腾冲市水产工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣传贯彻渔业法律法规、产业政策；负责渔业新品种、新技术引进、试验、示范及推广；渔业科技信息服务，渔业技术培训；指导全市水产推广体系建设，投入品使用，病害防控，水产种质资源保育；渔业安全生产，渔业水域生态环境及水产品质量安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、渔业技术推广室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.渔业生产完成情况：全市水产养殖面积3.2万亩，其中：池坝塘养殖面积0.48万亩，水库养殖面积2.66万亩，湖泊养殖面积0.06万亩。完成稻鱼综合种养技术推广10.5万亩。

全年渔业统计产量达7,885万吨，占年度计划的100.6%，比上年同期增长6.05%。

特色水产养殖示范推广情况：稻鱼综合种养技术推广，2025年举办稻鱼综合种养示范样板2,062万亩，平均单产39.4公斤；其中引进新品种（金元鲃）试验示范样板40亩，平均单产28.4公斤。引进罗氏沼虾实施稻虾养殖15亩，效益显著，通过以稻鱼综合种养为重要措施的绿色健康水产养殖技术推广，带动全市稻鱼推广面积10.5万亩，实现稻鱼总产3,000吨，产值90,000,000元。指导明光镇悦阳生态农业科技公司建成双团棘胸蛙养殖基地1个，面积15亩。繁育种苗4万只，养殖双团棘胸蛙12万只，实现产值3,000,000元。

2.渔业新技术试验示范工作：渔业新品种试验基地引入合作方，繁育观赏鱼水花30万尾，“二选”存苗5万尾，试验基地平稳运行。2025年与省渔业科学研究院合作，推进密纹南鳅人工繁育试验，繁育密纹南鳅种苗7万尾，开展增殖放流2.4万尾。全市设施渔业面积达到58,000m³，其中梯级流水池23,000m³，陆基圆池35,000m³。引导企业建设养殖尾水试点2户，完成养殖尾水沉降、消化池5.4亩，安装微滤机4台套。配合西南大学开展黄斑褶鮡、拟鰋人工繁育研究。

3.渔业安全及水产品质量安全工作：积极参加“渔业安全大检查”、“中国渔政亮剑2025”、“安全生产月”、“违规渔具清理整治”河湖网箱整治等行动。配合渔业渔政股、农业综合执法大队开展渔业领域安全整治，严厉打击渔业违法行为，组织人员对辖区内水域进行巡逻检查，对违法捕捞的行为予以打击，发动群众参与监督。结合农业行业安全生产检查，全年开展养殖场所安全生产检查96户（次），督促渔业养殖户排除一般安全隐患30项，监督整改渔事“三项”记录不全和无记录10户；检查饲料经营户2户、渔具店2户，重点检查饲料是否过期、有无禁用药物和添加剂等，检查渔具店有无销售“电毒炸”渔具及禁用鱼料等。全年协助相关单位完成水产品质量安全样品抽检17个，合格率100%。

4.榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区监管工作：持续加大保护区管理力度，严格防范偷鱼、电鱼、炸鱼等现象的发生。坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，全年开展25次。结合巡护，加强保护区内标志塔、界碑、指示牌等设施的维护管理。6月，联合保山市农业农村局、猴桥镇党委政府及保护区所在地社区（村委会）开展保护区专项执法行动1次，共整治清理地笼45条，计1,350米，粘网11节，计660米，并就地进行焚烧销毁。协助完成2025年度槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区、云南滨鲲中智农业科技开发有限公司基地2个项目的水生态系统监测和保护区珍稀鱼类科学研究项目工作。

5.增殖放流工作：结合渔业生态修复及涉渔案件执行，在全市重点水域及不承担饮用水源地的水库、塘坝开展增殖放流活动28万尾。其中在重点水域放流南方裂腹鱼、密纹南鳅、腾冲墨头鱼24万尾，在非保护区及不承担饮用水源地的水库、塘坝放流4万尾.

