腾冲市供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关农村经济和社会发展的方针政策；研究制订全市供销合作社发展规划并组织实施；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订，指导全市供销社的改革和发展；构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

3.根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备和再生资源经营进行组织、协调和管理。负责管理化肥、农药等重要物资的储备工作。

4.组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系、农村商品流通体系建设、农村电子商务网络建设、农产品品牌建设和农产品产销对接；发展城乡社区综合性为农服务平台，推广多种形式的社会化服务；完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；引导、组织农民进入市场、活跃城乡商品流通，促进全市经济发展。

5.开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好地履行为农服务职责。

6.指导基层供销合作社的组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社之间的关系；维护供销合作社合法权益，组织开展行业对外交流与合作。

7.负责制定供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员、农民经纪人有关电子商务等技能教育培训。

8. 向政府和有关部门反映社员和社有企业的意见和要求，协调与有关部门、社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。

9.行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展合作指导股、财务会计资产管理股、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是腾冲市供销合作社联合社。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人），末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是改革赋能强根基，联农带农扩面提质

1.纵深推进社企改革。立足社有企业实际，遵循“资产重组、布局优化”原则，“一企一策”精准制定改革方案；启动四片区中心社建设，构建“统一规划、集中运营”的管理体系；同步开展供销系统资产评估，创新22个基层社“货币资金代管”模式，实现内部审计常态化，筑牢资金、资产、人事风险防线，保障社有资产安全。

2.推动基层社改造提质。通过招商引资与腾冲忠信超市合作，投资1,300.00万元改造荷花、明光基社，优化农资供应、农产品代销等综合服务功能，年新增收益23.40万元；深化“村社共建”，17个村级供销社实现实体化运作，红豆树村级供销社集体收入突破百万元，树立村社共建融合发展的示范样板。

3.深化开放办社模式。为强化农业社会化服务水平，推动地方经济高质量发展，与云南皓策供应链管理有限公司达成合作，拟建设中国供销农业社会化服务中心腾冲项目。聚焦农资供应、农机租赁等一体化功能，构建可推广的开放办社运营模式。

4.探索“三位一体”试点。与腾冲市农村商业银行签订战略合作协议，开展金融信用合作；制定发展基金办法，按市社本级社有资产收益40%提取基金，专项支持薄弱基层社改造及为农服务项目，为基层改革发展注入资金动力。

5.规范提升合作组织。全年规范提升农民专业合作社10个，累计培育国家级示范社11个、省级85个，深化“党支部+合作社+农户”模式，全年完成农业社会化服务面积4.065万亩，有效带动农户增收。

二是保供稳价筑底线，农资服务全域覆盖

1.全域布局供应网络。依托元吉农资公司，建成1个县级、3个乡级农资配送中心及192个村级连锁网点，服务网络覆盖全市2668个自然村，覆盖率超90%，惠及农户8万余户、40余万人。

2.保供稳价成效显著。发挥农资流通主渠道作用，全年化肥市场份额达40%，农药市场份额达40%，有机肥供应量年均增长10%；关键农时精准调配物资，实施“绿色农资”升级行动，满足农业生产多元化、绿色化需求。

三是服务升级拓领域，产业赋能助农增收

1.开展精准技能培训。围绕农业生产、市场运营等核心需求，开展电子商务、消防安全等专题培训3场次，覆盖193人次，有效提升农户与合作社社员综合素养。

2.做强特色优势产业。立足腾冲自然禀赋，推动食用菌规模化、标准化发展，全年总产量达14,521吨，总产值43,252.10万元；与欣农农业公司合作，建成育苗基地及废弃菌棒处理中心，年处理基质30万袋，带动800人次就业，年收益超230.00万元；争取保山市级扶持资金8.78万元，支持明光小耳朵猪、界头雪鸡品种保护与品牌建设，推动传统养殖业向产业化转型。

3.完善设施助农增收。联合永安社区建设20座智能化烤烟房，年烘烤烟叶达7万公斤以上，助农增收超10.00万元。非烘烤季拓展农产品烘干业务，提升资产利用率。

四是流通提质畅双向，提升产销对接效能

1.搭建多维产销平台。依托昆明长水机场商旅融合发展厅、上海放心购保山优质农产品展示柜，打造“腾品出滇”窗口；100余家合作社、产品500余种特色农产品入驻昆明机场展区，20余种特色农产品推送至上海展示柜，拓宽外销渠道。

