腾冲市农村经营管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市农村经营管理站以深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。履行农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、“三资”管理与统计办公室、农民专业合作社管理办公室、农村土地承包纠纷调解仲裁办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人），年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村集体产权制度改革工作

1、按照农业农村部要求，完成农村集体产权制度改革3,178个，单位2025年度资产增减变化核查工作，并全部录入全国农村集体资产清产核资系统。涉及资产总额90.34亿元，其中：货币资金3.94亿元，所有者权益89.59亿元。

2、完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作。共成立农村集体股份经济合作联合社296个。其中：村级股份经济联合社217个；组级股份经济合作社78个。

3、指导乡镇完成全国农村集体产权管理系统的录入。录入的程序是“两次录入、两次审核”；村级录入集体经济组织成员，制定折股量化方案，乡镇审核后，村级再进行股份设置录入，乡镇再次审核。录入单位是已成立股份经济合作社的296个单位。

（二）积极引导农村土地承包经营权有序流转

1、农村承包土地管理政策法规学习培训。对腾冲市农村承包土地二轮承包到期后再延长三十年试点工作开展了前期调研；组织开展了农村土地承包政策法规知识培训，主要学习培训了：《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《农村土地经营权流转管理办法》、《农村土地承包合同管理办法》、《信访工作条例》等；到边境乡镇开展农村土地承包政策法规普法宣传工作1次，共发放农村土地承包管理政策法规资料150多份。

2、加强督导，促进农村承包土地经营权依法依规有序流转。农村土地经营权流转，是推进农业供给侧结构性改革、促进农业适度规模经营的基本途径，也是提高资源配置效率,促进农业增效、农民增收的重要途径。今年以来，严格按照《农村土地经营权流转管理办法》、《云南省工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范实施办法（试行）》、《腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》（腾办发〔2017〕42号）指导全市土地流转工作。2025年共流转承包土地经营权1.5万亩，累计流转23.98万亩，占承包地面积137.49万亩的17.44%。

（三）农村土地承包管理及信访纠纷工作

做好群众来信来访工作，积极妥善化解农村土地承包经营纠纷。2025年受理的农村土地纠纷案件，及时得到妥善解决。全年接待来信来访累计80多起、200多人次；2025年共受理土地纠纷案件12起，其中：政府批转需配合牵头部门调查处理的农村土地纠纷4件；代政府参加行政应诉案件2件；行政复议案件0件；市仲裁委受理6件，经审查和实地调查，不予受理回复5件，调解1件。目前，受理的12件案件中已办结10件，正在办理2件，有效化解农村土地纠纷，维护了农民群众的土地承包经营权益，促进农村社会和谐稳定。

（四）农村集体“三资”管理工作

1、规范乡镇村级会计委托代理服务中心工作。健全完善代理服务中心的各项制度，用制度管人，按制度办事。联合财政局研究制定了《关于进一步规范农村集体经济组织资金收支管理的通知》下发到各乡镇，要求各村级代理服务中心，村集体经济组织贯彻落实。

2、完成村集体经济组织的村级经营性收入统计表的统计。截止2025年9月底全市所有村的村级经营性收入5,274万元，10万元以下的村有35个，其中10—50万元的村125个；50—100万元以上的村23个，100万元以上3个。

