腾冲市水务局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

2.负责承办腾冲市河（湖）长制工作的组织、协调、督办、分办等工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

3.负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

5.负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

6.负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水工作和农村供水工作。

7.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

8.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导城市供水水源规划的编制和实施，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

10.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇（街道）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

11.依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

12.组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

13.组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市水务局（本级）共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股、规划建设股、农村水利水电股、水保股、监督股、水旱灾害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市水务局（本级）作为腾冲市水务局二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在腾冲市委、市政府的坚强领导下，市水务局认真学习贯彻习近平总书记关于治水重要论述，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，传承、弘扬水文化，促进“人水和谐”，为全面建设社会主义现代化腾冲提供有力的水安全保障。

1.从主要指标来看，“升”的态势在持续

（1）项目资金争取有质有效。2025年共争取水利建设资金334,037,000.00元，其中：中央资金218,706,700.00元，省级资金20,050,000.00元，保山市级资金1,020,000.00元，腾冲市本级资金20,936,000.00元，地方政府再融资专项债券转贷资金23,593,800.00元，法开署贷款49,730,500.00元。

（2）固定资产投资圆满完成。腾冲市2025年水利管理业固定资产投资任务目标1,380,000,000.00元，目前，在库项目18个，投资7,677,000,000.00元，完成水利管理业固定资产投资2,087,850,000.00元，同比增长6.1%。

（3）主要经济指标超额增速。“水利、环境和公共设施管理业”工资总额全年目标为增速6%，第一季度完成增速19.4%，第二季度完成增速20.14%，第三季度完成增速-11.42%，第四季度完成增速20.97%，全年增速10.96%。

2.从项目建设来看，“进”的力度在加大

（1）腾冲灌区工程：腾冲灌区工程。项目总投资4,208,000,000.00元，2024年1月9日开工建设，截至2025年12月，17个标段已完成招标；固东县城干管安装15408.5米、沟渠支砌7919米、鸦乌山3个隧洞累计掘进3112米；地盘关水库空树河隧洞开挖支护1796米；隧洞涌水处理管道安装7956米；界头片渠系完成干管清表5000米，管槽、沟槽开挖1575米，安装管道818米，工程形象进度42.2%，征迁工作推进顺利，完成投资1,885,000,000.00元，工程形象进度42.2%。项目到位资金1,337,728,700.00元，其中：增发国债资金840,000,000.00元，超长期特别国债资金200,000,000.00元，配套资金44,313,300.00元，银行贷款240,950,000.00元，漉金公司自有资金12,465,400.00元；支付1,312,000,000.00元，支付率98%。

（2）大盈江流域生态保护和修复示范项目。项目涉及北海镇、腾越街道、西源街道、和顺镇、清水镇、中和镇、荷花镇7个乡镇（街道），主要建设内容为实施生态修复工程、乡村生态化发展和能力建设，项目总投资4,50,713,600.00元。其中：利用法国开发署贷款375,000,000.00元，欧盟赠款7,120,000.00元，国内配套68,593,600.00元。项目共分为6个合同包进行推进，截至2025年12月，大盈江流域生态保护和修复示范项目于2025年10月开工建设，截至2025年12月，已完成五个项目包招标，第6包（科普馆、湿地恢复和生物多样性保护、碳储存、生物量与森林恢复、乡村生态修复）正在准备招投标程序，完成东河、饮马水河、热海河上段、南底河挡墙砌筑8642米，完成投资31,686,000.00元。

（3）农村供水三年专项行动：项目共分两大部分实施，一是6个沿边村39件子项工程；二是固东、蒲川两个规模化水厂建设。截至目前，沿边村项目已完工并投入使用，固东、蒲川两个水厂已完成主体工程建设，31.8公里主管完成安装，正在开展附属设施等扫尾工程。

（4）城乡供水一体化项目：规划上报城乡供水一体化项目11个，总投资201,000,000.00元，其中2026年前实施10件，总投资176,000,000.00元。截至目前，北海镇宝能及双海社区水源置换供水工程、荷花湾片区供水工程、中和集镇及周边村寨供水工程、和顺镇供水工程、滇滩镇供水管网延伸覆盖工程，西源街道侍郎坝社区腾福苑、腾轩苑、腾祥苑、腾贤苑小区水源置换工程已基本完工并投入使用；正在实施明光镇凤凰片区供水工程、五合芒棒江西片区供水工程，完成投资180,000,000.00元。

