腾冲市搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2.按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

3.按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4.按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5.配合相关部门办理移民安置相关的大中型水利水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6.编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7.负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡（镇）人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8.组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督评估单位，对移民安置项目进行检查验收。

9.负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划组织实施。

10.向移民群众宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。

11.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12.完成市委市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是腾冲市搬迁安置办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.稳扎稳打求突破，后期扶持项目扎实推进成效显著。2025年来，市搬迁安置办公室坚持规划先行、产业引领、民生优先的原则，扎实推进水库移民后期扶持工作。在项目谋划上，坚持“26”工作法来谋划项目，即围绕系统思维、管理思维“两种思维”和聚焦实际需求、优势资源、短板弱项、区位优势、政策支持、创新创收“六个聚焦”来开展。谋划上报的2025年后期扶持项目中产业项目及补充计划，产业项目占比98.00%，其中等壳水电站库区蒲川乡坝外村、曼朵村、户弄村异地产业发展下甲农贸市场建设项目的成功申报，也填补了异地抱团、借力发力、鱼渔同授的空白。在项目实施上，抢抓政策机遇，后扶项目稳妥有序推进。抓住全省创建“美丽家园·移民新村”的契机，积极向上争取政策资金、项目资金支持。充分发挥后期扶持资金效益，补齐公共服务和基础设施短板，一年来项目投资15,300,000.00元共实施后期扶持项目7个，持续提升移民村基础设施建设和人居环境，提高移民生活水平，提升移民群众幸福感和满意度；完成12个后期扶持项目竣工结算，项目总投资38,824,300.00元，按省、市搬迁安置办公室要求适时推进2026年度后期扶持项目的前期工作，4个项目通过保山市级评审。在“十五五”谋划上，按要求完成了“十四五”项目评估报告，已启动前期调研，初步梳理形成了后期扶持发展的重点方向和项目清单。清晰规划框架，整体遵循“前期研究—纲要起草—衔接完善—审议发布”的四阶段流程推进，借鉴“十四五”规划经验，聚焦移民新村建设、产业扶持等核心内容形成规划基本思路。直补资金发放上，通过历年累计核减移民382人，腾冲现有搬迁人口3996人，2025年度兑付移民后期扶持直补资金2,397,600.00元。

2.聚力攻坚克难，腾冲灌区建设征地移民安置工作扎实推进。建设征地情况，2025年腾冲灌区工程共完成征地3024.31亩，其中永久征收土地537.86亩，临时征用土地2486.45亩。资金兑付情况，共兑付建设征地移民安置资金56,249,119.35元（其中农发行贷款8,181,178.43元，使用超长期国债资金48,067,940.92元。截至2025年12月，腾冲灌区工程建设征地移民共完成4969.9541亩，永久征收土地3533.91亩；临时征用土地1436.0441亩，兑付建设征地移民补偿资金212,539,235.44元。统筹协调情况，在设计单位、监督评估单位、乡镇、村等协调配合下，完成腾冲灌区工程梯地移民安置点基础设施工程设计变更工作，并得到保山市搬迁安置办公室行政审批；完成腾冲灌区工程梯地移民安置点基础设施工程施工图审查；完成腾冲灌区工程梯地移民安置点基础设施工程招投标工作；积极指导协助界头镇、明光镇、固东镇、马站乡、北海镇、曲石镇开展建设征地工作，完成审核内业材料，根据工作实际并完成资金兑付，对各乡镇移民开展技术培训一次。

3.全力服务强保障，抓实移民安置区稳定工作。一是充分征求移民意愿，兑付电站实物长效补偿。提前协调电站业主按时足额兑付2025年度电站实物长效补偿资金，保障移民群众切身利益，为维护好库区移民安置区社会稳定打牢基础。涉及实物长效补偿的三岔河水电站、苏家河口水电站、松山河口水电站、永兴河水电站等10座水电站，兑付逐年实物长效补偿款17,267,694.84元。二是汛期开展大中型水电站库区和移民安置区防洪度汛及巡查工作，并向上级主管部门争取水毁项目修复资金140,000.00元。三是统筹腾龙桥一级水电站、五合乡人民政府移民设计、开展库区失稳实物量调查工作。四是移民“民生”问题得到有效解决。通过扶持项目的深入实施，有效改善了库区和移民安置区的交通、饮用水、供电、卫生等基础设施，缓解了库区及移民安置区移民的行路难、饮水难、用电难、就医难、入学难等问题。项目实施在一定程度上支持和配合了全市美丽乡村建设、乡村振兴发展战略，库区和移民安置区的美丽乡村建设得到了推进，改善了移民群众的生产生活条件，村容村貌和群众的生活环境得到有效改善，同时解决了剩余劳动力和增收致富的问题。

