腾冲市防震减灾局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

腾冲市防震减灾局为事业单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为：“深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神和关于防灾减灾三个转变的工作要求，以全面提升震灾风险防治能力为目标，贯彻落实党中央和省委、市委、腾冲市委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导，坚持‘为人民防震’基本理念，着力推进腾冲防震减灾‘三大体系’建设。保证防震减灾工作的‘常态化、连续性、全面加强’，确保各级政府完整履行好‘科普宣传、监测预报、震害防御、应急救援’法定防震减灾职责。努力做好防震减灾各项工作，全力推动腾冲防震减灾事业高质量发展，提升全民防灾减灾救灾能力水平，全力保障人民群众生命财产安全”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、观测预报中心、震害防御股、科普宣传股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市防震减灾局2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市防震减灾局。

纳入腾冲市防震减灾局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。在岗不在编行政人员1人，人事关系在执法局。

我部门2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

紧紧围绕监测预报、震害防御、应急准备三大体系，以“深化改革年”为目标，推动各项工作提质增效。

1. 地震监测预报预警迈上新台阶

监测网络持续优化。高质量完成“国家巨灾防范工程”年度建设任务，并对现有地震监测台网进行智能化升级改造，台网运行率保持100%。持续对全市12个宏观观测点进行规范化管理。

震情跟踪研判精准高效。制定并严格落实《腾冲市2025年度震情监视跟踪工作方案》。严格执行365天×24小时值班值守制度，全年组织月会商、年中会商及专题会商20余次，撰写震情趋势报告和分析报告，为市委市政府决策提供科学依据。

预警信息发布扩面增效。在实现全市中小学预警终端全覆盖的基础上，2025年重点推进预警信息向重点行业、重点场所和社区延伸，预警信息覆盖面和社会效益显著提升。

2. 地震灾害风险防治取得新进展

抗震设防监管依法强化。积极配合上级部门，推动全市地震灾害风险普查成果在国土空间规划、重大工程项目选址中的应用。加强与住建、教体、水务等部门的沟通协作，会同相关部门对重大工程、重要工程、学校医院等人员密集场所的建设工程以及一般建设工程的抗震设防要求落实情况监督检查。

应急准备能力实战化提升。修订完善市、乡、村三级地震应急预案体系。年内成功组织2次多部门参与的地震应急综合演练，并在高、中考等重大活动期间制定专项保障方案，实战响应和协同处置能力得到有效检验。

3. 防震减灾公共服务实现新突破

科普宣传品牌效应凸显。持续深化防震减灾科普“六进”活动。与市教体局紧密合作，在全市中小学校深入开展“地震科普携手同行”主题活动，培训科学传播师，指导学校开展常态化应急疏散演练。利用“5·12”“11·06”等重要节点，通过新媒体平台制作发布一系列原创科普产品，社会反响热烈。

“第一响应人”队伍壮大。联合应急、红十字会等部门，继续面向乡镇（街道）、村（社区）及重点单位大规模培训地震应急“第一响应人”，全年新增培训合格人员超过800名，基层自救互救“第一道防线”更加牢固。

通过一年的努力，我市防震减灾工作在2025年度保山市防震减灾工作考核中获第二名，排名较去年晋升一名。观测预报上水温观测获中国局三等奖，水位观测获云南局第二名，水氡观测获云南局第二名，水汞观测获云南局第三名，所有参评项目均获国家、省级前三名。科普宣传上指导四完小参加云南省科普绘画作品专项活动，获小学绘画组一等奖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市防震减灾局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市防震减灾局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市防震减灾局2025年度收入合计1,822,140.18元。其中：财政拨款收入1,764,140.18元，占总收入的96.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入58000.00元，占总收入的3.18%。