（5）腾冲市小甸河小流域水土流失综合治理提质增效项目。项目总投资10,106,600.00元，2025年3月28日开工建设，截至2025年12月，完成渠道开挖1994米，混凝土浇筑1200米，坡改梯、机耕路、排灌等工程正在有序推进，累计完成投资7,300,000.00元。

（6）甘露寺水库除险加固项目。项目于2025年7月开工建设，项目计划投资21,000,000.00元，到位资金17,030,000.00元，截至2025年12月，28个槽段防渗墙成墙，导渗沟开挖1002米，填筑360米，完成投资8,000,000.00元。

（7）抓在建项目扫尾。奋力推进在建水源工程扫尾，放马场水库已全面完成、马鹿塘水库主体工程已全面完工，正在开展完工资料整理，向阳水库完成溢洪道控制和拦河坝下游护坡施工，小地方水库已完工标段全部完成完工验收。古永河坝区段治理工程、龙江小江界头至曲石段治理工程、城郊灌区工程完成阶段性验收。

3.从项目储备来看，“新”的动能在蓄力

（1）腾冲市龙江小江幸福河湖项目。腾冲市幸福河湖建设项目选址为龙江小江，属伊洛瓦底江二级支流，流域面积986平方千米，河长77千米，贯穿腾冲市界头镇和曲石镇，涉及38个村，区域人口12.03万人。项目实施范围以龙江小江干流为主线，以流域为单元进行统筹考虑，工程措施则根据不同段的特性、现状存在的问题、治理的紧迫性，以及治理后的综合效益，因地制宜地进行分段分区施策，突出不同段的治理。工程主要建设内容为：岸坡生态修复、水域空间生态修复、水文化保护与挖掘、流域管护能力提升、流域智慧信息化建设五个方面。治理河道长4.55千米，共涉及三段：干流界头段1.89千米，干流曲石段1.52千米，支流摆夷河段1.14千米。

（2）抓好项目谋划。“十五五”期间规划实施重点水利项目71件，总投资51,937,000,000.00元。其中，续建项目9件，总投资5,575,000,000.00元；新开工项目24件，总投资12,606,000,000.00元；前期筹备项目38件，总投资33,756,000,000.00元。“十五五”期间计划完成投资8,060,000,000.00元，投资年均增长10%。

4.从管理保护来看，“好”的因素在累积

（1）河湖长组织体系不断优化。2025年对全市河长名单进行更新公示，更换河长制公示牌103块。市乡村三级河湖长累计完成巡查10590人次，市级河长巡查完成率100%，各级河长巡查提交整改问题65个，销号率100%。累计组织干部群众7967人次，投入车辆及机械857台，资金662,000.00元开展清河行动，整治面积217万平方米，清理河道308.3公里，清理垃圾3728.3吨。复核遥感图斑242个，其中待流域审核93个，待部级审核103个，部级已审核46个。配合市人民代表大会常务委员会、市政协完成河湖长制督察工作。

（2）水资源和水土保持管理强中有刚。认真落实用水统计制度，每季度通过用水直报系统调度水资源利用情况，严格“三条红线”管控；审批了宏兴矿业选厂及设备更新技术改造等2个项目的取水许可；严格取水许可审批管理，全年共办理取水许可审批2件、延续224件、变更2件、注销9件；新建水资源监测站点6个，改建7个，完成了辖区内61户重点取水户的信用评价初评，经省级复核全部评定为A级；将年用水量1万立方米以上的工业和服务业用水单位全面纳入统计直报系统，完成年度水资源公报、水资源管理年报及节约用水管理信息的上报工作，完成水土保持审批项目31个。

（3）加强河湖监管。一是编制完成《腾冲市河道采砂规划（2025-2030）》，科学化、标准化、规范化有序推进河砂开采。二是加大河道非法采砂的打击力度，2025年处理非法采砂一起，罚款25,000.00元。三是加强河道管理范围内非防洪建设项目的审批，2025年办理洪水影响评价审批2件。

（4）水库建后管理初见成效。持续抓好全市49座公益性中小型水库安全运行管理，目前已完成45座小型水库物业化管理工作方案的编制、政府采购和物业化管理合同的签订，下一步将督促云南秀川公司尽快成立管护指挥部，搭建管护平台，完成管护任务的委托交接手续。组织开展3次水库、坝体汛期检查及防汛救灾安全隐患排查。完成中央水利发展资金小型水库和54件农村人饮工程维修养护项目。