2.完善冷链物流体系。建成1个库容500吨市级冷链物流中心、4个总库容1200吨的田头保鲜仓，联合飞翔商贸公司构建“采后预冷—仓储保鲜—冷链配送”完整链条，降低农产品损耗率。

3.实现精准产销对接。打造界头油菜、荷花草莓等特色种植基地，与北京首农集团等建立长期直供合作，推行“订单农业+社区直销”模式，带动200户农户增收超100万元。

五是数字化赋能回收，资源化助力环保

1.强化硬件设施保障。投入资金建成3000㎡废旧衣物纤维分拣中心、1200㎡废旧电子产品分拣中心及1000㎡“公物仓”，配备15台专用回收车辆，夯实再生资源回收硬件基础。

2.升级回收服务平台。创新“政策引导+企业运作”模式，搭建“启腾回收”“云二手回收”数字化平台，推出“手机预约+上门回收”服务，覆盖多类废旧物资，实现应收尽收。推动农村人居环境改善与资源循环利用双提升。

3.低碳发展成效显著。全年累计回收旧衣服纤维类220.5吨、二手家具3560件、废纸废品类130吨、废旧金属类80吨。实现销售收入146.00万元，利润2.20万元，代农户销售其他农产品61.60万元。助力农村人居环境改善与绿色低碳发展。

六是攻坚遗留破难题，筑牢资产安全防线

1.从严整改反馈问题。成立工作专班，制定专项整改方案，定期召开推进会议督促落实，新建、完善制度10余项，追缴外借资金108.58万元，约谈8人次、批评教育14人次，规范管理流程。

2.攻坚历史遗留难题。针对改革改制后不动产登记历史遗留问题，成立业务专班协调相关部门，完成6个基层社43户换证，3个基层社22户测绘；全年化解社有资产历史纠纷5起，追回资产使用费，守住社有资产安全底线。

七是治理效能上台阶，体制机制不断完善

1.健全制度体系。紧扣社有资产监管、出资企业管理等核心环节，制定印发5个制度文件、3个管理办法，为规范运营提供制度保障；落实全面从严治党、从严治社要求，抓实“三重一大”集体决策制度，规范决策行为，防范决策风险。

2.优化治理格局。完善党组、理事会、监事会和社有资产管理委员会治理机构及工作机制，印发4个议事规则，推动“三会”制度规范化运行；调整充实资产管理委员会及监管社有企业清单，构建科学考核评价体系，强化系统上下“一盘棋”思想，提升决策效率与执行效能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社2025年度收入计2,263,739.38元。其中：财政拨款收入2,263,739.38元，占总收入的100.00%；；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少567,592.91元，下降20.05%。其中：财政拨款收入减少566,952.91元，下降20.03%；上年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少640.00元，下降100.00%。主要原因是：由于固定资产投资项目减少，导致重点项目考核奖励资金减少553,510.60元；上年度其他收入为接待对象交纳的伙食费，本年度收的伙食费存入单位专户，没有列入其他收入，故本年其他收入减少；同时根据过紧日子的要求，压减日常公用经费，如公务接待费。

二、支出决算情况说明

腾冲市供销合作社联合社2025年度支出合计2,318,739.38元。其中：基本支出2,141,028.48元，占总支出的92.34％；项目支出177,710.90元，占总支出的7.66％；无上缴上级支出、经营支、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少511,952.91元，下降18.09%。其中：基本支出增加41,557.69元，增长1.98%；项目支减少553,510.60元，下降75.70%；上年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因:一是工资调整并补发2024年7至12月份工资，及在职人员工作调动导致基本支出人员工资保险支出增加，故基本支出增加；二是2025年度我单位固定资产投资项目完成任务降低，本年重点项目考核奖励资金减少，故项目支出减少；三是严格落实党政机关“过紧日子”的要求，严控一般性支出，精简差旅、会议、办公开支，压减非刚性费用。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,141,028.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,928,004.40元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,024.08元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,710.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年季度重点项目考核奖励资金32,896.00元，主要用于完成固定资产投资产生的办公费20,572.00元、差旅费12,324.00元。

2.2024年第四季度固定资产投资考核资金1,024.00元，主要用于完成固定资产投资产生的公务接待费1,024.00元。

3.供销综合改革项目经费16,846.90元，主要用于盘活供销社基层资源，针对优质资产闲置、资源利用率低等问题，创新“引入资金、共同开发、利益共享”模式，稳步推进提升改造基层社而产生的办公费12,846.90元、差旅费4,000.00元。

