腾冲市农业技术推广中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农作物新品种选育和新技术研究、示范、推广；新型肥料试验示范推广，土壤肥力动态监测与耕地地力保护；茶叶种植管理与加工技术指导；开展农作物种质资源普查、收集、保存及研究利用；负责种子质量监督抽样、种子生产经营备案监管、质量纠纷、田间鉴定、种子技术培训、救灾种子储备、种子市场监测等；开展农民科技教育培训，提升农民科技文化素质；协助开展全市农村劳动力转移培训；承担实施上级部门下达的科技项目；配合编制农作物发展规划；全市农作物新品种、新技术试验示范推广和农业科技培训工作，以科技创新为着力点，加快新品种新技术集成推广应用，转变服务方式，提升服务效能，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室、种子管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业技术推广中心作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化农业科技示范推广应用

1.全面完成2024年至2025年油菜项目工作。2025年我市夏收油菜面积346,300亩，单产158千克，实现总产5,471.54吨。完成了油菜新品种、新技术试验示范推广；云南省油菜产业技术体系腾冲示范县建设；油菜绿色高质高效推广项目工作。

2.积极开展大麦试验示范。完成2024年至2025年度省啤饲大麦品系多点试验，品种36个、保山市啤饲大麦品系多点试验，品种27个；实施了2024年腾冲市粮油等重点作物（大麦）绿色高产高效创建项目工作。

3.加快水稻技术集成与推广。一是开展省特殊用途品种区域试验；二是完成旱地优质稻推广工作，并同步完成保山市级示范点试验示范推广工作；三是完成省级绿色高质高效促进水稻单产提升行动；四是继续在荷花试验种植优质稻选育品种及肥料试验示范工作。

4.加强大豆玉米带状复合种植示范推广。完成2025年大豆玉米带状复合种植模式示范推广面积20,000亩，完成率100%。

5.完成2025年粮经协同项目工作。开展粮经协同烤烟套种秋大豆、秋玉米试验及展示、新品种筛选试验；建设绿色高质高效核心示范样板720亩，综合示范样板各1,000亩，万亩示范片1,5000亩。

6.完成体系建设任务。一是2025年马铃薯产业体系推广“马铃薯机械化整地、马铃薯病虫害无人机飞防、马铃薯机械化收获”等技术；二是开展了亚麻高产示范样板4亩，并多点进行田间测产；三是完成2025年大豆产业技术体系工作。