（5）安全生产及质量监督常抓不懈。组织4次党组理论学习中心组专题学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神和党中央、国务院关于安全生产决策部署，严格落实上级安全生产工作安排。严格落实《腾冲市水利行业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《腾冲市水务局“六项机制”推进工作计划》，压实安全责任。开展5次安全隐患排查，共排查整治重大隐患5个，一般隐患267处。严格落实质量终身责任制度，制定年度质量监督工作计划，按时对施工现场重点部位和重点环节进行监督检查，及时消除质量安全隐患。2025年办理质量备案手续1件，开展质量监督检查3次。

（6）防汛抗旱两手防。实施“一库一策”，目前全市49座公益水库及108座坝塘已蓄水7034.76万立方米，比去年同期多388.83万立方米；投入抗旱资金1,000,000.00元，实施抗旱保供水项目14件，有效保证了群众生产生活用水。自5月1日起，严格执行领导带班和值班人员24小时防汛值班制度，密切监视雨情、汛情发展变化。全方位开展汛前检查4次，发现隐患问题22个，并及时整改完成。编制防汛应急预案计划，分北中南三点做好抢险物资储备，地盘关水库开展应急演练，参演100余人。加强与气象、水文等部门的协作，健全灾害监测、预警、会商和“1262”预报与响应联动机制，强化预报预警、叫应、转移避险等方面的联动措施，成功协助处置清水7.14、新华8.29山洪泥石流灾害，安全转移群众266人。

（7）水利普法执法逐步深入人心。积极开展法律进农村、进社区活动，开展水法规宣传5次，组织志愿服务活动49次。通过发放宣传资料、宣传品，张贴标语横幅等，引导广大人民群众提高节约用水、爱护水资源意识。通过“四不两直”、专项巡查等方式，及时发现并制止各种水事违法行为。

（8）小水电站管控有序。完成47座小水电站信息录入和问题填报，落实了安全主体、行业监管、行政监管“三个责任人”，并对存在问题按时完成验收销号。做好汛前、汛中、汛后安全监督检查和业务指导工作，进一步加强小水电站安全监管工作，强化小水电站生态流量监督管理。

5.从自身建设来看，“聚”的合力在形成

（1）党建工作稳步提升。推动基层党建与河湖建设、乡村振兴、城市治理等重点工作深度融合，党建工作得到了全面巩固。全年主持“第一议题”学习26次、党组理论学习中心组学习9次，讲授专题党课3次。

（2）党风廉政建设工作走深走实。一是聚焦水利工程招投标、资金使用、质量监管等高频风险领域，开展全系统廉政风险点排查，共排查出风险点126个，针对性制定防控措施130项。二是建立干部日常管理监督机制，年内，开展廉政提醒谈话2次，签订廉政承诺书113份，开展节前廉政提醒6次。三是运用“看、听、警”等多种形式常态化开展警示教育，组织集中观看警示教育片4部，通报典型案例8次。四是关于巡视巡察、审计等监督检查发现问题整改情况：1月，就“腾冲市水务局涉嫌统计造假问题”接受市纪委函询，已按期提交《书面说明》；3月，配合市纪委完成上一轮市委巡察反馈问题“回头看”，4条反馈问题全部整改到位；7月，针对市纪委监委专项监督检查反馈的3条问题，建立台账限期整改，已全部完成销号。

（3）意识形态领域持续向好。定期分析研判水务领域意识形态领域情况，及时处置苗头性、倾向性问题。加强正面宣传引导，传播水利正能量，弘扬 “忠诚、干净、担当、科学、求实、创新” 的水利精神，维护水务系统意识形态安全。构建起一级抓一级、层层抓落实的工作格局。年内召开党组会专题研究党风廉政建设工作2次，召开全局党风廉政工作部署会2次。将“三重一大”事项全部纳入党组集体研究范围，全年召开党组会议26次，有效发挥班子整体作战效能。持之以恒纠治“四风”，对照28个方面作风问题清单逐项查摆，查摆出党组班子问题7条、班子成员问题19条，已全部整改到位。对下属3个中心开展日常督促检查2次，组织开展二级单位“一把手”述责述廉汇报测评会1次，召开党组织书记述职评议会议1次。同时，全面加强网络意识形态管理，6名网络评论员加强正能量宣传，严格微信工作群纪律，对“水美腾冲”微信公众号明确专人管理，加强政策法律的宣传，充分运用党建实体阵地和网络阵地把握正确的舆论导向，水务局全年意识形态总体向好。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局（本级）2025年度收入合计298,756,476.24元。其中：财政拨款收入298,745,017.03元，占总收入的99.996%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入11,459.21元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计减少555,396,721.22元，下降65.02%。其中：财政拨款收入减少555,404,848.22元，下降65.02%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加8,127.00元，增长243.89%。主要原因一是2025年争取到的腾冲灌区项目超长期国债资金200,000,000.00元，较去年减少640,000,000.00元，争取到的中央、省级、债券等各级资金较去年增加84,000,000.00元，故财政拨款收入减少；二是本年度争取到腾冲市机关工委补助工作经费10,000.00元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局（本级）2025年度支出合计296,263,995.45元。其中：基本支出4,038,481.61元，占总支出的1.36%；项目支出292,225,513.84元，占总支出的98.64%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少577,231,559.16元，下降66.08%。其中：基本支出增加129,136.43元，增长3.30%；项目支出减少577,360,695.59元，下降66.39%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是根据政策，在职人员晋级晋档调增基本工资，补发2024年7-12月增资部分，致使人员经费增加；二是本年度公务用车油费、维修费和过路费未全部支出，致使公用经费减少；三是2025年争取到腾冲灌区项目超长期国债资金较去年争取的增发国债资金减少640,000,000.00元，争取到的中央、省级、债券等各级资金较去年增加84,000,000.00元，致使项目支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市水务局（本级）机构正常运转的日常支出4,038,481.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,656,888.91元，占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,592.70元，占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292,225,513.84元。其中：基本建设类项目支出2,800,000.00元，涉密项目支出25,950.00元（不公开）。

