腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责落实各级党委政府关于持续办好腾冲科学家论坛的决策部署，配合省论坛处和省论坛中心研究腾冲科学家论坛发展战略，协助制订并组织实施论坛运营发展规划，完善腾冲科学家论坛举办机制和运行方式，放大论坛外溢效应，推动论坛立足云南、服务全国、走向世界；负责探索“论坛+”模式，加强论坛与教育、文化、体育、康养、旅游等行业多链耦合、融合发展，增强论坛经济吸引力，发挥论坛引智、引资、引流作用和协同辐射效应；兼顾科技创新使命与科技成果转化责任，做好院士专家等重要嘉宾联络工作，扩大对外科技人文交流，促进创新链产业链深度融合，推进以腾冲、保山为重点的论坛成果、重大项目落地，将地方资源优势转化为经济发展实力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合管理股、服务保障股、联络合作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

举办腾冲科学家论坛，推动腾冲市发展论坛经济相关战略和举措，注重抓实抓好招才引智、招商引资。切实培养论坛及其产业链人才队伍，探索“论坛+”模式，加强论坛与教育、科技、文化、卫健、体育、康养、旅游等行业多链耦合、融合发展，推进论坛成果、重大项目落地，将地方资源优势转化为经济发展实力。兼顾科技创新使命与科技成果转化，对接联络参与腾冲科学家论坛的院士、嘉宾、专家及腾冲科学家论坛各主办、协办、支持单位，扩大对外科技人文交流，推介、承接科技项目，促进科技合作。做好科技宣传和技术推广工作，聚合优势资源、做好属地保障，推动科技成果转化，促进创新链产业链深度融合。围绕腾冲经济社会发展的重点，结合全市产业发展和项目人才技术需求，积极组织申办大健康、生物医药、文旅康养、国际大通道等各领域的腾冲科学家论坛专题活动，协助好各乡镇（街道）、各部门对接相关领域院士专家或企业资源。负责论坛期间属地保障，做好档案收集整理，配合省、市做好腾冲科学家论坛宣传推广工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2025年度收入合计12,267,478.53元。其中：财政拨款收入12,267,478.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7,414,072.42元，增长152.76%。其中：财政拨款收入增加7,414,072.42元，增长152.76%；上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入其他收入。主要原因是：一是我单位于2024年5月新成立，2024年的收入仅为2024年下半年数据；二是2025年新增人员2名，相应的人员经费同步增加；三是年中追加了区域创新能力提升（第三批）专项资金—腾冲科学家论坛项目经费、2025年腾冲科学家论坛市级补助资金、腾冲科学家论坛本级补助资金等专项论坛项目资金。

二、支出决算情况说明

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2025年度支出合计12,267,478.53元。其中：基本支出1,111,732.84元，占总支出的9.06％；项目支出11,155,745.69元，占总支出的90.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,414,072.42元，增长152.76%。其中：基本支出增加508,649.73元，增长84.34%；项目支出增加6,905,422.69元，增长162.47%；上下年均无无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是我单位于2024年5月新成立，2024年的支出仅为2024年下半年数据；二是2025年新增人员2名，相应的人员工资保险支出增加；三是2025年中追加了区域创新能力提升（第三批）专项资金—腾冲科学家论坛项目经费、2025年腾冲科学家论坛市级补助资金、腾冲科学家论坛本级补助资金等专项论坛项目支出资金；四是2025年我中心强化解决拖欠企业账款力度，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心机构正常运转的日常支出1,111,732.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,086,801.32元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,931.52元，占基本支出的2.24％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,155,745.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年腾冲科学家论坛筹办资金经费支出1,957,063.1元，主要用于2025腾冲科学家论坛年底峰会腾冲属地服务保障工作的食宿费、会场费、会务服务费、安保费、物料制作费等。

2.2024年区域创新能力提升专项资金经费支出1,743,600.00元，主要用于2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的会场搭建、会务服务和交通保障费等。

3.区域创新能力提升（第三批）专项资金—腾冲科学家论坛项目经费支出4,000,000.00元，主要用于2025腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的会场搭建费、物料制作费、交通保障费等。

4.2022至2024年腾冲科学家论坛筹办补助资金经费支出1,000,000.00元，主要用于2022至2024腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的会场搭建、会务服务和交通保障费等。

5.2025年腾冲科学家论坛补助资金经费支出700,000.00元，主要用于2025腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的食宿及会务服务保障费。

6.2025年腾冲科学家论坛市级补助资金经费支出296,972.58元，主要用于2025腾冲科学家论坛年底峰会腾冲落地服务保障工作开展的食宿及会务服务保障费。

7.腾冲科学家论坛本级补助资金经费支出1,000,000.00元，主要用于化解往届腾冲科学家论坛会场布展搭建及会务服务保障费。

8.腾冲科学家论坛补助资金经费支出330,000.00元，主要用于化解往届腾冲科学家论坛会场布展搭建及会务服务保障费。

9.腾冲市论坛服务保障中心工作开展经费支出10,092.5元，主要用于保障单位人员工资福利及时定额发放和正常运转。

10.腾冲市论坛中心论坛工作开展专项经费支出111,530.01元，主要用于保障部门正常运转的办公费、水电费、差旅费、租赁费会议费、维修（护）费等支出。

11.本单位项目支出中有1个为涉密项目，支出金额为6,487.5元，按规定项目支出绩效自评表不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12,267,478.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,414,072.42元，增长152.76%，完成年初预算的294.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出12,046,579.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.20%，完成年初预算的304.03%。主要用于腾冲科学家论坛举办的会场搭建、食宿保障、交通保障和会务服务等；造成预决算差异的主要原因是：一是2025年9月新招两名事业人员，工资福利支出以及配套的财政缴费增加；二是年中追加了省级科学家论坛补助资金5,740,000.00元、保山市论坛补助资金1,330,000.00元、腾冲市本级追加腾冲科学家论坛本级补助资金1,000,000.00元，这部分资金未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131,692.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的107.68%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131,692.16元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招2人，人员增加，故支出增加。

9.卫生健康（类）支出89,206.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的109.99%。主要用于2101102事业单位医疗支出56,863.1元，2101103公务员医疗补助支出29,709.54，2101199其他行政事业医疗支出2,633.8元；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招2人，人员增加，故支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,680.00元，完成年初预算的13.36%；支出决算较上年增加293.00元，增长4.59% 。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.36%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加293.00元，增长4.59%；具体是国内接待费支出决算6,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加293.00元，增长4.59%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为6,680.00元，完成年初预算的13.36%，支出决算较上年增加293.00元，增长4.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为6,680.00元，完成年初预算的13.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约，进一步压缩接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加293.00元，增长4.59%，具体是国内接待费支出决算6,680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加293元，增长4.59%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位于2024年5月成立，上年此部分支出数据为2024年5—12月。同时，今年在论坛筹备期间，接待省市调研活动批次稍有增加，支出略增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025腾冲科学家论坛筹备工作中各级到腾调研和指导工作推进发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市腾冲科学家论坛服务保障中心资产总额228,025.00元，其中，流动资产82,444.79元，固定资产145,580.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154,383.37元，其中固定资产增加93,259.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,890,842.20元，其中：政府采购货物支出50,842.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,840,000.00元。授予中小企业合同金额3,890,842.20元，其中：授予小微企业合同金额3,890,842.20元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。