腾冲市水利工程建设管理中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。机构改革前，本单位原来主要职责为负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。因野外作业较多，工作量大，原有车辆无法满足我单位日常需求，经腾冲市人民政府批准，同意购置车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年建管中心主要负责的项目包括古永河坝区段治理工程、龙江小江界头至曲石段治理工程、腾冲市山洪沟防洪治理项目－腾冲驼峰机场跑道扩建段堰塞湖治理工程及其他工作。

1.腾冲驼峰机场跑道扩建段堰塞湖治理工程

本项目已纳入腾冲市山洪沟防洪治理项目，并于2022年4月获得发改局批复。截至2025年5月已完成全部工程建设任务，完成支盲沟516.1m，主盲沟306m，施工便道960m，箱涵382.5m，明沟619.2m，挡墙40.4m，完成投资约3,794,900.00元。目前正在筹备验收工作。

2.教育培训

建管中心于第一季度、第二季度分别组织中心全体干部职工进行了专业人员能力素质提升培训，学习了螺旋钢管和球墨铸铁管的安装工序及施工质量控制、隧洞施工质量与安全管理等。9月，派出2名专业技术人员进行无人机驾驶员学习培训，并于11月、12月分别考取了民用无人驾驶航空器操控员执照。

3.其他工作

配合规建股完成《腾冲市水网建设规划》，2025年4月获得腾冲市人民政府的批复。

2025年3月，完成腾冲市司莫拉大寨河沙坡段整治工程勘察设计招投标工作，概算投资6,487,000.00元，目前正积极向上争取资金。

同年3月，完成《腾冲市清水镇良盈社区林业产业项目供水建议方案》。

2025年6月，完成《鸦乌山、大黑山片区产业项目引水建议方案》。

2025年10月，完成《腾越街道朝阳社区胡家湾、陈家村雨污分流规划方案》。

2025年11月，完成《腾冲市中和镇民振至石头山工业园区引水工程规划方案》。目前正在编制优化方案。

同年11月，上报了《腾冲•向阳湖生态度假区项目》（水景观+旅居+康养），以向阳湖水库为基底，融合茶文化与民族元素，打造集山水观光、文化体验、康养度假于一体的滇西高端度假目的地。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2025年度收入合计7,625,271.86元。其中：财政拨款收入7,624,846.66元，占总收入的99.9944%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入425.20元，占总收入的0.0056%。

与上年相比，收入合计增加1,107,192.37元，增长16.99%。其中：财政拨款收入增加1,184,214.45元，增长18.39%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少77,022.08元，下降99.45%。财政拨款收入增加主要原因是1.因为人员较上年增加2人，在职人员存在职称职级等变动，同时补发2024年7—12月增资部分，所以工资福利增加688,678.68元。2.因日常事务增多，办公费、差旅费增加、工会经费等公用经费增加38,276.77元。3.收到财政拨款用于支付项目工程款经费692,900.00元。其他收入减少原因是本年度只收到税务返还代扣个人所得税返还款，上年度将农业农村局交2019年高标准农田建设项目设计费77,000元上缴财政。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2025年度支出合计7,624,846.66元。其中：基本支出6,889,196.66元，占总支出的90.35％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,184,214.45元，增长18.39%。其中：基本支出增加724,955.45元，增长11.76%；项目支出增加459,259.00元，增长166.16%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是1.因为人员较上年增加2人，在职人员存在职称职级等变动，同时补发2024年7—12月增资部分，所以工资福利支出增加688,678.68元。2.因日常事务增多，办公费、差旅费增加、工会经费等公用经费增加38,276.77元。3.支付项目工程款经费692,900.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心机构正常运转的日常支出6,889,196.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,684,820.76元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,375.90元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735,650.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属补助资金项目经费42,750.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活困难补助。

拖欠企业账款项目经费692,900.00元，主要用于支付龙江小江界头至曲石河道治理工程监理费、环评费、水保费、质检费共380,700.00元，支付古永河坝区段河道治理工程监理费、环评费、水保费、质检费共312,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7,624,846.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,184,214.45元，增长18.39%，完成年初预算的120.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出845,364.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的107.27%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费744,172.32元，机关事业单位职业年金缴费支出58,442.23元，遗属补助42,750.00元；造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加2人，保险缴费增加；因存在退休职工，故新增职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出605,667.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的102.66%。主要用于财政安排事业单位医疗保险缴费329,721.14元，公务员医疗补助缴费227,109.87元，其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）48,836.28元；造成预决算差异的主要原因是较年初预算增加2人，保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,173,814.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%，完成年初预算的125.09%。主要用于水利技术推广5,480,914.82元，其他水利支出692,900.00元；造成预决算差异的主要原因是支付项目工程款增加经费692,900.00元。2.人员增加，职称职级等变动导致工资增长，补发增资等。3.因日常事务增多，办公费、差旅费增加、工会经费等公用经费增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为10,596.38元，完成年初预算的41.15%；支出决算较上年减少9,025.19元，下降46.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为10,596.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.62%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,025.19元，下降46.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，支出决算为10,596.38元，完成年初预算的41.15%，支出决算较上年减少9,025.19元，下降46.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为10,596.38元，完成年初预算的44.62%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

1.我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为10,596.38元，较年初预算减少13,153.62元。其中：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为10,596.38元，完成预算的44.62%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，本年度油费和过路费支出较少，使用上年存入金额，且本年度部分维修费未列支。

3.2025年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,025.19元，下降46.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。

1.2025年我单位无因公出国（境）相关业务发生

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算10,596.38元，较上年支出减少9,025.19元，下降46.00%。其中：本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为10,596.38元，较上年支出减少9,025.19元，下降46.00%。公务用车运行经费支出减少的原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，本年度油费和过路费支出较少，使用上年存入金额，且本年度部分维修费未列支。

3.我单位本年度无接待任务，进一步规范公务接待流程，明确接待标准，严格执行中央八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程建设管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是腾冲市水利工程建设管理中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额80,344,334.44元，其中，流动资产21,718,639.39元，固定资产35,679.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58,590,015.37元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,355,883.08元，其中固定资产减少23,627.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13,026.38元，其中：政府采购货物支出10,519.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,506.46元。授予中小企业合同金额9,739.92元，其中：授予小微企业合同金额9,739.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。