腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心主要宣传贯彻党和国家有关农业机械技术推广、农机培训及农机安全生产法律法规，实施国家关于农机方面的强农惠农政策；负责制定全市农机技术推广、农机培训、农机安全规划及组织实施；开展农机新机具、新技术的引进、试验示范、推广应用及信息化建设；开展农业机械驾驶、操作、维护及其他农机从业人员技术培训；开展田间、场院作业的农业机械安全检查、安全教育；负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务；负责乡镇（街道）农机监理员资格管理；负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导；负责农机产品质量投诉，提供农机化技术咨询服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、培训与安全室、购机补贴室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人），年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农机购置与应用补贴及农机报废补贴工作

2025年下达第一批农机购置补贴资金2,660,000元，第二批资金1,030,000元，合计下达资金3,690,000元，2024年结转资金2,989,190元，全年可使用资金6,679,190元。2025年实际使用资金4,036,150元，年末资金结余2,643,040元。截止2025年12月31日，录入农机购置与应用补贴系统申请958份，受益户（含农业生产经营组织）853户，补贴机具1,023台（套），实施带动受益户（含农业生产经营组织）投资18,360,000元。

全年争取农机报废补贴资金（超长期国债资金）400,000元，报废系统录入申请101份，受益户数73户，报废补贴机具101台，补贴资金391,650元。

2.推进水稻生产全程机械化技术

建设水稻生产全程机械化示范区1个，建设面积2,000亩（其中西源街道600亩、猴桥镇500亩、滇滩镇400亩、中和镇300亩、蒲川乡200亩），耕、种、收综合机械化率达100%。通过测产验收，产量达500kg/亩以上。

3.开展机收减损工作

扛实粮食安全政治责任，把推进机收减损工作作为贯彻落实粮食安全党政同责工作要求的重要举措，切实加强组织领导。全年深入固东、界头、曲石、西源、明光、和顺乡镇（街道）开展大麦、油菜、马铃薯、水稻机收减损8场次，在滇滩镇组织召开保山市水稻“机收大比武”活动1场次。向机手和农户发放《粮油生产增收与减损农机化技术手册》和《农机化应用与农牧业发展》等资料100多册（本）。

4.农机安全监理工作

（1）抓好农机安全生产宣传教育。深入19个乡镇（街道）田间地头，走进农机经销企业宣传安全法规和制度。提高广大农机手和农民群众农机安全生产意识，使农机安全生产工作深入人心。坚持人民至上、生命至上原则，规范农机操作程序，避免和减少农机安全生产事故，促进乡村和谐、社会稳定。

（2）扎实抓好农机安全生产，维护群众生命财产安全。

认真开展农机安全工作督查、检查，主动排除安全隐患，维护人民群众生命和财产安全。充分利用拖拉机和联合收割机年度检验、六月安全生产月、驾驶员审验换证、农机安全微课堂等开展农机安全活动。积极深入乡镇、田间地头、村组、农机经销企业、农机合作社、农村集市普及农机安全法律法规和开展农机安全隐患排查。2025年开展农机安全检查48次，出动人员192人次，排查农业机械510台次，排查农机驾驶员695人次，排查农机经销企业67户，检查农机合作组织15户。开展农机安全法律法规宣传164人次，发放各类宣传资料5,360份。抓好农机风险隐患排查整治，提高行业安全。

（3）强化源头管控，提升农机安全监理业务规范化水平。全年共办理拖拉机注册登记53台，联合收割机注册登记16台；检验拖拉机394台，检验联合收割机111台；办理转移登记16台；拖拉机注销22台，联合收割机注销3台；拖拉机和联合收割机驾驶员到期换证465人，自动注销2,589人。

5.农机技术培训

2025年全年完成各类农机技术培训1,000人次。其中：深入田间地头和农户家中开展农机安全宣传培训200人次、开展农机操作人员安全培训3期，培训人员146人次、举办农机安全监理人员安全生产教育培训1期，培训人员50人次、购机补贴政策及业务培训200人次、机收减损培训120人次、农机操作及维护保养培训280人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年度收入合计2,827,534.97元。其中：财政拨款收入2,788,234.97元，占总收入的98.61%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入39,300.00元，占总收入的1.39%。

与上年相比，收入合计增加364,464.28元，增长14.80%。其中：财政拨款收入增加459,855.55元，增长19.75%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少95,391.27元，下降70.82%。主要原因是：

