腾冲市图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。主要职责是：向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育活动，加强与相关部门和各界人士的联系及学术交流；承办上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、外借阅览部、采编部、特藏文献部、传统文化活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，腾冲市图书馆以建设“书香腾冲”为目标，力争把图书馆建成“有活力、有人气、有形象”、安放读者身体和心灵的场所，抓牢阵地建设、服务供给、活动开展、措施保障等关键环节，深入推进全民阅读工作，取得了阶段性成果，努力成为公共文化服务领域的旗帜和标杆。

（一）提高政治站位，强化党建引领。

图书馆支部在文旅局的正确领导下，全馆党员干部职工坚定理想信念、勇于担当作为，不断用党的创新理论武装自己，通过党组织各项工作的开展，提高站位，全盘部署，引领图书馆事业高质量发展。一是不断充实更新文化信息资源、优化提升图书馆服务质量，满足不同读者的文化需求；二是利用新媒体等多种平台广泛宣传推广，让阅读深入人心；三是发展壮大阵地服务领域，有效整合分馆、服务点和社会各界具备开展阅读服务条件的机构，不断深化全民阅读推广服务；四是充分发挥意识形态工作在思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，确保图书馆各项工作的稳步推进。

（二）夯实业务基础，提升服务效能。

以优化服务，惠民便民为原则，持续实施图书馆标准化服务。实行挂牌上岗、文明服务等服务标准，坚持全天开放、周末及节假日不闭馆，进一步加强公益文化服务的规范化程度，提高图书馆服务质量。

全年累计服务到馆读者67452人次。其中：借阅19890人次、39782册次。资料查阅服务30人次95册次。自学区服务13542人次，无线网络服务12504人次，解答咨询452人次，新办借书证60个；免费存包4256人次。营造的雅致环境、提供的专业服务，让群众到图书馆看书已成为一种新的生活时尚。

全年共组织开展活动37场次，服务群众近9956人次。其中：读书分享阅读推广活动10余场次，服务群众1500余人次；传拓活动5场次，参与890余人。公益志愿服务3个品牌，共开展78余场次，服务1400余人次。

（三）丰富阅读活动，让读书成为一种生活习惯。

1、腾冲市图书馆围绕中华传统节日开展的“我们的节日”春节、元宵、清明、端午节等，成功策划开展了系列主题活动。例如春节写“福”字、元宵节猜灯谜活动、“清明手工坊”、“端午传统文化活动”等内容丰富的活动，参与度和体验感非常好，受到了大众的喜爱和好评。

2、结合4.23世界读书日，开展世界读书日暨“青青子衿、悠悠我心”腾冲市小学生诗经诵读大赛，并围绕世界读书日开展了一系列的读书活动。

3、采取多种形式、多种举措，借助诗经共读，传播和弘扬

中国优秀文化。每周一次的诗经进校园公益课堂，7天时间均被排满，共有4所学校5场活动；每周还在市图书馆、西源书院、东山书院、文庙和谷瑜茶书苑定期开展诗经公益课程。此项活动从少人问津、寥寥几名学子，到了现在报名一座难求，人满为患的程度。

4、传拓技艺作为一项非物质文化遗产，通过进校园、进社区的活动开展，能够让学生、群众亲身体验并了解这一传统技艺，深刻感受中华优秀传统文化的魅力，增强对非物质文化遗产的认识，进一步培养了社会大众对国家和民族的认同感。

5、“静水微澜、书语生香”每周三书画公益培训已经进行到第五期，为来自全市的书画爱好者提供了一个提升自己、展现才华的交流平台。让每周三送孩子来读诗经的家长也有了一个最好的去处，对促进亲子共学、弘扬良好家风起到了很好的推动作用。

6、通过举办读书分享会、征文比赛、手工制作等形式，激发读者的阅读兴趣，营造浓厚的阅读氛围。依托流动图书车开展文化服务进社区、进校园、进企业等流动阅读活动。

（四）加强古籍保护，稳步开发馆藏资源。

一是开发利用馆藏资源。先后开发了背包、扇子等文创产品；利用藏品赋能，让珍贵的馆藏文物通过新媒体，走出图书馆，进入大众视野，让文物真正活起来、走出去，达到推陈出新，活化利用的目的。

