腾冲市农业农村局（汇总）2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

所属单位9个，分别是：

1.腾冲市农业农村局本级

2.腾冲市农业综合行政执法大队

3.腾冲市农业环境监测与植保工作站

4.腾冲市农业技术推广中心

5.腾冲市农村经营管理站

6.腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心

7.腾冲市水产工作站

8.腾冲市动物疫病预防控制中心

9.腾冲市畜牧工作站

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.腾冲市农业农村局本级

2.腾冲市农业综合行政执法大队

3.腾冲市农业环境监测与植保工作站

4.腾冲市农业技术推广中心

5.腾冲市农村经营管理站

6.腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心

7.腾冲市水产工作站

8.腾冲市动物疫病预防控制中心

9.腾冲市畜牧工作站

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员235人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员204人（离休0人，退休204人）。年末遗属28人。

车辆编制20辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年全市预计实现农业总产值10,330,000,000元，增长2.9%；实现农村常住居民人均可支配收入20,168元，增长8%。主要事业成效如下：

1.聚焦稳产保供，增强粮食保障能力。全年粮食播种123.65万亩、产量43.99万吨，面积和产量均居全省前列，其中大麦、水稻播种面积列全省县级第一；油料播种34.79万亩、产量5.46万吨；推进粮油单产提升行动，粮食单产355.8公斤/亩、油菜单产157.24公斤/亩。蔬菜播种18.2万亩、产量19.4万吨，水果种植2万亩、产量1.2万吨，产值分别达680,000,000元和180,000,000元。推动畜牧业稳定发展。全年出栏生猪110.81万头、牛8.25万头、羊10.18万只、家禽351.92万羽，肉类总产量12.38万吨；年末存栏生猪72.73万头、牛20.41万头、羊8.56万只、家禽194.31万羽；实现产值3,603,000,000元、生产增加值1,757,000,000元。落实动物疫病免疫与“先打后补”政策，开展技术培训40期3,000余人次；养殖业保险理赔9,651,600元，畜牧业统计监测连续6年获农业农村部表彰。激活茶业发展动能，人工种植茶园15万亩，总产量3.37万吨、综合产值3,265,000,000元。拥有国家级龙头企业1家、省级4家，线上销售额380,000,000元。稳定烟草产业支撑，种植烟叶12.54万亩，收购35.41万担，实现烟农收入598,000,000元、烟叶税131,000,000元。促进生态渔业发展，水产养殖面积3.2万亩，稻渔综合种养10.5万亩，产量8,000吨、总产值247,000,000元。巩固农业基础，新增高标准农田20.27万亩，治理受污染耕地1.06万亩；农机服务总收入186,000,000元，争取购置补贴3,690,000元。构建三级农技推广网络，健全农产品质量监管体系，落实惠农政策，夯实可持续发展基础。

2.聚焦提质增效，推动特色产业蓬勃发展。壮大中药材产业种植面积33.7万亩，产量4.68万吨，农业产值2,560,000,000元；整合资金1,0,690,000元建9个产地初加工厂，建成种质资源圃2个、育苗基地10个，选育新品种10个。推广“以药养林”模式，建成标准化种植基地11个，林下种植面积21万亩，认证有机基地29个、产品48个，推进GAP基地及地理标志申报。生物医药和健康食品加工产值2,500,000,000元，研发健康产品31个，年销售额超3,0,000,000元。通过“龙头企业+合作社+农户”模式，650户经营主体带动6.3万户15.6万人参与，实现务工收入404,000,000元。发展高辣度辣椒产业，种植面积4.8万亩，覆盖14个乡镇（街道），产量3.7万吨以上、产值250,000,000元以上；建成烘干线64条、深加工线2条，日烘干910吨、深加工150吨，形成完整产业链，产品销往多地并部分出口。推进文旅融合，构建“烟叶+N”体系，茶产业三产收入550,000,000元；推荐2条国家级乡村休闲旅游精品线路，和顺镇大庄村入选省级典型案例，全年接待游客1,243万人次、营收5,175,000,000元，同比分别增15.1%、15%。强化品牌培育，16个品牌入选省级绿色云品目录，培育龙头企业28户；58家主体完成“三品一标”认证，成功申报2个“名特优新”农产品；实现农业产业化产值5,789,000,000元、加工产值31,494,000,000元，组织90余家企业参展拓宽市场。