4.党员活动经费1,999.00元，主要用于我部门党员开展活动产生的办公费1,999.00元。

5.两案人员生活补助项目资金14,400.00元，主要用于“两案”人员生活补助14,400.00元。

6.“一村一品”特色挖掘工作经费补助资金55,000.00元，主要用于各村挖掘本村特色农副产品的工作经费。

7.信创电脑设备购置资金2,595.00元，主要用于购买信创电脑2,595.00元。

8.离退休人员遗属补助项目资金22,950.00元，主要用于离退休人员遗属生活补助22,950.00元。

9.办公用房租金项目经费30,000.00元，主要用于供销社向腾冲玺丰供销社资产经营管理有限公司租用办公用房租金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出2,263,739.38元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少566,952.91元，下降20.03%,完成年初预算的105.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,818,185.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%,完成年初预算的107.71%。主要用于基本工资625,755.00元、津贴补贴685,910.00元、奖金206,855.00元、失业保险1,281.00元、办公费12,000.00元、邮电费7,266.41元、差旅费15,874.00元、公务接待费2,088.00元、工会经费27,042.72元、公务用车运行维护费28,350.17元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）108,477.78元、其他商品和服务支出（退休公用经费）11,925.00元，重点项目考核奖励资金33,920.00元，供销综合改革办公费16,846.90元，办公用房租赁费30,000.00元，信创电脑购置2,595.00元，党员活动经费1,999.00元，造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资调整及增加重点项目考核奖导致一般公共服务（类）支出预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出237,294.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%,完成年初预算的96.09%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出199,944.16元、“两案人员”生活补助14,400.00元、离退休人员遗属补助22,950.00元。造成预决算差异的主要原因是：在职人员工资调整及人事变动（1月份调入1人、2月份调出1人、12月份退休1人）导致。

9.卫生健康（类）支出208,259.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%,完成年初预算的96.57%。主要用于职工基本医疗保险91,817.61元，公务员医疗补助113,942.44元,工伤生育保险2,499.19元。造成预决算差异的主要原因是：人员调整，医疗保险、公务员医保等保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,500.00元，决算为30,438.17元，完成年初预算的93.66%；支出决算较上年减少15,923.17元，下降34.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,350.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.14%，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,088.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.86%，完成年初预算的52.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,127.83元，增长22.08%；公务接待费支出决算较上年减少21,051.00元，下降90.98%具体是国内接待费支出决算2,088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,051.00元，下降90.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,500.00元，支出决算为30,438.17元，完成年初预算的93.66%，支出决算较上年减少159,231.17元，下降34.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为00.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为28,350.17元，完成年初预算的99.47%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,088.00元，完成年初预算的52.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。2025年严格落实公务用车管理规定，严控公车使用频次，节约燃油、维修开支；同时因厉行节约机制的大力实施，到我单位开展公务接待人员和批次减少致使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少149.83元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少1,912.00元，下降47.80%，具体是国内接待费支出决算2,088.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年21,051.00元，下降90.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。2025年严格落实公务用车管理规定，严控公车使用频次，节约燃油、维修开支；同时因厉行节约机制的大力实施，到我单位开展公务接待人员和批次减少致使公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为“三农”服务、供销综合改革及社有资产管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市供销社领导到腾冲检查指导供销综合改革及为社有企业招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出213,024.08元，比上年增加3,249.09元，增长1.55%,主要原因是邮电费比上年增加了566.65元，差旅费比上年增加了7,884.00元，工会经费比上年增加了8,304.88元，公务用车运行维护费比上年增加 5,127.83元，其他商品和服务支出比上年增加了3,705.00元。部门机关运行经费主要用于腾冲市供销合作社联合社部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费12,000.00元；邮电费7,266.41元；差旅费15,874.00元；公务接待费2,088.00元；工会经费27,042.72元；公务用车运行维护费28,350.17元；其他交通费用（公务交通补贴及租车费）108,477.78元；其他商品和服务支出（退休公用经费）11,925.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市供销合作社联合社资产总额187,064.01元，其中，流动资产3,471.39元，固定资产183,511.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产80.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,559.27元，其中固定资产减少8,690.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额29,550.17元，其中：政府采购货物支出1,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,350.17元。授予中小企业合同金额29,550.17元，其中：授予小微企业合同金额29,550.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市供销合作社联合社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。