4.抓学习强作风，自身建设得巩固。以“搬得出、稳得住、能发展、可致富”为目标，以政治引领铸魂、政策法规比拼、履职尽责见效、自身建设强基“四项行动”为抓手，致力于当好移民群众的领路人、明白人、贴心人、称心人“四种人”的“144”党建工作思路，实现党建与业务的深度融合。通过开展移民业务大讲堂、政策大宣讲等，组织学理论强定力，学专业强本领，学政策促发展，全力打造学习型机关。通过完善“三重一大”等14项内控制度，做到用制度管人、按制度办事、依规履职，规范了单位运行，降低单位行政风险。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2025年度收入合计24,698,143.36元。其中：财政拨款收入24,420,597.96元，占总收入的98.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入277,545.40元，占总收入的1.12%。

与上年相比，收入合计增加13,523,089.39元，增长121.01%。其中：财政拨款收入增加13,381,113.99元，增长121.21%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加141,975.40元，增长104.72%。主要原因一是上级拨付的大中型水库移民后期扶持资金收入比上年增加了9,523,600.00元，二是腾冲灌区工程建设征地移民安置工作经费增加131,975.40元，新增腾冲市机关工委委员会补助工作经费10,000元，三是2025年工资调整，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2025年度支出合计24,657,240.47元。其中：基本支出2,051,390.47元，占总支出的8.32％；项目支出22,605,850.00元，占总支出的91.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,410,411.76元，增长51.77%。其中：基本支出增加111,761.76元，增长5.76%；项目支出增加8,298,650.00元，增长58.00%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。主要原因一是大中型水库移民后期扶持资金支出比上年增加了8,298,650.00元。二是2025年工资调整，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,051,390.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607,326.22元，占基本支出的78.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444,064.25元，占基本支出的21.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,605,850.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大中型水库移民后期扶持资金22,491,150.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设和发放大中型水库移民后期扶持直补到人资金。

2.保山市槟榔江三岔河水电站安置点污水处理提升改造工程资金48,400.00元，主要用于三岔河水电站安置点污水处理提升改造工程尾款支付。

3.腾冲市槟榔江松山河口水电站工程建设征地移民安置档案整理服务资金60,800.00元,主要用于松山河口水电站工程建设征地移民安置档案整理服务费。

4.腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费5,500.00元，主要用于发放选派干部挂职锻炼补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出5,771,997.96元,占本年支出合计的23.41%。与上年相比增加3,857,513.99元，增长201.49%,完成年初预算的347.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,549,413.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%,完成年初预算的114.28%。主要用于人员经费及日常公用经费，其中工资福利支出1,304,332.02元，商品和服务支出200,486.74元，对个人及家庭的补助5,500.00元，资本性支出39,095.00元；造成预决算差异的主要原因是一是2025年工资调整，人员经费增加；二是2025年新增腾冲市选派干部挂职锻炼相关经费5,500.00元，新增电脑购置款39,095.00元，从而导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出209,960.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的115.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资调整，保险基数随之调增，保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出121,673.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%,完成年初预算的99.71%。主要用于单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年工资调整，保险基数随之调增，保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,890,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.41%,年初无此项预算。主要用于大中型水库移民后期扶持基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是大中型水库移民后期扶持项目资金上级补助增加，上级补助资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,400.00元，决算为32,288.88元，完成年初预算的55.29%；支出决算较上年减少26,105.15元，下降44.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为48,400.00元，决算为27,827.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.18%，完成年初预算的57.50%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,461.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.82%，完成年初预算的44.61%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,566.15元，下降42.50%；公务接待费支出决算较上年减少5,539.00元，下降55.39%；具体是国内接待费支出决算4,461.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,539.00元，下降55.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,400.00元，支出决算为32,288.88元，完成年初预算的55.29%，支出决算较上年减少26,105.15元，下降44.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为48,400.00元，决算为27,827.88元，完成年初预算的57.50%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,461.00元，完成年初预算的44.61%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,566.15元，下降42.50%；公务接待费支出决算减少5,539.00元，下降55.39%，具体是国内接待费支出决算4,461.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年公务接待费支出决算减少5,539.00元，下降55.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度接待上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作次数减少，导致公务接待费减少。公务用车运行维护费支出下降原因是我单位严格落实“过紧日子”的政策，降低公务出行成本，减少公务用车次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到腾冲灌区工程及电站库区和移民安置区涉及乡镇开展移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工程项目的项目跟踪管理、现场踏勘、工程质量管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是我单位因机构改革为公益一类财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市搬迁安置办公室资产总额20,412,963.75元，其中，流动资产15,338,997.04元，固定资产4,391,488.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产682,478.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,149,189.78元，其中固定资产增加202,373.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,346,458.39元，其中：政府采购货物支出112,932.00元；政府采购工程支出2,077,000.00元；政府采购服务支出156,526.39元。授予中小企业合同金额2,346,458.39元，其中：授予小微企业合同金额2,335,171.51元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。