7.认真实施水肥一体化示范项目。一是实施玉米膜下滴灌水肥一体化核心示范区1,500亩；二是建设粮油作物水肥一体化核心示范区1,200亩。

8.加强马站果蔬科技试验示范基地建设。

（二）持续抓实茶叶、蚕桑工作

1.茶叶产业。2025年，开展茶园生态管护技术、茶叶加工技能提升培训会22场次，培训茶农1,300人次，发放资料1,350份。

2.蚕桑工作。腾冲市2025年养蚕383张，平均产量45.6公斤，蚕茧17,464.8公斤，单价54元／公斤，蚕农收入94.3万元。

3.抓好西山坝茶树种质资源圃的建设管理。进一步加强腾冲茶品种资源收集利用、品种改良与新技术开发。

（三）全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作

1.持续推进土壤培肥改良与技术推广应用，开展化肥减量增效工作，确保实现全市化肥用量零增长。围绕重点作物、重点区域深入开展“三新”集成技术示范工作。

2.加强耕地质量监测网络体系建设，开展耕地质量调查评价，推广应用耕地质量提升技术，稳步提升耕地质量。

3.加快完成腾冲市第三次土壤普查工作。

（四）高质量开展农民教育培训

2025年高素质农民培育任务数为135人，实际完成培训人数144人，占计划的106.7%。

（五）持续开展农膜科学使用回收

继续推广农膜使用和回收利用宣传，强化市场监管，提高农膜处置率。

（六）强化种子市场监管工作

1.规范种子生产经营市场,开展种子网上备案工作，建立健全种子追溯体系，开展种子经营资格证和种子经营备案书年检工作，确保生产经营品种合法化。

2.开展种子质量检验检测工作，完成县级以上农业行政主管部门下达的农作物种子质量监督抽查任务。

3.继续推进新品种试验示范工作。

4.严把救灾备荒种子质量关。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业技术推广中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市农业技术推广中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2025年度收入合计19,143,195.19元。其中：财政拨款收入19,143,195.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加8,604,630.55元，增长81.65%。其中：财政拨款收入增加8,605,010.27元，增长81.66%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入较上年减少379.72元，下降0.01%，主要原因是：一是2024年下半年的机构改革，单位合并，人员增加18人，调入和新招录4人。导致2025年全年职工人数比上年增加，工资福利支出比上年增加1,419,242.33元，车辆增加2辆，商品和服务支出比上年增加130,509.54元，人员和公用经费财政拨款收入都相应增加；二是2024年上级项目跨年度在2025年支出和本年度实施的科技推广项目支出增加，财政拨款收入增加7,054,878.68元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广中心2025年度支出合计19,303,115.19元。其中：基本支出9,076,738.19元，占总支出的47.02％；项目支出10,226,377.00元，占总支出的52.98％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,614,930.27元，增长80.60%。其中：基本支出增加1,549,751.87元，增长20.59%；项目支出增加7,065,178.40元，增长223.50%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是2024年下半年的机构改革，单位合并，人员增加18人，调入和新招录4人。导致2025年全年职工人数比上年增加，工资福利支出比上年增加1,419,242.33元，车辆增加2辆，商品和服务支出比上年增加130,509.54元，人员和公用经费支出都相应增加；二是2024年上级项目跨年度在2025年支出和本年度实施的科技推广项目支出增加，财政拨款支出增加，项目支出比上年增加7,065,178.4元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出9,076,738.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,731,786.61元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344,951.58元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业技术推广中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,226,377.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费85,914.00元，主要用于：退休死亡人员的遗属补助资金。

2.事业运行项目经费支出159,920.00元，主要用于差旅费支出9,920.00元、支付2021年度种植业结构调整项目的专用材料费50,000.00元、个人农业生产补贴80,000.00元。

3.科技转化与推广服务-中央粮油生产保障资金（粮油等重点作物绿色高产高效）资金346,513.00元，补助资金主要用于物化投入、科技试验产生的对个人农业生产的补贴328,513.00，租赁费18,000.00元。

4.科技转化与推广服务-中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目资金545,000.00元，用于高素质农民培训支出培训相关费用。

5.科技转化与推广服务-中央农业经营主体能力提升新型农业经营主体培育（粮油单产提升）项目资金4,165,000.00元，用于创建10个百亩攻关田、5个千亩示范方、2个万亩高产片产生的租赁费13,140.00元、培训费34,245.38元、专用材料费169,175.62元、劳务费17,000.00元、对个人农业生产的补贴 3,931,439.00元。

6.科技转化与推广服务-省级农业发展专项粮食生产资金3,076,030.00元，用于全市开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广，举办粮经协同核心样板，“三新”集成技术和旱地优质稻推广等项目，建设核心示范样板产生的专用材料费650,484.00元、劳务费68,820.00元、对个人农业生产的补贴2,356,726.00元。

7.农业生态资源保护项目-中央耕地建设与利用(土壤普查）项目资金410,000.00元，用于委托业务费390,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元。

8.农业生态资源保护项目-中央农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目资金1,109,500.00元，用于培训费20,000.00元、专用材料费3,000.00元、对个人农业生产的补贴 986,500.00元。

9.其他农业农村支-防灾救灾项目备荒种子储备项目经费138,500.00元，根据云南省农作物种子条例第五条规定，县级以上人民政府应建立救灾备荒种子储备制度,以便顺利开展农业生产救灾。