1.腾冲市大盈江流域生态保护和修复项目专项经费49,034,353.92元，主要用于大盈江项目建设及项目建设管理费；

2.公益性岗位补助资金67,920.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资；

3.遗属补助资金和丧葬抚恤金296,092.40元，主要用于遗属补助及机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬经费。

4.腾冲市马鹿塘水库烟草援建项目专项资金5,376,678.42元，主要用于完成坝址区清基和基础处理、料场剥离、坝肩延长段帷幕灌浆、度汛坝体枯期围堰填筑、度汛坝体填筑、拦河坝填筑；

5.2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金及绿美河湖侍郎坝水库增植补绿项目资金104,950.00元，主要用于北海湖补绿工程，新增植树量1800株，绿美河湖侍郎坝水库增植补绿项目，城乡绿化美化项目支出；

6.市本级水利专项资金及水利项目建设与维护专项资金1,805,365.49元，主要用于完成水利项目的谋划等前期工作，在建水利项目的建设管理费及已建水利项目的维修维护；

7.腾冲灌区项目专项资金204,774,339.49元，主要用于完成22km输水管线埋设，续建配套渠系工程完成25km，地盘关水库导流输水隧洞全线贯通，隧洞工程掘进1600米，道路（含施工便道）修建21km，根据建设进度，完成工程征地移民工作及土地复垦工作；

8.腾冲市小地方水库项目资金2,898,200.00元，主要用于枢纽工程和输水渠系工程两大部分。枢纽工程由主坝、副坝、输水（导流）1#隧洞、输水2#隧洞和溢洪道组成；主副坝均采用粘土心墙风化料坝，主坝最大坝高60米，副坝最大坝高25米。输水渠系工程由新城干渠、白花干渠、整顶干渠和帮焕干渠组成，全长42.48公里；

9.腾冲市向阳水库工程专项资金1,000,000.00元，主要用于完成项目电力、通信、水情测报及其它零星扫尾工程建设；

10.腾冲市许家田水库项目前期经费400,000.00元，主要用于完成许家田水库项目勘察设计等前期工作，为项目开工建设做准备；

11.腾冲市板栗树水库项目前期经费2,400,000.00元，主要用于完成项目可研、初设及专题报告报批工作，为项目开工建设做准备；

12.河长制工作经费39,070.00元，主要用于河湖库管理范围划定，持续推进美丽河湖建设，认真开展河长清河行动，河湖清四乱行动，加强流域水环境综合治理，压实三级河湖长履职尽责，河湖管理能力进一步提高，基本实现河畅，水清，岸绿，景美；

13.县级防汛抗旱补助资金40,000.00元，主要用于购置防汛物资、临时供水、应急抢险等支出，确保全县防汛应急工作的顺利开展；

14.山洪灾害防治专项资金903,194.12元，主要用于山洪灾害监测预警系统设备损耗更换，自动测站升级及完善，会商系统维护，群防群测能力提升（演练、增设简易雨量站、制作警示牌等）等，缴纳山洪灾害监测预警系统网络专线和信号卡运行费用，山洪灾害非工程措施维修养护费用等，自动站点雨（水）位站管护费用；

