腾冲市妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）腾冲市妇幼保健院创建于1953年，原为腾冲县妇幼保健所，后改为腾冲县妇幼保健站，1995年改为腾冲县妇幼保健院，2015年10月与腾冲市计划生育服务站合并为腾冲市妇幼保健计划生育服务中心，2024年12月份改名为“腾冲市妇幼保健院”。原医院占地面积1,600多平方米，房屋5,728.8平米（包括计划生育服务站原址），于2019年7月搬至中医院原址借用房，我单位原址-腾越镇山源社区沙家巷1号于2019年12月份无偿转让腾冲一中。

（二）我院的核心职责围绕“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针展开。其主要定位和职能包括：

机构性质：是一所集保健、临床、预防和教学为一体的二级甲等妇幼保健院和“爱婴医院”。

服务对象：主要负责全市三分之二的育龄妇女和7岁以下儿童的健康保障工作。

领导与培训：承担着对基层妇幼卫生工作人员进行业务培训与技术指导的职责，是全市的妇幼保健技术指导中心。

各科室主要职能如下：主要诊治诊治科常见病、多发病、妇科肿瘤诊治，目前开展的手术有：宫腔镜手术、腹腔镜手术（宫外孕手术、子宫肌瘤剥除术、卵巢囊肿剥除术、结扎手术等）、宫颈锥切术、阴式/经腹子宫切除术、阴道前后壁修补手术等。同时开展部分普外科手术及小儿外科手术，甲状腺手术、胆囊手术、阑尾切除手术、乳腺良性恶性肿瘤手术包皮手术等。

（三）现阶段为医疗设备先进，技术力量较强，集保健、临床、科研为一体的二级甲等妇幼保健院，为全民所有制、非营利性全额拨款事业单位，服务对象为社会、境外人员、诊疗科目为预防保健科、妇产科、儿科、麻醉科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、外科。

（四）提高全县妇女儿童、儿童卫生保健水平，降低产妇和儿童死亡率，开展住院分娩、计划生育、常见病诊治，婚前HIV筛查，孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒筛查及开展母婴阻断工作，公共卫生工作（妇女保健、儿童保健、老年保健、更年期保健、生殖器健康保健等。）承担临床实习和乡镇妇幼保健人员和乡村医生的培训和进修。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、基层科、门诊部、住院部、中医科、母婴康养中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员110人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员110人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员161人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员161人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人），年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）孕产保健部（妇产科住院部、MICU、产房、手术室、产前门诊、孕生优生保健门诊、产前筛查门诊、产前诊断门诊、高危孕产妇专科门诊、孕产妇营养分析诊断门诊、母婴喂养咨询门诊、二胎优生保健门诊、遗传生殖咨询门诊、不孕不育（生殖）门诊、母亲胎儿监护室）。

（二）妇女保健部（更老年期保健、乳腺保健、妇科诊断室、宫颈诊疗中心、宫颈门诊）。

（三）儿童保健部（专科门诊、儿科住院部、新生儿病区、新生儿重症监护室、蓝光治疗室、婴儿游泳室、儿科门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养门诊、儿童体检室、儿科康复门诊、急救室）。

（四）计划生育计划服务部（计划生育指导科、计划生育技术服务科、优生促进办公室、避孕药具管理科）。

（五）强化基层指导与区域联动：作为全市妇幼健康服务的牵头单位，医院积极履行职责，深入基层对乡镇卫生院进行高危妇幼人群管理的专项指导，以提升全市基层妇幼健康服务能力。同时，医院还组织开展培训，旨在提升辖区内妇幼健康业务人员的整体服务能力。

（六）筑牢公共卫生与母婴安全防线：在保障母婴安全方面，医院严格落实各项制度，使得孕产妇和3岁以下儿童的系统管理率均保持在90%以上。针对高危人群的管理，医院主动组建专项指导组，深入全市所有21个乡镇卫生院，通过现场指导、实操演示和案例分析，提升基层对高危孕产妇和儿童的识别与管理能力，实现了专项指导的"全覆盖"。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性资金预算财政拨款收入，无政府性资金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市妇幼保健院2025年度收入合计83,287,819.31元。其中：财政拨款收入18,947,329.57元，占总收入的22.75%；无上级补助收入；事业收入64,340,489.74元（含教育收费0.00元），占总收入的77.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,072,844.74元，下降5.74%。其中：财政拨款收入增加1,664,322.50元，增长9.63%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少6,703,969.82元，下降9.44%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少33,197.42元，下降100.00%。主要原因是:

1.2025年财政拨款预算收入增加1,664,322.50元，主要是因为：2025年财政基本补助收入较2024年增加1,760,055.44元，2025年财政项目补助收入较2024年减少95,732.94元。

2.事业收入减少6,703,969.82元。主要是因为：2025年医疗收入较2024年减少了6,703,969.82元，由于生育人口下降，妇幼保健院核心业务（产科、儿科）高度依赖出生人口，2025年腾冲市新出生人口继续走低，直接导致分娩量、儿童保健等收入减少；医疗市场竞争分流：腾冲市人民医院晋升三级乙等并完成改扩建后，服务能力提升，可能分流了原本属于妇幼保健院的病患。

3.其他收入减少33,197.42元，主要是因为：2025年利息收入较2024年减少15,203.80元，2025年其他收入较2024年减少17,993.62元

二、支出决算情况说明

腾冲市妇幼保健院2025年度支出合计83,287,819.31元。其中：基本支出80,935,981.12元，占总支出的97.18％；项目支出2,351,838.19元，占总支出的2.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,072,844.74元，下降5.74%。其中：基本支出减少4,977,111.80元，下降5.79%；项目支出减少95,732.94元，下降3.91%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是：

一是基本支出减少4,977,111.80元，主要是因为：工资福利费用（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老费用、其他社会保险费用、基本医疗保险缴费等）2025年支出30,450,471.57元，比2024年减少4,268,450.24元；商品和服务费（包括办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务费等）2025年支出47,264,788.36元，比2024年减少426,799.75元；对个人和家庭的补助费用（包括抚恤金、生活补助）2025年支出595,737.2元，比2024年增加508,357.2元；其他资本性支出（包括办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置）2025年支出2,624,983.99元，比2024年减少790,219.01元。

二是项目支出减少95,732.94元，主要是因为：商品和服务费（包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费）2025年支出1,964,571.12元，比2024年减少202,753.73元；工资福利费用2025年支出比2024年减少228,023.90元；对个人和家庭的补助费用（生活补助）2025年支出387,267.07元，比2024年增加335,044.69元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市妇幼保健院机构正常运转的日常支出80,935,981.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,046,208.77元，占基本支出的38.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,889,772.35元，占基本支出的61.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,351,838.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务支出1,911,304.63 元，主要用于优生优育、妇女病筛查、先天性心脏病筛查等项目支出。

2.重大公共卫生服务支出208,233.56 元，主要用于两癌筛查、乙肝、梅毒的疾病支出。

3.突发公共卫生事件应急处理支出144,300.00 元，主要用于：疫情期间一线临时工作人员的补助。

4、其他卫生公共支出88,000.00元，主要用于：购买医院疾控加密软件一套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出18,947,329.57元，占本年支出合计的22.75%。与上年相比增加1,664,322.50元，增长9.63%,完成年初预算的125.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,302,168.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%，完成年初预算的126.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,750,531.20 元，死亡抚恤551,637.20 元；造成预决算差异的主要原因是年初预算缴费基数按照旧基数编制，使得决算数产生差额，死亡抚恤一次性支出难以精确估计，也导致预决算数产生差异。

9.卫生健康（类）支出16,645,161.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%，完成年初预算的125.74%。主要用于主要用于妇幼保健机构支出12,991,320.55 元，基本公共卫生服务支出1,911,304.63 元，重大公共卫生服务208,233.56 元，突发公共卫生事件应急处理144,300.00 元，其他公共卫生支出88,000.00 元，事业单位医疗支出759,498.17 元，公务员医疗补助支出507,494.50 元；其他行政事业单位医疗支出35,009.76 元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不做项目的预算，只做人员经费的预算，基本公共卫生到年中才做预算调整，所以预决算有差距。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上下年对比无增减变动的主要原因是：财政不承担我单位“三公”经费，我单位“三公”经费由事业收入列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未有出国开支及工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡、接待，运送物资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年支出无变化。主要原因是：我单位属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市妇幼保健院资产总额63,151,516.41元，其中，流动资产51,875,202.65元，固定资产8,663,013.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,613,299.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,434,393.83元，其中固定资产增加3,076,892.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额334,028.76元，其中：政府采购货物支出273,931.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,097.76元。授予中小企业合同金额116,143.00元，其中：授予小微企业合同金额58,213.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。