预算的54.22%，支出决算较上年减少9,312.93元，下降38.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为14,757.64元，完成年初预算的62.14%；公务接待费支出年初预算为3,470.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按具体项目分析如下：

“三公”经费决算数小于预算数的原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出厉行节约，严控开支

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算增0.00变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为14,757.64元，较年初预算减62.14%变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为14,757.64元，完成预算的62.14%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为3,470.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,936.93元，下降37.72%；公务接待费支出决算减少376.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少376.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2025年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位2025年无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算14,757.64元，较上年减少8,936.93元，下降37.72%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平。原因是我单位年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为14,757.64元，较上年减少8,936.93元，下降37.72%。公务用车运行经费支出减少的原因：日使用公务用车次数频率减少，油费、过路费支出减少。

3.2025年公务接待支出决算0.00元较上年减少376.00元，下降100%，公务接待支出减少的主要原因是：严格执行相关文件要求，落实过紧日子的责任，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约，努力降低接待费用，故本年公务接待费较上年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流浪乞讨人员的救助和接护送求助人员，生活无着的流浪未成年人的保护性救助、残疾人、或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市救助管理站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市救助管理站属于财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市救助管理站资产总额3,949,100.37元，其中，流动资产15,515.00元，固定资产3,933,584.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,227.64元。授予中小企业合同金额13,227.64元，其中：授予小微企业合同金额13,227.64元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。