15.农业水价综合改革专项资金1,590,000.00元，主要用于完成中小型灌区维修养护，计量设施安装，对完成的农业水价综合改革范围内的用水主体进行精准补贴和节水奖励补助，切实巩固改革成果，强化督促资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工程良性运行；

16.腾冲市农村供水保障专项行动项目资金2,015,600.00元，主要用于农村供水保障专项行动项目资本金；

17.拖欠企业账款资金19,425,700.00元，主要用于支付工程项目拖欠企业账款，比如腾南灌区节水配套改造项目、水资源监控能力建设、明光河自治至顺龙段河道治理工程、第二自来水厂建设项目等项目；

18.腾冲市机关工委补助工作经费10,000.00元，主要用于开展党员活动工作经费；

19.2024年四季度重点项目考核奖励经费18,100.00元，主要用于保障城郊灌区项目、小水库除险加固项目、小地方水库项目顺利推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出73,723,051.03元，占本年支出合计的24.88%。与上年相比减少798,735,944.15元，下降91.55%，完成年初预算的521.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出24,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于腾冲市大盈江流域生态保护和修复示范项目建设管理费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时无法预算上级下达的外资贷款项目工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出730,085.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的181.00%。主要用于局机关在职职工基本养老保险361,273.28元，离退休人员护理费4,800.00元，公益性岗位补贴67,920.00元，退休职工遗属补助及死亡抚恤296,092.40元；造成预决算差异的主要原因是年初无法预算上级补助公益性岗位补贴及离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬经费。

9.卫生健康（类）支出378,014.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的102.87%。局机关单位医疗保险支出184,948.71元，公务员医疗补助188,253.56元，工伤保险4,812.36元；造成预决算差异的主要原因是根据政策，在职人员晋级晋档调增基本工资，保险相应调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无法预算上级补助资金。

12.农林水（类）支出72,471,118.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.30%，完成年初预算的544.00%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）行政运行4,079,541.34元；

（2）水利工程建设3,540,141.34元；

（3）水利前期工作2,800,000.00元；

（4）水资源节约管理与保护39,070.00元；

（5）防汛943,194.12元；

（6）农村水利1,590,000.00元；

（7）江河湖库水系综合整治49,014,671.92元；

（8）农村供水2,015,600.00元；

（9）其他水利支出8,448,900.00元。

造成预决算差异的主要原因是年初无法预算上级中央及省级补助资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的48.00%。主要用于水旱灾害风险普查；造成预决算差异的主要原因是风险普查经费未全部支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,500.00元，决算为49,065.70元，完成年初预算的38.48%；支出决算较上年减少56,341.36元，下降53.45%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为99,500.00元，决算为44,065.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.81%，完成年初预算的44.29%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.19%，完成年初预算的17.86%。

因公出国（境）费用决算数较上年无增减变动；公务用车购置费决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49,719.36元，下降53.01%；公务接待费支出决算较上年减少6,622.00元，下降56.98%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,622.00元，下降56.98%；国（境）外接待费决算数较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,500.00元，支出决算为49,065.70元，完成年初预算的38.48%，支出决算较上年减少56,341.36元，下降53.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初未安排预算，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99,500.00元，决算为44,065.70元，完成年初预算的44.29%；公务接待费支出年初预算为28,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的17.86%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，本年度公务用车油费、维修费和过路费未全部支出，上级督查检查减少，接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少49,719.36元，下降53.01%；公务接待费支出决算减少6,622.00元，下降56.98%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,622.00元，下降56.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上下年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真执行预算管理，严格落实相关政策，有效控制“三公”经费支出，本年度公务用车油费、维修费和过路费未全部支出，上级督查检查减少，接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水利项目巡视巡察、水资源税收缴、水土保持补偿费收缴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局（本级）2025年机关运行经费支出381,592.70元，比上年减少20,310.06元，下降5.05%，主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”的要求，压减日常公用经费。单位机关运行经费主要用于腾冲市水务局机关日常运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等支出，其中：办公费8,175.00元；水费3,300.00元；电费10,000.00元；邮电费10,000.00元；差旅费30,000.00元；工会经费51,552.00元；公务用车运行维护费39,065.70元；其他交通费用194,100.00元；其他商品和服务支出35,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市水务局（本级）资产总额953,401,419.22元，其中，流动资产279,047,778.43元，固定资产6,001,519.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程667,195,209.83元，无形资产1,156,911.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,161,654.98元，其中固定资产减少39,155.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额39,065.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,065.70元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，涉密项目1个，金额25,950.00元，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市水务局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。