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站2025年度收入合计2,195,293.85元。其中：财政拨款收入2,195,293.85元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,505,799.42元，下降40.69%。其中：财政拨款收入减少520,799.42元，下降19.17%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少985,000.00元，下降100%。主要原因是：一是社会保障和就业收入增加78,034.54元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费收入增加2,697.60元，职业年金缴费收入增加75,336.94元）；二是卫生健康收入增加2,944.04元（其中：职工基本医疗保险缴费收入增加1,298.04元，公务员医疗补助缴费收入增加1,578.24元，其他社会保障缴费收入增加67.76元）；三是农林水收入减少601,778.00元（其中：事业运行收入增加575,124.00元，渔业发展项目收入减少1,176,902.00元）；四是榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目本年无收入，比去年减少985,000.00元，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站2025年度支出合计2,436,664.86元。其中：基本支出1,677,853.36元，占总支出的68.86％；项目支出758,811.50元，占总支出的31.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少589,062.96元，下降19.47%。其中：基本支出增加156,102.58元，增长10.26%；项目支出减少745,165.54元，下降49.54%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员经费增加142,837.78元，本年度重新核定保险住房公积金基数，基数增加。二是公用经费增加13,554.31元，本年度退休公用经费标准提高；人员工资基数增加，工会费也相应增加；公务用车修理费增加。三是项目支出减少745,165.54元，本年度减少了以前年度的成品油价格调整对渔业的补助、中央渔业发展补助等项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市水产工作站正常运转的日常支出1,677,853.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,612,201.42元，占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,651.94元，占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市水产工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出758,811.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年度成品油价格调整对渔业补助项目经费500,000.00元，主要用于建设稻鱼综合种养示范样板1,900亩，通过样板示范、技术培训与现场指导，开展农旅结合一体化建设，形成集成技术模式,辐射带动全市8万亩稻田综合种养产业健康发展。稻鱼综合种养新品种（金元鲃）示范样板40亩，辐射带动全市大面积稻田综合种养高质量发展。

2.渔业新品种试验基地租赁费项目17,730.00元，主要用于渔业新品种试验基地租赁费的支出。

3.非财政拨款榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目支出241,081.50元，主要工作是坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，年度开展社区宣教活动2次，培训保护区胆扎、轮马为主的干部群众200人次。协助西南大学完成2025年度槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区的水生态系统监测和保护区珍稀鱼类科学研究项目工作；配合保护区涉及乡镇对环保敏感点位开展日常巡查和监管；增殖放流站日常管理工作。资金主要用于增殖站运行，包括工人劳务费及伙食费、鱼饲料购买、科研技术（药品药械、鱼种鱼苗）材料购买；日常巡护、社区宣教、专项执法等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出2,195,293.85元,占本年支出合计的90.09%。与上年相比减少510,799.42元，下降19.17%,完成年初预算的145.80%。主要原因是：本年度重新核定保险和住房公积金基数，基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出248,933.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，完成年初预算的142.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出173,596.80元；机关事业单位职业年金缴费支出75,336.94元。造成预决算差异的主要原因是：本年度重新核定养老保险基数，基数增加；本年度有退休人员职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出135,298.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的97.61%。主要用于事业单位医疗缴费支出77,768.20元，公务员医疗补助缴费支出49,718.88元，其他社会保障缴费7,811.76元。造成预决算差异的主要原因是：部分卫生健康支出实际较年初预估有所下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,811,061.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%,完成年初预算的152.69%。主要用于事业运行支出1,793,331.27元，科技转化与推广服务（新品种试验田租赁费）支出17,730.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是职工薪级工资增加，保险缴费基数增大；二是2025年成品油价格调整对渔业的补助项目为预算执行中上级下达专项资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为20,923.78元，完成年初预算的88.10%；支出决算较上年增加3,399.75元，增长19.40%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为20,923.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,399.75元，增长19.40%；公务接待费支出较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费上年无增减变动（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为20,923.78元，完成年初预算的88.10%，支出决算较上年增加3,399.75元，增长19.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为20,923.78元，完成年初预算的88.10%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是：我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为20,923.78元，较年初预算减2,826.22元。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为20,923.78元，完成预算的88.10%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费有所节约。

3.2025年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是：年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,399.75元，增长19.40%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费支出决算20,923.78元，较上年支出增加3,399.75元，增长19.40%。公务用车购置费决算支出0.00元，本年未购置公务用车，无相关费用发生。公务用车运行维护费支出决算为20,923.78元，较上年增加3,399.75元，增长19.40%。公务用车运行经费支出增加的原因：公务用车老旧，修理次数增多，修理费较上年增加。

3.2025年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动。单位无公务接待相关业务发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水产工作站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市水产工作站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市水产工作站资产总额7,984,551.17元，其中，流动资产3,855,672.25元，固定资产4,128,878.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,835,273.28元，其中固定资产减少576,059.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额20,923.78元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,923.78元。授予中小企业合同金额20,923.78元，其中：授予小微企业合同金额20,923.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。