二是为能使我馆古籍保护与利用开创新局面，今年4月通过视频呈现的形式进行推广，联合融媒体中心，通过镜头让更多的读者感受、了解古籍，我馆《叠园集刻录》、《南诏野史》、《曲石诗录》、《曲石文录》、《永昌府文征》五部古籍被“学习强国”平台的“古籍声声”栏目录用。

（五）加强展宣引导，用好新媒体平台。

全年通过网站、微信公众号、视频号等平台发布线上线下活动开展、展览、讲座、培训、图书推荐等内容丰富的推文、视频336余篇，读者关注度和点击量增达17万余次。同时也依托各级媒体做好宣传报道，上半年学习强国平台发表了“我与阅读的故事”、“古籍声声”、2025“迦陵杯”《诗经·秦风·蒹葭》等8篇宣传稿件。为图书馆进一步通过网络平台开展全民阅读推广活动，不断拓宽图书馆的服务领域，加大图书馆的社会影响力，开启了网络宣传服务模式。

（六）加强志愿团队建议，开展品牌志愿活动。

一年来共开展品牌志愿活动三项，经典诵读《诗经》打卡活动，“静水微澜”书画培训，在东山书院分馆、西源书院分馆、腾冲文庙、实验小学、黉学完小、一完小开展分馆、校园、单位《诗经》公益共读活动等。主要以文化志愿老师为主力军，长期支持开展品牌志愿活动，全年共开展118余场次，计2100余人次。

（七）强化安全意识，筑牢安全防线。

将安全工作纳入重要工作议程，成立领导小组，严格要求，常态化推进相关管理工作。不定期召开安全生产会议和安全知识培训，提高职工的安全防范、突发事件处置能力和安全意识，保安人员定期开展相关设施设备的检查记录，排查安全隐患，为图书馆安全运行保驾护航。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度财政拨款无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市图书馆2025年度收入合计1,769,807.00元。其中：财政拨款收入1,769,807.00元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加306,537.19元，增长20.95%。其中：财政拨款收入增加306,537.19元，增长20.95%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是:1、基本收入增加，主要是人员经费、公用经费增加；2、项目经费增加，主要为免费开放补助资金、公共文化服务体系建设资金收入增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市图书馆2025年度支出合计1,769,807.00元。其中：基本支出1,209,918.12元，占总支出的68.36％；项目支出559,888.88元，占总支出的31.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加306,537.19元，增长20.95%。其中：基本支出增加92,474.61元，增长30.17%；项目支出增加214,062.58元，增长69.83%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出增加，其中人员经费支出增加，主要为在职人员年度薪级正常晋升调资，以及2024年基本工资标准调整（政策从2024年7月开始执行，相关增资在2025年1月进行补发）；公用经费支出增加，主要为水电费、工会经费及其他商品和服务支出增加；2、项目经费支出增加，主要为免费开放补助资金、公共文化服务体系建设资金支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市图书馆单位正常运转的日常支出1,209,918.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，174,589.32元，占基本支出的97.08％；办公费、水电费、工会经费等公用经费35,328.80元，占基本支出的2.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559,888.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、免费开放补助资金支出180,841.52元，主要用于单位免费开放服务、日常运行、公共文化服务活动开展等支出；

2、公共文化服务体系建设资金支出371,247.36元，主要用于单位报刊征订、图书采购、公共文化服务活动开展等支出；

3、电脑设备购置经费支出7800.00元，主要用于电脑设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1,769,807.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加306,537.19元，增长20.95%,完成年初预算的123.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,526,058.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%，完成年初预算的173.18%。主要用于事业人员基本工资、津补贴、一般公用经费、保障单位日常运转,以及报刊征订、图书购置、免费开放服务及公共文化服务活动开展等支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算数未包含上级补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出128,434.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的97.07%.主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

9.卫生健康（类）支出115,313.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的95.35%。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年我单位年初未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年也未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出。我单位本年无因公出国（境）业务、无公务用车、无公务接待业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：腾冲市图书馆属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市图书馆资产总额4,733,727.96元，其中，流动资产96,366.23元，固定资产4,637,351.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产9.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,861.60元，其中固定资产增加11,206.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值180000.00元,实现资产处置收入1,484.63元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额84，140.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84,140.00元。授予中小企业合同金额52,460.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。