腾冲市猴桥镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处、德育安全处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员209人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员207人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。年末学生2,621人。年末遗属29人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策。

2.统筹管理教育经费，管理，监测全镇教育经费使用情况。

3.指导各学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

4.主管全镇教师工作，组织全镇各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作。

5.负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2025年度收入合计45,988,963.52元。其中：财政拨款收入45,986,846.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入

与上年相比，收入合计增加7,228,106.99元，增长18.65%。其中：财政拨款收入增加7,235,817.26元，增长18.67%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上交收入；其他收入减少7,710.27元，下降78.46%。主要原因是：

一是财政拨款收入增加7,235,817.26元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加6,950,017.26元，主要为调整基本工资、薪级工资导致人员经费增加4,076,776.39元，收到财政拨款的公用经费增加538,956.84元，项目支出增加2,334,284.03元；政府性基金预算财政拨款收入纯增285,800.00元，主要为工程项目专项债券资金255,800.00元及彩票公益金30,000.00元。

二是其他收入减少7,710.27元，主要为2025年只有个税返还手续费2,116.74元。

二、支出决算情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校2025年度支出合计46,000,299.52元。其中：基本支出35,371,913.18元，占总支出的76.89％；项目支出10,628,386.34元，占总支出的23.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,249,270.00元，增长18.71%。其中：基本支出增加4,615,733.23元，增长15.01%；项目支出增加2,633,536.77元，增长32.94%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出增加4,615,733.23元，主要为调整基本工资、薪级工资导致人员经费增加4,076,776.39元，收到财政拨款的公用经费增加538,956.84元。

二是项目支出增加2,633,536.77元主要原因为学前免保育费，义务教育公用经费，死亡抚恤，彩票公益金，工程项目专项债券资金等支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校机构正常运转的日常支出35,371,913.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,418,053.84元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费953,859.34元，占基本支出的2.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市猴桥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,628,386.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育公用经费支出2,904,693.00元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

2.营养改善计划资金支出2,140,507.20元，主要用于义务教育学校营养改善计划，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

3.学生生活补助资金支出1,247,950.00元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

4.校舍建设类资金2,442,000.00元，主要用于学校校舍建设，改善学生学习、生活环境。

5.公益性岗位补贴支出202,880.00元，主要用于公益性岗位人员工资。

6.遗属补助及丧葬抚恤金支出534,443.6元，主要用于死亡退休教师一次性抚恤费、丧葬费。

7.美丽中国教师生活补助资金支出32,820.00元，主要用于美丽中国项目教师工资补助。

8.用于教育事业的彩票公益金支出30,000.00元，主要用于中心小学乡村学校少年宫项目。

9.学前教育免保育教育费补助资金436,986.80元，主要用于发放学前教师工资支出及保证学前教育正常运转。

10.非税成本支出资金支出92,101.00元，主要用于幼儿园日常办公，正常运转。

11.教育高质量发展考核奖励资金38,460.00元，主要用于义务教育学校管理及正常运转，促进义务教育发展。

12.义务教育课后服务省级资金512,092.00元，主要用于支付参与课后延时服务人员的劳务费支出，保证学校正常运转。

13.财政代管资金13,452.74元，主要用于单位日常公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市猴桥镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出45,701,046.78元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加6,950,017.26元，增长17.94%,完成年初预算的146.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出38,148,415.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%,完成年初预算的153.91%。主要用于工资福利支出27,602,746.01元、商品和服务支出4,514,412.39元、对个人和家庭的补助3,421,277.20元、资本性支出2,609,979.75元。造成预决算差异的主要原因是义务教育公用经费、营养餐资金、困难学生生活补助等资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,855,257.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%,完成年初预算的129.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,449,816.00元，机关事业单位职业年金缴费支出662,117.42 元，公益性岗位补贴支出202,880.00 元，死亡抚恤支出533,533.60 元，护理费及伤残补助6,910.00元。造成预决算差异的主要原因是实际缴费基数大于预算基数；丧葬费、公益性岗位补贴年初无预算。

9.卫生健康（类）支出2,697,374.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的98.48%。主要用于事业单位医疗1,546,590.02 元、公务员医疗补助1,081,029.35 元、其他行政事业单位医疗支出69,755.04 元。造成预决算差异的主要原因是实际缴费基数大于预算基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,260.46元，完成年初预算的51.62%；支出决算较上年增加5,617.58元，增长84.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,260.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,617.58元，增长84.57%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为12,260.46元，完成年初预算的51.62%，支出决算较上年增加5,617.58元，增长84.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为12,260.46元，完成年初预算的51.62%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.本单位严格落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，坚持政府过紧日子要求，从严管控一般性支出；2.严格规范公务接待审批、落实公函接待制度，压缩非必要接待；3.统筹调度公务车辆、节约运维开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,617.58元，增长84.57%；；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是“三公”经费中只有公车运维费，因使用年限长久，老化严重，运行维修费增加617.58元；其次是2025年增加支付燃油费5,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市猴桥镇中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无无增减变动，主要原因是腾冲市猴桥镇中心学校属于财政全额拨款的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市猴桥镇中心学校资产总额104,435,203.58元，其中，流动资产7,463,092.23元，固定资产88,459,691.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,400,000.00元，无形资产2,114,767.26元（净值），其他资产3,997,652.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,657,667.51元，其中固定资产增加18,690,663.67元。处置房屋建筑物3,222.00平方米，账面原值2,802,720.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋560.83平方米，账面原值777,753.34元，实现资产使用收入61,000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额38,033.46元，其中：政府采购货物支出26,166.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,866.91元。授予中小企业合同金额9,711.40元，其中：授予小微企业合同金额9,711.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况。）

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市猴桥镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。