腾冲市农业农村局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股、督促协调股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年粮食播种123.65万亩、产量43.99万吨，面积和产量均居全省前列，其中大麦、水稻播种面积列全省县级第一；油料播种34.79万亩、产量5.46万吨；推进粮油单产提升行动，粮食单产355.8公斤/亩、油菜单产157.24公斤/亩。蔬菜播种18.2万亩、产量19.4万吨，水果种植2万亩、产量1.2万吨，产值分别达6.8亿元和1.8亿元。推动畜牧业稳定发展。全年出栏生猪110.81万头、牛8.25万头、羊10.18万只、家禽351.92万羽，肉类总产量12.38万吨；年末存栏生猪72.73万头、牛20.41万头、羊8.56万只、家禽194.31万羽；实现产值36.03亿元、生产增加值17.57亿元。落实动物疫病免疫与“先打后补”政策，开展技术培训40期3000余人次；养殖业保险理赔965.16万元，畜牧业统计监测连续6年获农业农村部表彰。激活茶业发展动能，人工种植茶园15万亩，总产量3.37万吨、综合产值32.65亿元。拥有国家级龙头企业1家、省级4家，线上销售额3.8亿元。稳定烟草产业支撑，种植烟叶12.54万亩，收购35.41万担，实现烟农收入5.98亿元、烟叶税1.31亿元。促进生态渔业发展，水产养殖面积3.2万亩，稻渔综合种养10.5万亩，产量8000吨、总产值2.47亿元。巩固农业基础，新增高标准农田20.27万亩，治理受污染耕地1.06万亩；农机服务总收入1.86亿元，争取购置补贴369万元。构建三级农技推广网络，健全农产品质量监管体系，落实惠农政策，夯实可持续发展基础。

中药材种植面积33.7万亩，产量4.68万吨，农业产值25.6亿元；整合资金1069万元建设9个产地初加工厂，建成种质资源圃2个、育苗基地10个，选育新品种10个。推广“以药养林”模式，建成标准化种植基地11个，林下种植面积21万亩，认证有机基地29个、产品48个，推进GAP基地及地理标志申报。生物医药和健康食品加工产值25亿元，研发健康产品31个，年销售额超3000万元。通过“龙头企业+合作社+农户”模式，650户经营主体带动6.3万户15.6万人参与，实现务工收入4.04亿元。发展高辣度辣椒产业，种植面积4.8万亩，覆盖14个乡镇（街道），产量3.7万吨以上、产值2.5亿元以上；建成烘干线64条、深加工线2条，日烘干910吨、深加工150吨，形成完整产业链，产品销往多地并部分出口。推进文旅融合，构建“烟叶+N”体系，茶产业三产收入5.5亿元；推荐2条国家级乡村休闲旅游精品线路，和顺镇大庄村入选省级典型案例，全年接待游客1243万人次、营收51.75亿元，同比分别增15.1%、15%。强化品牌培育，16个品牌入选省级绿色云品目录，培育龙头企业28户；58家主体完成“三品一标”认证，成功申报2个“名特优新”农产品；实现农业产业化产值57.89亿元、加工产值314.94亿元，组织90余家企业参展拓宽市场。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局（本级）2025年度收入合计291,135,634.37元。其中：财政拨款收入291,115,634.37元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入20,000.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加79,577,910.90元，增长37.62%。其中：财政拨款收入增加79,559,194.37元，增长37.61%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加18,716.53元，增长1,458.28%。主要原因是增加中央农业发展专项资金扩种油菜补助、三文鱼良种繁育基地建设补助、中央预算内投资高标准农田改造提升建设等项目收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局（本级）2025年度支出合计292,297,117.84元。其中：基本支出16,329,725.47元，占总支出的5.59％；项目支出275,967,392.37元，占总支出的94.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加44,740,677.84元，增长18.07%。其中：基本支出增加5,031,577.18元，增长44.53%；项目支出增加39,709,100.66元，增长16.81%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是增加中央农业发展专项资金扩种油菜补助、三文鱼良种繁育基地建设补助、中央预算内投资高标准农田改造提升建设等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出16,329,725.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,419,256.98元，占基本支出的57.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,910,468.49元，占基本支出的42.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,967,392.37元。其中：基本建设类项目支出20,790,000.00元。

