腾冲市民族文化工作队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市民族文化工作队是腾冲市文化和旅游局下属二级单位。主要职责是繁荣腾冲文化艺术市场，培养腾冲艺术人才，推动腾冲文化事业发展；弘扬腾越文化，宣传腾冲的人文景观和历史文化内涵，推动腾冲的经济发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：创作室、演员队、后勤部、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，腾冲市民族文化工作队坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，聚焦文艺创作、文化传播、惠民服务三大核心任务，各项工作取得显著成效。

1、精品创作成果

全年围绕红色传承、民族特色、时代主题三大方向，成功创作舞蹈、戏剧、情景剧、舞台剧等各类文艺作品22个。其中，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年打造的舞台剧《浩气长存》，以沉浸式叙事再现腾冲抗战历史，引发广泛社会共鸣；花灯小戏《风雨大救驾》凭借鲜明的地方特色和精湛的艺术呈现，入选第十八届云南省新剧（节）目展演；传统类阿昌族声乐《阿昌窝罗调》在第十四届民族民间歌舞乐展演中荣获铜奖，有效传承了民族文化瑰宝。

2、文化惠民服务

秉持“文化惠民、服务为民”理念，全年开展各类演出110场，其中深入乡镇村寨、社区广场、景区等地的文化惠民演出80余场，将优质文艺资源送到群众家门口。演出内容涵盖民族歌舞、政策宣讲情景剧、非遗展示等，贴合群众审美需求，累计惠及线下观众5万余人次，线上观众3万余人次，实现“线上线下”双向惠民。此外，为各业余文艺队、机关单位、老年大学提供业务辅导100余次，培养基层文艺骨干，推动基层文化自我生长。

3、戏曲传承进校园

扎实推进“戏曲进校园”工程，以佤族清戏、扬琴说唱、花灯小戏为主的精品节目，通过“演出+讲解+互动”的模式，让学生近距离感受戏曲艺术魅力，了解腾冲民族文化渊源；同步开展戏曲身段、唱腔基础等教学活动，推动优秀传统文化在青少年心中扎根。

4、文化交流

积极参与省市级重大文化活动，赴香格里拉市参加“遇见云南・舞动香格里拉”——云南省第二届民族大团结进步大舞台暨云南舞蹈大家跳系列活动；到黑河参加“一线相牵 辉腾相映”腾冲—爱辉第二届文化艺术交流活动；分别到西安、成都等地进行旅游推介，充分展示腾冲民族文化风采。通过跨区域交流等形式，搭建文化传播桥梁，进一步提升了腾冲民族文化的知名度和影响力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位本年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2025年度收入合计5,344,152.97元。其中：财政拨款收入5,344,152.97元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加709,705.01元，增长15.31%。其中：财政拨款收入增加709,705.01元，增长15.31%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是：一是人员经费中在职人员工资及保险增加，人员经费收入增加；二是增加了中央公共文化服务体系资金，故项目收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市民族文化工作队2025年度支出合计5,344,152.97元。其中：基本支出4,671,640.17元，占总支出的87.42％；项目支出672,512.80元，占总支出的12.58％；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，支出合计增加709,705.01元，增长15.31%。其中：基本支出增加402,350.30元，增长9.42%；项目支出增加307,354.71元，增长84.17%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，主要原因是:一是人员经费中在职人员工资及保险增加，故基本支出增加；二是中央公共文化服务体系资金增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市民族文化工作队正常运转的日常支出4,671,640.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,567,613.38元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,026.79元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672,512.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腾财预〔2025〕46号民族文化工作队创作经费46,658.00元，主要用于合同制职工工资发放及保险购买、外出演出差旅报销及下乡差旅报销、服装、道具等演出相关用品购买、灯光、音响设备维护及购买、公益性演出相关费用等；

2.腾财教〔2024〕75号2024年（第二批）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金89,208.00元,主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

3.腾财教〔2024〕10号中央支持地方公共文化服务体系建设补助（一般项目）资金190,740.00元，主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

4.腾财教〔2025〕33号中央补助地方公共文化资金91,556.00元，主要用于文艺队演出节目编排、服装等费用;

5.事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费补助资金

216,350.80元，主要用于单位退休人员死亡丧葬补助。

6.腾财预〔2025〕46号电脑设备购置补助资金2,600.00元,主要用于电脑设备购置购买；

7.腾财预〔2025〕406号腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费6,500.00元，主要用于职工选派干部挂职锻炼补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市民族文化工作队2025年度一般公共预算财政拨款支出5,315,252.97元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加680,805.01元，增长12.81%,完成年初预算的113.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,251,758.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.99%,完成年初预算的112.49%。主要用于2070107艺术表演团体 3,880,254.77元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出371,504.00元 ；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出703,732.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%,完成年初预算的135.65%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出487,381.76元、2080801死亡抚恤216,350.80元 ；造成预决算差异的主要原因是增加了死亡抚恤资金。

9.卫生健康（类）支出359,761.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的93.30%。主要用于2101102事业单位医疗 215,373.40元、2101103公务员医疗补助 134,640.48元、

2101199其他行政事业单位医疗支出9,747.76元 ；造成预决算差异的主要原因是单位职工保险基数改变。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。主要原因是2025年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。主要原因是我单位本年无因公出国（境）业务、无公务用车、无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市民族文化工作队2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是腾冲市民族文化工作队属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市民族文化工作队单位资产总额340,293.90元，其中，流动资产306,806.68元，固定资产33,487.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,140.57元，其中固定资产增加24,140.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市民族文化工作队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。