3.聚焦乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。新识别监测对象95户339人，风险消除328户1,213人；新增脱贫人口小额信贷4,4,731,000元，“防贫保险”理赔5,287,000元。投入105,000,000元实施85个产业项目，安置公益性岗位1,808人，培育创业致富带头人703人，脱贫人口和监测对象外出务工25,600人，落实“雨露计划”等补助9,319,200元。培育合作社61个、带贫主体24个，搬迁脱贫劳动力就业1,986人，“零就业”家庭动态清零。推进乡村振兴示范创建，按“1,255”模式启动39个示范点建设，投入资金3,2,060,000元；规范扶贫项目资产管理，到位衔接资金148,000,000元、安排项目141个，分类管理历史资产5,535个、原值5,164,000,000元，确保资产保值增值。

4.聚焦宜居宜业，提升乡村建设水平。学习运用“千万工程”经验，提升农村人居环境。推进“厕所革命”，累计完成农村卫生户厕改建11.02万座、100户以上常住自然村公厕新建改造33座任务；推进农业面源污染治理，提升资源利用率。推进农村生活污水和垃圾治理，取管网资金515,000,000元，新建及改造190.6千米，完成排污问题整改1万余处，污水处理能力提升至每日3万立方米；推进农村生活垃圾三级治理模式，镇区设施覆盖率100%、村庄93.88%；建成垃圾中转站6座、焚烧发电厂1座、电热解焚烧炉20座，配置收运车辆196辆，实现高效治理。

5.聚焦改革赋能，激发农村发展活力。巩固提升农村集体产权制度改革成果，全面完成集体资产清产核资，发现集体“三资”管理问题310个、金额5,951,100元，完成整改294个、金额5,458,700元，追回集体资金6,084,000元；依法清退违规持有成员身份的公务员1,139人。培育新型农业经营主体，实现党组织领办合作社全覆盖，建成数字化监管服务平台；完成2个中央资金支持家庭农场培育项目建设，申报2个培优提质储备项目；推进农业生产社会化服务，完成资金兑付1,862,500元。加强宅基地规范管理，落实联审联批与乡镇综合执法，遏制新增乱占耕地建房；开展专项整治试点，探索闲置宅基地和农房盘活利用，流转土地3.1万亩，促进农民增收2,7,900,000元；推进土地承包延包前期调研工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局2025年度收入合计34,7758,858.77元。其中：财政拨款收入347,589,867.86元，占总收入的99.95%；上下年度均无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入168,990.91元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加10,3001,085.16元，增长42.08%。其中：财政拨款收入增加103,953,473.71元，增长42.67%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少952,388.55元，下降84.93%。主要原因是因一般公共预算财政拨款收入大幅增加，重点保障耕地建设与利用、稳定农民收入补贴等农业农村核心工作经费需求，同时衔接资金等上级补助项目收入显著增加，一方面，国家及上级部门对乡村振兴工作的重视程度不断提升，相关扶持政策持续加码，在产业发展、基础设施建设、公共服务提升等多个乡村振兴关键领域加大了资金投入力度，腾冲市农业农村局积极争取并落实了这些上级补助项目资金，从而使得这部分收入大幅增长；另一方面，腾冲市农业农村局在项目申报、资金对接与管理等工作上更加积极主动、精准高效，能够更好地契合上级部门对于乡村振兴补助项目的要求，进一步保障了乡村振兴上级补助项目收入的顺利获取与增加。其他收入减少的原因为2025年农业执法查获的活体牛走私案件减少，执法收入减少，导致单位其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局2025年度支出合计349,387,917.40元。其中：基本支出47,918,036.71元，占总支出的13.71％；项目支出301,469,880.69元，占总支出的86.29％；无上缴上级支出、无经营支出、无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加69,229,468.70元，增长24.71%。其中：基本支出增加11,394,115.61元，增长31.20%；项目支出增加57,835,353.09元，增长23.74%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是一是2025年度用于农林水领域重点项目推进项目资金增加，包括农业生产发展、科技转化与推广服务、农村基础设施建设等项目支出；二是机关事业单位基本工资、基本养老保险、医疗保障等基本支出基数调整，导致相关支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,918,036.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,744,775.84元，占基本支出的82.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,173,260.87元，占基本支出的17.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301,469,880.69元。其中：基本建设类项目支出21,102,400.00元。