3、进一步巩固和提升农村集体三资管理，确保农村集体“三资”专项集中整治行动走深走实。经过专项整治行动，腾冲市农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作取得了显著成效。一是发现并整改了一批问题。2025年腾冲市共查找出农村集体“三资”方面的问题310个，涉及金额595.11万元，已经覆盖腾冲市221个村（社区），已无“0”问题村。截至目前已完成问题整改302个，涉及金额545.87万元，占97.4%。二是移交了一批问题线索和通报了一批典型案例。移送纪检监察监管问题线索5件、对典型案例进行通报3起和发出工作提醒5期。对行动中发现的违反《农村集体经济组织财务制度》、《腾冲市农村集体三资管理办法》等文件规定，不严格执行收支两条线，收入不入账、坐收坐支。虚列支出套取资金；违规处置集体资源、利用职务之便违规报销个人应承担的费用等典型案例进行了通报，追回应收未收村集体资金608.40万元。集中力量办成了一批群众可感可及的实事，让人民群众切实看到真变化、感到真成效、获得真实惠，切实维护了村集体和农民群众的切身利益。三是严格落实农村集体三资专项整治突击战“三项”工作任务。在摸清家底上，制定“腾冲市农村集体收入账外资金排查承诺书”模板，指导各乡镇（街道）、行政村、自然村、村民小组等单位，对集体账外资金进行排查，并要求各村组要做出书面承诺，如有账外资金，说明资金来源时间、来源具体情况、在规定的时间内及时存入乡镇代管账户。截至目前，排查出账外资金215.38万元，已完成整改210.38万元。在清理成员身份上，根据集体经济组织法规定，“针对“成为公务员身份丧失农村集体经济组织成员资格问题”共排查出1,226人，已全部按程序进行剔除。在排查村级劳务用工上，以点带面，针对村级聘用环卫车驾驶员及村级炊事员共性问题。研究下发《村级关于自聘环卫车驾驶员及村级炊事员的工作提醒》到乡镇，进行认真梳理排查，截至目前，腾冲市共排查出无驾照驾驶环卫车12人，无合同9人。炊事员无健康证83个，无合同25个。四是积极协调进一步充实乡镇农村集体“三资”监管队伍。根据《农业部关于进一步规范和完善村集体经济组织会计委托代理的意见》(农经发〔2,008〕4号)文件规定，代理资金的委托代理机构应按照岗位不相容的原则设置会计、出纳、审核岗位。对部分乡镇农经代理服务机构只配备总会计、总出纳、无审核岗的发文要求整改，目前已经整改到位，人员已经全部到位、岗位职责明确。五是印发文件2份，健全完善制度14个。根据专项整治行动中发现的问题，进一步堵塞漏洞。牵头起草制定了《关于进一步规范农村集体经济组织“资金”收支管理的通知》和《关于进一步规范腾冲市农村集体“三资”管理的若干措施的通知》。两个文件对加强农村集体资金资产资源管理、规范农村集体经济合同、严格控制新增债务、严格工程项目管理、防范村集体资金出借风险、健全农村集体“三资”监管体系、推进农村集体“三资”管理信息化、促进新型集体经济健康发展等8个方面和完善财务收入、开支审批、预决算、资金管理岗位责任、资产清查、财务公开、资产台账、资产评估、资产承包、租赁、出让、资产经营、资源登记簿、公开协商和招标投标、资源承包、租赁合同管理、集体建设用地收益专项等14项制度。对今后壮大新型农村集体经济、实现“三资”保值增值与效益最大化，切实保障群众集体经济收益分红具有关键意义。

（五）农民专业合作社工作

根据《中华人民共和国农民专业合作社法》《农民专业合作社示范章程》《农民专业合作社财务制度》及《云南省农业农村厅关于印发<云南省新型农业经营主体提升行动实施方案>的通知》（云农经〔2022〕11号）等相关文件要求，进一步推动农民专业合作社规范化建设，及时掌握本市农民专业合作社发展水平和财务运行情况。

1、配合市委组织部研究制定了《关于规范党组织领办农民专业合作社运营的通知》到各乡镇、街道。内容涵盖规范股权设置、章程、财务会计管理；进一步打造农产品区域公共品牌，进一步推进合作社公司化运行和优化利益联结机制等内容。

截至目前,已经成立党组织领办合作社228个（其中：市级联合社1个，乡镇联合社19个。村级合作社228个），实现全覆盖。到11月底营业收入达到 3,526万元。

2、创办了一个腾冲市新型农业经营主体综合服务中心。2025继续利用采取自行扩展业务为主，政府购买服务为辅的方式，为全市合作社、家庭农场等新型农业经营主体提供政策咨询、运营指导、财务管理、规范创建、技术指导、市场营销、农资对接、金融保险、人员培训等综合服务。共为185家农民专业合作社和10辅导员开展服务和培训300多次。

3、以项目为抓手，促进合作社高质量发展。一是2025年中央农业经营主体能力提升资金下达腾冲市项目资金39万元，绩效目标是完成7个合作社培育扶持项目，已经按年中省级批复实施方案要求全部完成。二是继续整合中央乡村振兴有效衔接资金200万元，按规定扶持20个党组织领办合作社，每个合作社10万元的绩效目标。截至目前，已经全部完成项目审核、实地验收和资金拨付工作。

4、构建“互联网+合作社”网络数据共享服务平台--腾冲市党组织领办合作社综合服务与监管平台。该平台构建了“1+19+208”的三级组织单位架构体系，通过集成信息调度中心、财务管理、银社通、一社一码、便民服务网六大核心功能模块，旨在实现党组织领办合作社档案的统一化、财务的规范化、产销的一体化、社务的公开化、监管的有效化和服务的多样化。