1.2025年我单位比上年增加事业人员1人（2024年12月调入1人），增加工资及保险缴费，人员经费增加404,310.75元；工会经费拨缴比上年增加，公务用车老旧，维修费比上年增多，退休人员慰问标准提高，公用经费增加33,881.32元。

2.因项目实施进度加快，项目支出比上年增加21,663.48元。

3.拖拉机、联合收割机驾驶员培训项目由于培训需求减少，其他收入比上年减少95,391.27元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年度支出合计2,837,197.67元。其中：基本支出2,769,688.19元，占总支出的97.62％；项目支出67,509.48元，占总支出的2.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加446,398.25元，增长18.67%。其中：基本支出增加424,734.77元，增长18.11%；项目支出增加21,663.48元，增长47.25%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出，对附属单位补助支出。主要原因是：

1.2025年我单位比上年增加事业人员1人（2024年12月调入1人），增加工资及保险缴费，人员经费支出增加404,310.75元；工会经费拨缴比上年增加，公务用车老旧，维修费比上年增多，退休人员慰问标准提高，公用经费支出增加33,881.32元；财政代管资金纳入预算管理，用于基本支出，财政代管资金支出比上年减少13,457.30元。

2.因项目实施进度加快，项目支出比上年增加21,663.48元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心正常运转的日常支出2,769,688.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,621,504.93元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,183.26元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,509.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.监理工作项目经费支出5,877.68元，主要用于农业机械牌证制作及核发、检验审验、安全检查等工作。

2.新型农机具推广培训项目经费支出15,000元，主要用于新机具、新技术推广的培训。

3.遗属补助项目经费支出9,864元，主要用于职工死亡后遗属的生活困难补助。

4.主要农作物全程机械化项目经费支出15,000元，主要用于开展主要农作物（水稻、玉米、油菜）的机械化示范试验。

5. 2024年省级农业发展专项资金（第二批）农机购置与应用补贴项目经费支出 19,735元，主要用于实施腾冲市中央农机购置与应用补贴项目，建设水稻生产全程机械化示范区1个，培育建设区域农机服务中心4个。

6.非税收入项目经费支出2,032.80元，主要用于开展拖拉机及联合收割机驾驶员培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,788,234.97元,占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加459,855.55元，增长19.75%,完成年初预算的115.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出370,448.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%,完成年初预算的131.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出284,106.24元，机关事业单位职业年金缴费支出76,478.61元，死亡抚恤9,864元；造成预决算差异的主要原因是增加退休人员的职业年金缴费，导致社会保障和就业支出大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出250,972.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%,完成年初预算的100.63%。主要用于事业单位医疗缴费支出128,606.56元，公务员医疗补助缴费支出109,581.00元，工伤保险缴费支出112,784.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年12月调入1人，增加其卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,166,813.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%，完成年初预算的114.82%。主要用于事业运行2,117,078.64元，科技转化与推广服务30,000元，农业生产发展19,735元；造成预决算差异的主要原因是2025年我单位比上年增加事业人员1人（2024年12月调入1人），增加工资及保险缴费，人员经费支出增加，导致农林水支出大于年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,326.33元，完成年初预算的98.22%；支出决算较上年增加10,748.86元，增长85.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,326.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,308.86元，增长94.10%；公务接待费支出决算较上年减少560.00元，较上年纯减；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560.00元，较上年纯减；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为23,326.33元，完成年初预算的98.22%，支出决算较上年增加10,748.86元，增长85.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,326.33元，完成年初预算的98.22%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:

1.本年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.本年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,326.33元，较年初预算减少423.67元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,326.33元，完成预算的98.22%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.本年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年也无接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,308.86元，增长94.10%；公务接待费支出决算减少560.00元，较上年纯减，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少560.00元，较上年纯减；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算23,326.33元，较上年支出增加11,308.86元，增长94.10%。公务用车购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出决算为23,326.33元，较上年增加11,308.86元，增长94.10%。公务用车运行经费支出增加的原因：公务用车老旧，修理次数增多，修理费较上年增加。

3.2025年公务接待支出决算0.00元，较上年减少560.00元，公务接待支出减少的主要原因是：本年无因开展相关工作的公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆，本年未购置公务用车，无相关费用发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无国内公务接待相关费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待相关费用支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心资产总额6,735,654.12元，其中，流动资产104,587.77元，固定资产4,178,564.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,452,502.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少237,340.95元，其中固定资产减少193,266.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产44项，账面原值193,266.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额21,370.33元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,370.33元。授予中小企业合同金额9,890.00元，其中：授予小微企业合同金额9,890.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。