1.2025年耕地地力保护补贴项目支出项目经费75,750,000.00 元，主要用于完成兑付农户135990户耕地地力保护补贴，农户满意度99%，保证了粮食产量完成。

2.高标准农田建设支出项目经费 126,527,905.39元，主要用于完成高标准农田面积3万亩，明显提升了粮食综合生产能力。

3.畜牧业生产发展支出项目经费11,406,503.39 元，主要用于畜牧综合技术指导及服务,全年累计开展各种层次动物疫病防控技术培训会40次3,000多人次。实现肉类产量12.793万吨，实现畜牧业产值36.03亿元。

4.农业生产发展支出项目经费 62,282,983.59元，主要用于完成粮食播种125.0万亩、产量43.6万吨,完成农机作业276.98万亩次。实现农林牧渔业现价总产值100.48亿元。

5.农村土地承包纠纷仲裁项目经费14,720.00元，主要用于:到涉及农村土地承包纠纷的乡(镇)村、社进行纠纷调查、调解工作的出差补助及办公费支出14,720.00元。

6.发展壮大村集体经济及农经统计工作项目经费27,893.60元，主要用于：发展壮大村集体经济的督促、检查及项目申报，农经统计工作统计材料的打印、印刷等差旅费、办公费支出及年报培训费用。

7.农村集体产权制度改革及土地延包工作项目经费46,163.00元，主要用于:农村集体产权制度改革及土地延包工作培训费、差旅费、办公费。

8.农村合作经济组织管理、运行项目经费9,760.00元，主要用于：完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作。共成立农村集体股份经济合作联合社292个。其中：村级股份经济联合社216个；组级股份经济合作社76个，在去年基础上增设明光镇自治村石板塘村民小组。

9.农村合作经济经费：中央农业经营主体能力提升资金--新型主体培育（合作社）项目经费2,400,000.00元。主要用于：加大合作社培育及项目扶持力度，积极整合各级项目资金2,390,000.00元（其中：2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,000,000.00元，2025年中央农业经营主体能力提升新型经营主体培育(合作社)资金390,000元对个人农业生产补贴），共扶持了27个农民专业合作社，10,000.00元用于项目的差旅费、办公费。截止2025年12月31日，项目已经实施完成，资金已经全部拨付到位。通过项目的实施，培育一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的规范化、实体化运作的农民专业合作社，为全市新型农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。

10.省级农业发展专项资金660,000.00元，续建新型农业经营主体综合服务中心委托业务费140,000.00元，软件信息网络及软件购置更新费用（青岛太阳股份有限公司）520,000.00元。

11.遗属补助项目经费210,330.00元，主要用于职工死亡后遗属的生活困难补助。

12.公益性岗位补贴资金及2025年省级农业发展科技教育专项资金72,104.00元。其中：2025年公益性岗位补贴资金44,824.00元，省级农业发展科技教育专项资金27,280.00元，主要用于公益性岗位补贴资金补助，省级农业发展科技教育专项资金。