10.其他农业农村支-偿还拖欠企业账款项目资金190,000.00元，用于支付购买专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广中心2025年度一般公共预算财政拨款支出19,143,195.19元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加8,605,010.27元，增长81.66%,完成年初预算的217.87%。主要原因是：一是本年度无退休人员死亡抚恤金支出,导致社会保障和就业支出减少;二是2024年下半年的机构改革，单位合并，人员增加18人，车辆增加2辆，调入和新招录4人，导致2025年全年职工人数比上年增加，人员和公用经费财政拨款支出都相应增加；三是2024年上级项目跨年度在2025年支出和本年度实施的科技推广项目支出增加，财政拨款支出增加，项目支出比上年增加。

其中：一般公共服务支出减少50,000.00元；社会保障和就业支出减少599,534.82元；卫生健康支出增加76,950.3元；农林水支出增加9,177,594.79元，合计增加8,605,010.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,113,839.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的104.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出1,027,925.70元、死亡抚恤85,914.00元。造成预决算差异的主要原因是：各类工资补贴增加导致的养老保险费用增加与预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出840,995.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的95.20%。主要用于行政事业单位医疗434,842.70元、公务员医疗补助362,947.04元、其他行政事业单位医疗支出43,205.56元。造成预决算差异的主要原因是：各类工资补贴增加导致的医疗保险费用增加与预算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17,188,360.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%,完成年初预算的251.52%。主要用于事业运行7,207,817.19元、科技转化与推广服务8,132,543元、农业生态资源保护1,519,500元、其他农业农村支出328,500元。造成预决算差异的主要原因：一是2024年下半年的机构改革，单位合并，人员增加18人，车辆增加2辆，调入和新招录4人，导致2025年全年职工人数比上年增加，人员和公用经费财政拨款支出都相应增加；二是2024年项目为预算执行中上级下达专项资金未纳入年初预算，

本年度政拨款支出增加，项目支出比上年增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,500.00元，决算为88,211.97元，完成年初预算的61.05%；支出决算较上年增加16,057.57元，增长22.25%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为88,211.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.90%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,057.57元，增长22.25%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144,500.00元，支出决算为88,211.97元，完成年初预算的61.05%，支出决算较上年增加16,057.57元，增长22.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为88,211.97元，完成年初预算的61.90%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2025年受经济下行影响，我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2025年受经济下行影响，我部门公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。2025年公务用车运行维护费支出年初预算为142,500.00元，决算为88,211.97元，支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，支出决算数小于预算数的主要原因：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16,057.57元，增长22.25%；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；

2.2025年公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,057.57元，增长22.25%；主要原因是2024年下半年机构改革，原种子管理站并入在编车辆2辆，导致车辆全年平均数较上年增加，支出相应增加。

3.2025年公务接待费支出决算为0.00元，较上年无增减变动，主要原因：一是受经济下行影响，接待任务减少；二是我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位实施科技转化与推广服务中对水稻技术集成与推广、大麦试验示范种植、大豆绿色高质高效技术试验与示范、马铃薯绿色高质高效创建和示范基地建设、果蔬科技试验示范基地建设、茶叶产业绿色发展等现代农业产业技术体系创建；推广测土配方施肥和化肥减量增效、耕地保护与质量提升；高素质农民培育培训工作；腾冲市第三次全国土壤普查试点项目实施工作；地膜科学使用、种子市场监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市农业技术推广中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市农业技术推广中心资产总额8,690,369.07元，其中，流动资产565,619.76元，固定资产6,077,376.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,047,372.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少248,316.29元，其中固定资产减少363,353.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值197,745.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋490平方米，账面原值1,199,035.14元，实现资产使用收入21,591.79元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额88,588.37元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,588.37元。授予中小企业合同金额60,000.00元，其中：授予小微企业合同金额60,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业技术推广中心无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。