5、加大合作社培育及项目扶持力度。截至目前，全市共有农民专业合作社（含党组织领办合作社）977个，总数保山市第一。积极整合各级项目资金239万元（其中：中央农业经营主体能力提升资金39万元，乡村振兴衔接资金200万元），共扶持了27家农民专业合作社。截止10月31日，项目已经实施完成，资金已经全部拨付到位。通过项目的实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的规范化、实体化运作的农民专业合作社，为全市新型农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村经营管理站2025年度收入合计5,173,190.15元。其中：财政拨款收入5,173,190.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,526,435.27元，增长95.45%。其中：财政拨款收入增加2,526,435.27元，增长95.45%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是2025年我单位增加事业人员2人，人员经费支出增加545,216.00元，其中：1月从农业中心调入1人，9月新招录1人，导致本单位今年财政拨款的人员经费增加545,216.00元。二是项目经费增加1,956,246.20元，我单位比去年增加对个人和家庭的补助及合作社扶持款专项经费、续建新型农业经营主体综合服务中心委托业务费1,920,000.00元、腾冲市村级党组织领办合作社服务与青岛太阳软件信息网络及软件购置更新费用520,000.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加1,956,246.20元；增加的主要原因是对个人和家庭的补助及合作社扶持款专项经费、续建新型农业经营主体综合服务中心1,920,000.00元、腾冲市村级党组织领办合作社服务与青岛太阳软件信息网络及软件购置更新费用520,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农村经营管理2025年度支出合计5,173,190.15元。其中：基本支出1,841,697.55元，占总支出的35.60％；项目支出3,331,492.60元，占总支出的64.40％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,526,435.27元，增长95.45%。其中：基本支出增加558,401.23元，增长43.51%；项目支出增加1,968,246.20元，增长144.38%；上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出较上年增加558,401.23元，2025年我单位增加事业人员2人。其中：1月从农业中心调入1人，9月新招录1人，导致本单位今年财政拨款的人员经费、公用经费增加558,189.07元。；二是2025年项目专项经费3,331,492.60元比上年增加1,968,246.20元。其中：（2080705就业补助44,824.00元，2130104事业运行1,415,488.27元，2130100执法监管14,720.00元，2130111统计监测与信息服务27,893.60元；2130122农业生产发展27,280.00元;2130124农村合作经济595,923.00元，2130199其他农业农村支出212.16元；2130504农村基础设施建设-青岛太阳软件信息网络及软件购置更新费用520,000.00元；2130505生产发展-对个人和家庭的补助及合作社扶持款专项经费2,390,000.00元；2290403其他政府性基金债务收入安排的支出12,000.00元。其中对个人和家庭的补助及合作社扶持款专项经费239,0,000.00元，农村基础设施建设-青青岛太阳软件信息网络及软件购置更新费用520,000.00元，农民专业合作社新型农业主体培育专项经费委托业务费140,000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市农村经营管理站正常运转的日常支出1,841,485.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,773,282.03元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,203.36元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市农村经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,331,492.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村土地承包纠纷仲裁项目经费14,720.00元，主要用于:到涉及农村土地承包纠纷的乡(镇)村、社进行纠纷调查、调解工作的出差补助及办公费支出14,720.00元。

2.发展壮大村集体经济及农经统计工作项目经费27,893.60元，主要用于：发展壮大村集体经济的督促、检查及项目申报，农经统计工作统计材料的打印、印刷等差旅费、办公费支出及年报培训费用。

3.农村集体产权制度改革及土地延包工作项目经费46,163.00元，主要用于:农村集体产权制度改革及土地延包工作培训费、差旅费、办公费。

4.农村合作经济组织管理、运行项目经费9,760.00元，主要用于：完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作。共成立农村集体股份经济合作联合社292个。其中：村级股份经济联合社216个；组级股份经济合作社76个，在去年基础上增设明光镇自治村石板塘村民小组。

5.农村合作经济经费：中央农业经营主体能力提升资金--新型主体培育（合作社）项目经费2,400,000.00元。主要用于：加大合作社培育及项目扶持力度，积极整合各级项目资金2,390,000.00元（其中：2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,000,000.00元，2025年中央农业经营主体能力提升新型经营主体培育(合作社)资金390,000元对个人农业生产补贴），共扶持了27个农民专业合作社，10,000.00元用于项目的差旅费、办公费。截至2025年12月31日，项目已经实施完成，资金已经全部拨付到位。通过项目的实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的规范化、实体化运作的农民专业合作社，为全市新型农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。