13.非税收入成本补助项目经费341,848.20元，主要用于支付历年欠缴残疾人保证金、差旅费、工会经费、、开展拖拉机及联合收割机驾驶员培训支出、开展执法业务所用支出、办公楼等固定资产维修维护。

14.腾冲市农村经营管理站化粪池改造工程项目资金-其他政府性基金债务收入安排的支出12,000.00元，主要用于单位雨污分流，化粪池改造项目。

15.2025年度成品油价格调整对渔业补助项目经费500,000.00元，主要用于建设稻鱼综合种养示范样板1,900亩，通过样板示范、技术培训与现场指导，开展农旅结合一体化建设，形成集成技术模式,辐射带动全市8万亩稻田综合种养产业健康发展。稻鱼综合种养新品种（金元鲃）示范样板40亩，辐射带动全市大面积稻田综合种养高质量发展。

16.渔业新品种试验基地租赁费项目17,730.00元，主要用于渔业新品种试验基地租赁费的支出。

17.非财政拨款榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目支出241,081.50元，主要工作是坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，年度开展社区宣教活动2次，培训保护区胆扎、轮马为主的干部群众200人次。协助西南大学完成2025年度槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区的水生态系统监测和保护区珍稀鱼类科学研究项目工作；配合保护区涉及乡镇对环保敏感点位开展日常巡查和监管；增殖放流站日常管理工作。资金主要用于增殖站运行，包括工人劳务费及伙食费、鱼饲料购买、科研技术（药品药械、鱼种鱼苗）材料购买；日常巡护、社区宣教、专项执法等。

18.（第三批）拖欠企业帐款资金118,400.00元，主要用于采购兽医实验室检测试剂及耗材。

19.(第三批采购)拖欠企业帐款资金178,300.00元，主要用于采购禽流感疫苗。

20.(第四批)拖欠企业帐款资金206,100.00元，主要用于采购兽医实验室检测试剂及耗材122,000.00元、仪器设备83,900.00元。

21.24年第二批中央生猪调出大县资金34,838.64元，主要用于兽医实验室维修维护支出。

22.2025年生猪调出大县补助资金1,089,666.00元，主要用于采购猪瘟、猪蓝耳疫苗220万头份750,000.00元，防疫物资、检测试剂及耗材339,666.00元。

23.2025年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金1,310,175.50元，主要用于采购猪、牛、羊口蹄疫等疫苗1,148,800.00元，防疫物资、检测试剂及耗材161,375.50元。

24.2025年重大动物疫病防控省级配套资金35,584.00元，主要用于监测采样劳务补助。

25.财政代管资金166,100.20元，主要用于动物疫病防控、动物疫病监测、疫情处置及相关技术培训等工作。

26.兽医实验室改造建设项目资金9,100.00元，主要用于采购兽医实验室设备。

27.云南省保山市边境动物疫情监测站建设项目工程款经费303,300.00元，主要用于腾冲边境动物疫情监测站建设，补齐实验室规范化建设短板，解决实验室季节性漏水、浸水等风险因素，改善实验室仪器设备存储条件，提升兽医实验室规范化、标准化建设水平。

28.省级畜牧业生产发展项目经费157,000.00元，主要用于优质牧草种子购置157,000.00元；

29.现代种业发展(腾冲马)保护项目经费80,000.00元，主要用于马厩建设补助30,000.00元，简易马栏建设补助50,000.00元。

30.监理工作项目经费支出5,877.68元，主要用于农业机械牌证制作及核发、检验审验、安全检查等工作。

31.新型农机具推广培训项目经费支出15,000元，主要用于新机具、新技术推广的培训。

32.主要农作物全程机械化项目经费支出15,000元，主要用于开展主要农作物（水稻、玉米、油菜）的机械化示范试验。

33. 2024年省级农业发展专项资金（第二批）农机购置与应用补贴项目经费支出 19,735元，主要用于实施腾冲市中央农机购置与应用补贴项目，建设水稻生产全程机械化示范区1个，培育建设区域农机服务中心4个。