与上年相比，收入合计增加57,396.37元，增长3.25%。其中：财政拨款收入增加41,836.37元，增长2.43%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加15,560.00元，增长36.66%。主要原因是：一是2024年5月前在编实有10人，5月份后满编11人，加之人员调资和支付职业年金，以及恢复临时人员部分工资福利，故2025年人员经费较上年增加128,934.70元。二是2025年度工会经费较上年拨缴增加10,212.72元，2025年地震宏观异常频发，落实异常次数剧增，公务用车运行维护费主要列支公务用车外出用油较上年增加2,046.93元，本年列支部分上年度办公费和水电费、差旅费，所以办公费较上年增加4,163.32元、水电费较上年增加1,588.55、差旅费较上年增加1,260.00元，台站运维费较上年纯增2,780.00元，公务接待费纯减850.00元，其他商品和服务支出增加440.00元，故基本支出日常公用经费补助收入合计较上年增加21,641.52元。三是项目支出商品和服务支出较上年减少115,227.35元、资本性支出较上年增加6,487.50元，其中较2024年第一响应人培训全覆盖人均补助伙食费25元支出17,500.00元纯减、邮电费较上年减少4,200.00元，2024年补助新华宏观点通道建设费和购置科普宣传资料本年度无此项开支。四是其他收入较上年增加15,560.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市防震减灾局2025年度支出合计1,767,821.08元。其中：基本支出1,738,622.68元，占总支出的98.35％；项目支出29,198.40元，占总支出的1.65％；上年及本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加45,363.56元，增长2.63%。其中：基本支出增加150,576.22元，增长9.48%；项目支出减少105,212.66元，下降78.28%；上年及本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年5月前在编实有10人，5月份后满编11人，加之人员调资和支付职业年金，以及恢复临时人员部分工资福利，故2025年人员经费较上年增加128,934.70元。二是2025年度工会经费较上年拨缴增加10,212.72元，2025年地震宏观异常频发，落实异常次数剧增，公务用车运行维护费主要列支公务用车外出用油较上年增加2,046.93元，本年列支部分上年度办公费和水电费、差旅费，所以办公费较上年增加4,163.32元、水电费较上年增加1,588.55、差旅费较上年增加1,260.00元，台站运维费较上年纯增2,780.00元，公务接待费纯减850.00元，其他商品和服务支出增加440.00元，故基本支出日常公用经费补助收入合计较上年增加21,641.52元。三是项目支出商品和服务支出较上年减少115,227.35元、资本性支出较上年增加6,487.50元、非财政拨款支出增加3,527.19元，其中较2024年第一响应人培训全覆盖人均补助伙食费25元支出17,500.00元纯减、邮电费较上年减少4,200.00元，2024年补助新华宏观点通道建设费和购置科普宣传资料本年度无此项开支等大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市防震减灾局机构正常运转的日常支出1,738,622.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671,635.35元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,987.33元，占基本支出的3.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,198.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2240502防震减灾专项工作经费项目经费13,830.00元，主要用于地震应急专线网络费2,800.00元，地震应急“第一响应人”培训费1,428.00元，宏观异常调查和台站运维差旅费4,849.00元，地震监测预报中心计算机网络设备和交换器等4,753.00元。

2240505地震预测预报项目经费5,200.00元，全部用于新建荷花宏观监测点防护不锈钢围栏和叠水河观测井下井不锈钢楼梯。

2240599财政代管资金项目经费3,680.90元，主要用于挂钩村防震减灾科普宣传活动经费3,680.90元。

2240501信创电脑购置补助项目经费6,487.50元，主要用于信创电脑购置6,487.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市防震减灾局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,764,140.18元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加41,836.37元，增长2.43%,完成年初预算的97.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出4,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的36.56%。主要用于观测预报中心网络交换器；造成预决算差异的主要原因是本年度相应过紧日子要求，尽量缩减能够节约的支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出231,717.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%,完成年初预算的125.44%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166,152.32元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出65,565.01元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出65,565.01元，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出122,064.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的92.79%。主要用于2101101行政单位医疗196.00元、2101102事业单位医疗73,073.00元、2101103公务员医疗补助46,718.96元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,076.8元；造成预决算差异的主要原因是2024年编制2025年预算时候实有10人，2025年5月调入一人、10月退休1人，至该类支出与预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,405,605.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%,完成年初预算的94.72%。主要用于基本支出人员工资1,317,853.26元及基本支出公用经费66,987.33元，项目支出商品和服务支出20,764.50元；造成预决算差异的主要原因是：根据过紧日子等相关要求，结合腾冲防震减灾工作实际，压减非刚性防震减灾项目支出，以及严格控制和压缩公务接待费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,500.00元，决算为9,000.00元，完成年初预算的22.22%；支出决算较上年减少6,433.07元，下降41.68%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为9,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.58%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,046.93元，增长29.44%；公务接待费支出决算较上年减少8,480.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,480.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,500.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的22.22%，支出决算较上年减少6,433.07元，下降41.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为9,000.00元，完成年初预算的31.58%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位保留的一辆公车，使用年限久远，大多数零部件老旧破损严重，无必要大修，本年度只进行零星维护和常规保养，保障正常驾驶，加之持续加强公务用车管理，故车辆运行维护费用大幅小于预算数；我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，在接待标准范围内合理安排避免浪费、勤俭节约，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,046.93元，增长29.44%；公务接待费支出决算减少8,480.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公车使用频率，只支出必要的公务用车运行维护费和油费；根据政府过紧日子的要求，严控陪同人数及餐标，极力压减接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于台站运维、考察调研、异常核实、宏观点检查指导以及应急救援等防震减灾专项工作，支出主要包括所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市防震减灾局2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市防震减灾局属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市防震减灾局资产总额531,636.77元，其中，流动资产129,455.18元，固定资产402,180.59（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,852.49元，其中固定资产减少95,171.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额9,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,000.00元。授予中小企业合同金额4,796.44元，其中：授予小微企业合同金额4,796.44元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。