6.省级农业发展专项资金660,000.00元，续建新型农业经营主体综合服务中心委托业务费140,000.00元，软件信息网络及软件购置更新费用（青岛太阳股份有限公司）520,000.00元。

7.遗属生活困难补助经费17,100.00元，主要用于退休职工死亡后遗属生活困难补助经费。

8公益性岗位补贴资金及2025年省级农业发展科技教育专项资金72,104.00元。其中：2025年公益性岗位补贴资金44,824.00元，省级农业发展科技教育专项资金27,280.00元，主要用于公益性岗位补贴资金补助，省级农业发展科技教育专项资金。

9.非税收入执收成本专项补助资金71,752.00元，主要用于办公楼等固定资产、附属设施的实际使用情况不定期地维修维护国有资产。排除安全隐患，增加职工安全感，保证职工安全生产、安全工作，保证国有资产的可持续性。

10.其他政府性基金债务收入安排的支出12000.00元，主要用于单位雨污分流，化粪池改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出5,160,977.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,514,435.27元，增长95.01%,完成年初预算的312.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出401,394.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的216.08%。主要用于：2080505机关事业基本养老保险缴费支出210,722.08元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出128,748.23元、2080705公益性岗位工资支出44,824.00元及2080801退休职工遗属生活困难补助17,100.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年1月调入1人，9月新招录1人，缴纳退休人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出158,278.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的114.75%,。主要用于：一是事业单位医疗保险缴费支出(2101102款)94,512.27元；二是公务员医疗补助支出(2101103款)61,132.60元;三是其他行政事业医疗支出（2101199款）2,633.94元。造成预决算差异的主要原因是2025年1月调入1人，9月新招录1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,601,517.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%,完成年初预算的345.75%。主要用于：农村土地承包纠纷仲裁项目经费14,720.00元，发展壮大村集体经济及农经统计工作项目经费27,893.60元，农村集体产权制度改革及土地延包工作项目经费46,463.00元，农村合作经济组织管理、运行项目经费9,760.00元，加大合作社培育及项目扶持力度，积极整合各级项目资金，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3,050,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：加大合作社培育及项目扶持力度，积极整合各级项目资金3,050,000.00元（其中：2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,000,000.00元，2025年中央农业经营主体能力提升新型经营主体培育(合作社)资金390,000元对个人农业生产补贴），续建新型农业经营主体综合服务中心140,000.00元，青岛太阳软件信息网络及软件购置更新费用520,000.00元。共扶持了27个农民专业合作社，故项目支出增加，相应农林水支出也增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，决算为25,276.00元，完成年初预算的87.92%；支出决算较上年减少2,543.69元，下降9.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,750.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,526.00元，完成年初预算的30.52%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加131.31元，上升0.56%；公务接待费支出决算较上年减少2,675.00元，下降63.68%；具体是国内接待费支出决算1,526.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,675.00元，下降63.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，支出决算为25,276.00元，完成年初预算的87.92%，支出决算较上年减少2,543.69元，下降9.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,750.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,526.00元，完成年初预算的30.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。二是接待次数减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，减少接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加131.31元，上升0.56%；公务接待费支出决算减少2,675.00元，下降63.68%，具体是国内接待费支出决算1,526.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。公务用车运行维护费支出决算增加131.31元，上升0.56%，结2024年维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到涉及农村土地承包纠纷的乡(镇)村、社进行纠纷调查、调解工作；到各乡镇指导农民合作与农经统计工作、农村集体土地延包试点开展、“三资”管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市上级业务主管部门到腾进行农民专业合作社项目指导、督促、验收等公务接待支出，但我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村经营管理站2025年机关运行经费支出0.00元,较上年无变化，主要原因是：腾冲市农村经营管理站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市农村经营管理站资产总额2,331,918.57元，其中，流动资产1,606.09元，固定资产1,914,309.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产416,003.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加370,840.50元，其中固定资产减少45,526.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值59,290.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋439.80平方米，账面原值146,177.19元，实现资产使用收入99,782.69元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40,222.00元，其中：政府采购货物支出16,472.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,750.00元。授予中小企业合同金额27,653.78元，其中：授予小微企业合同金额27,653.78元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、单位绩效自评情况

腾冲市农村经营管理站单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农村经营管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。