34.2025年农作物秸秆综合利用重点县建设项目经费支出2,655,000.00元，主要用于农业生态资源保护项目经费支出。

35.2025年第三批中央农业防灾减灾资金（水稻、玉米重大病虫害统防统治）项目经费支出510,000.00元，主要用于水稻、玉米重大病虫害统防统治工作经费支出。

36.2024年腾冲市生产障碍耕地治理项目资金支出3,316,000.00元，主要用于开展生产障碍耕地治理工作经费支出。

37.2025年全国农业有害生物预警和控制区域（腾冲站）病虫观测场租赁费项目经费支出20,000.00元，主要用于病虫观测场的租赁费用。

38.2025年农产品质量安全监管项目经费支出20,000.00元，主要用于开展农产品质量安全监管工作经费支出。

39.腾冲市薇甘菊预警监测与防控2024年省级发展专项资金项目经费支出60,000.00元，主要用于薇甘菊预警监测与防控工作经费支出。

40.2024年省级农业发展专项资金（第二批）粮食生产项目经费70,000.00元，主要用于保障粮食和农业生产安全工作经费支出。

41.2025年粮油生产项目经费支出80,000.00元，主要用于开展粮油生产工作支出。

42.2025年公益性岗位补贴资金支出5,760.00元，主要用于公益性岗位人员工资支出。

43.2025年农产品质量安全项目经费80,000.00元，主要用于开展农产品质量安全工作经费支出。

44.2025年检测站“双认证”专项资金支出27,458.00元，主要用于开展“双认证”工作经费支出。

45.2025年农业科技教育经费-2025年农业生产发展项目支出20,000.00元，主要用于农业科技教育经费支出。

46.2025年拖欠企业账款资金-2025年其他农业农村支出200,000.00元，主要用于偿还拖欠企业账款资金支出。

47.财政代管资金-事业运行项目经费支出159,920.00元，主要用于差旅费支出9,920.00元、支付2021年度种植业结构调整项目的专用材料费50,000.00元、个人农业生产补贴80,000.00元。

48.中央粮油生产保障资金（粮油等重点作物绿色高产高效）资金346,513.00元，补助资金主要用于物化投入、科技试验产生的对个人农业生产的补贴328,513.00，租赁费18,000.00元.

49.中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目资金545,000.00元，用于高素质农民培训支出培训相关费用。

50.中央农业经营主体能力提升新型农业经营主体培育（粮油单产提升）项目-水稻大面积单产提升行动示范项目补助资金4,165,000.00元，用于创建10个百亩攻关田、5个千亩示范方、2个万亩高产片产生的租赁费13,140.00元、培训费34,245.38元、专用材料费169,175.62元、劳务费17,000.00元、对个人农业生产的补贴 3,931,439.00元。

51.省级农业发展专项粮食生产资金3,076,030.00元，用于全市开展大豆玉米带状复合种植模式示范推广，举办粮经协同核心样板，“三新”集成技术和旱地优质稻推广等项目，建设核心示范样板产生的专用材料费650,484.00元、劳务费68,820.00元、对个人农业生产的补贴2,356,726.00元。

52.中央耕地建设与利用(土壤普查）项目资金410,000.00元，用于委托业务费390,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元。

53.中央农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目资金1,109,500.00元，用于培训费20,000.00元、专用材料费3,000.00元、对个人农业生产的补贴 986,500.00元。

54.防灾救灾项目备荒种子储备项目经费138,500.00元，根据云南省农作物种子条例第五条规定，县级以上人民政府应建立救灾备荒种子储备制度,以便顺利开展农业生产救灾。