2025年耕地地力保护补贴项目支出项目经费75,750,000.00 元，主要用于完成兑付农户135990户耕地地力保护补贴，农户满意度99%，保证了粮食产量完成。

高标准农田建设支出项目经费 126,527,905.39元，主要用于完成高标准农田面积3万亩，明显提升了粮食综合生产能力。

畜牧业生产发展支出项目经费11,406,503.39 元，主要用于畜牧综合技术指导及服务,全年累计开展各种层次动物疫病防控技术培训会40次3,000多人次。实现肉类产量12.793万吨，实现畜牧业产值36.03亿元。

农业生产发展支出项目经费 62,282,983.59元，主要用于完成粮食播种125.0万亩、产量43.6万吨,完成农机作业276.98万亩次。实现农林牧渔业现价总产值100.48亿元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出267,928,589.04元,占本年支出合计的91.66%。与上年相比增加78,930,149.04元，增长41.76%,完成年初预算的2,020.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,140,549.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,完成年初预算的104.02%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是从腾冲市委组织部调入人员增加各种缴费支出。

9.卫生健康（类）支出740,707.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的87.49%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是减少单位调出人员的事业单位医疗工伤等保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出262,722,812.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.06%,完成年初预算的2,322.04%。主要用于主要用于行政运行支出、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展等支出；造成预决算差异的主要原因是增加中央农业发展专项资金扩种油菜补助、三文鱼良种繁育基地建设上级补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出3,324,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,年初无此项预算。主要用于生猪调出大县奖励支出。造成预决算差异的主要原因是增加生猪调出大县奖励资金支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为303,000.00元，决算为575,991.97元，完成年初预算的190.10%；支出决算较上年增加349,772.99元，增长154.62%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为261,000.00元，决算为556,372.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.59%，完成年初预算的213.17%；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为19,619.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.41%，完成年初预算的46.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加349,425.99元，增长168.85%；公务接待费支出决算较上年增加347.00元，增长1.80%；具体是国内接待费支出决算19,619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加347.00元，增长1.80%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为303,000.00元，支出决算为525,991.97元，完成年初预算的173.59%支出决算较上年增加299,772.99元，增长132.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为261,000.00元，决算为506,372.97元，完成年初预算的194.01%；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为19,619.00元，完成年初预算的46.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因本年度结欠上年车辆维修费用，增加的公务用车运行费支出年初没有预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加299,425.99元，增长144.69%；公务接待费支出决算增加347.00元，增长1.80%，具体是国内接待费支出决算19,619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加347.00元，增长1.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年度结欠上年车辆维修费用，增加公务用车运行维护费支出及上级到我市开展乡村振兴调研活动，增加公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村、乡村振兴发展情况等发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局没有安排出国（境）事务。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局（本级）2025年机关运行经费支出6,910,468.49元，比上年增加6,075,527.28元，增长727.66%,主要原因是增加了维修(护)费及公务用车车辆维修费用。单位机关运行经费主要用于维修(护)费6,000,000.00元、公务接待费19,619.00元、工会经费202,506.72元、公务用车运行维护费158,087.77元、 其他交通费用420,600.00元 其他商品和服务支出109,655.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市农业农村局（本级）资产总额334,417,857.81元，其中，流动资产116,362,075.21元，固定资产7,162,447.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程209,440,700.00元，无形资产1,452,634.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162,873,725.21元，其中固定资产增加436,040.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额529,561.97元，其中：政府采购货物支出12,225.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出517,336.97元。授予中小企业合同金额397,561.97元，其中：授予小微企业合同金额397,561.97元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

腾冲市农业农村局（本级）绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。