55.偿还拖欠企业账款资金190,000.00元，用于支付购买专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出324,087,522.53元,占本年支出合计的92.76%。与上年相比增加103,009,128.38元，增长46.59%,完成年初预算的752.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,451,338.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,完成年初预算的118.18%。主要用于社会保障和就业缴费及离退休费用支出，其中行政事业单位养老支出5,133,148.83 元、行政单位离退休支出14,200.00 元、事业单位离退休支出3,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,187,969.60 元、机关事业单位职业年金缴费支出927,979.23 元；就业补助（公益性岗位补贴）50,584.00 元；死亡抚恤267,606.00 元。造成预决算差异的原因是本年度社保缴费基数调及人员增加整导致支出相对增加。

9.卫生健康（类）支出3,540,211.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的96.39%。主要用于行政单位医疗433,505.19 元；事业单位医疗1,460,811.91 元；公务员医疗补助1,513,878.79 元，其他行政事业单位医疗支出132,015.68 元。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，导致预算支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出310,646,947.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%,完成年初预算的893.47%。主要用于主要用于行政运行支出、科技转化与推广服务、病虫害防治、农业生产发展等支出；造成预决算差异的主要原因一是人员调入，增加人员工资、保险缴费基本支出，二是以前年度未支付项目如高标准农田建设、生猪调出大县、社会化服务等项目资金在本年度支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出4,449,024.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,年初无此项预算；主要用于生猪调出大县奖励支出，造成预决算差异的主要原因是该支出是支付以前年度项目资金。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为628,750.00元，决算为831,476.06元，完成年初预算的132.24%；支出决算较上年增加380,537.42元，增长84.39%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为569,750.00元，决算为806,906.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.05%，完成年初预算的141.62%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为24,570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.95%，完成年初预算的41.64%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加386,809.42元，增长92.08%；公务接待费支出决算较上年减少6,272.00元，下降20.34%；具体是国内接待费支出决算24,570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,272.00元，下降20.34%；；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为628,750.00元，支出决算为781,476.06元，完成年初预算的124.29%，支出决算较上年增加330,537.42元，增长73.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为569,750.00元，决算为756,906.06元，完成年初预算的132.85%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为24,570.00元，完成年初预算的41.64%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因乡村振兴等重点工作推进，公务用车外出开展调研、项目督导等任务增多，导致车辆运行成本提高。二是认真执行政府过紧日子要求，减少了公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加336,809.42元，增长80.17%；公务接待费支出决算减少6,272.00元，下降20.34%，具体是国内接待费支出决算24,570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6,272.00元，下降20.34%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是因乡村振兴等重点工作推进，公务用车外出开展调研、项目督导等任务增多，导致车辆运行成本提高。二是认真执行政府过紧日子要求，减少了公务接待费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴、开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴、开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局2025年机关运行经费支出7,061,355.29元，比上年增加6,074,531.22元，增长615.56%,主要原因一是填报口径变动，上年度仅统计局机关运行经费，本年度机关运行经费支出包含所属二级单位部分；二是人员增加6人，对应工资保险等相关费用增加。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费135,581.47元、水电费42,510.88元、邮电费68,417.97元、物业管理费11,800.00元、维修(护)费5,609,191.11元、差旅费73,678.00元、公务用车运行维护费408,620.86元、其他交通费用515,100.00元、其他商品和服务支出196,455.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市农业农村局资产总额371,165,200.85 元，其中，流动资产121,947,463.07 元，固定资产33,408,518.33 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程209,440,700.00 元，无形资产6,368,519.45 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160,251,149.08元，其中固定资产减少1,425,392.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产115项，账面原值450,301.20 元，实现资产处置收入59,290.00 元；出租房屋1,060.00 平方米，账面原值1,451,043.12 元，实现资产使用收入438,906.38 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2,833,928.71元，其中：政府采购货物支出2,058,997.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出774,931.71元。授予中小企业合同金额1,596,480.67元，其中：授予小微企业合同金额1,596,480.67元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。