腾冲市文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强腾冲高质量发展的精神力量；坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜；认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量；负责对市级各文艺家协会、行业文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施；组织召开市文联代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作会议等。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施；为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果；沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高腾冲的知名度和促进腾冲经济社会发展而努力；了解掌握全市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才、多出优秀作品的评奖活动；主办文学刊物《腾冲文化》和《腾冲文创》电子媒体；完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位1个，分别是：

1.《腾冲文化》编辑部。

（二）决算单位构成情况

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：腾冲市文学艺术界联合会。

纳入腾冲市文学艺术界联合会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，腾冲市文学艺术界联合会所属单位包括《腾中文化》编辑部，但《腾中文化》编辑部不独立核算，不单独编报部门决算，部门决算有腾冲市文学艺术界联合会编报，故存在差异。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）创新传播矩阵，拓展文化展示窗口

以“一刊一平台”为核心构建立体传播阵地，提升文艺影响力。全年编辑出版《腾冲文化》5期，每期发行量1500册，涵盖文艺理论前沿、本土文化研究、文学美术摄影作品等板块，深度挖掘腾冲历史文化底蕴，成为展示地方文艺成果的核心载体。“腾冲文创”作为新媒体阵地，累计发布文艺类图文32期39篇，总阅读量突破3.7万人次，实现线上文化传播常态化、精准化。

（二）聚焦惠民创作，彰显文艺正能量

一是深化文化惠民，服务基层群众。开展系列惠民活动50余场次，推动文艺服务下沉一线。组织“写春联送福”“书法进校园”等志愿服务覆盖城乡社区；参与“四季春晚”、“闹元宵”专场演出、“幸福腾冲·百姓欢歌”群众文艺汇演等大型文化活动，惠及群众超万人次；联合开展文化科技卫生“三下乡”、社会科学普及宣传周、“她温暖·以爱之名点亮希望”爱心义卖等公益项目，让文艺成果全民共享。二是讴歌时代精神，打造精品力作。组织3名会员参加首届保山本土歌曲创作暨展演赛，分获二等奖、三等奖及优秀奖，获奖率达100%；会员作品《焦土滇西》在第二届全国新钢笔画作品展中脱颖而出，展现滇西抗战文化底蕴。创新展览形式，举办“东南翡翠杯”青少年书法大赛作品展、“清风扬正气 廉韵润极边”书画展、“春风绘梦·翰墨颂华章”网络书画展等线上线下展览6场，突破地域限制实现“云端”文化服务常态化。三是扎根实践沃土，激发创作活力。坚持“深入生活、扎根人民”创作导向，组织跨区域采风交流活动，围绕秀美山川等主题创作摄影作品300余幅；联合蒲川乡、界头镇开展茶叶、玫瑰产业发展全媒体达人采风活动，以茶、以花为媒，形成多元作品，以文化赋能地方特色产业发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会2025年度收入合计1,622,524.74元。其中：财政拨款收入1,622,524.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少171,407.50元，下降9.55%。其中：财政拨款收入减少171,407.50元，下降9.55%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入；主要原因：一是调入调出人员工资、保险等高低导致：2024年8月退休1人（专技八级），8月调出2人（1人乡科副职、1人专技十二级），11月调入1人（四级主任科员）。2025年9月新招录1人（专技十二级），12月调入1人（二级主任科员）；二是受经济下行影响，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展。

二、支出决算情况说明

腾冲市文学艺术界联合会2025年度支出合计1,622,612.70元。其中：基本支出1,531,595.02元，占总支出的94.39％；项目支出91,017.68元，占总支出的5.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少171,319.54元，下降9.55%。其中：基本支出减少17,622.38元，下降1.14%；项目支出减少153697.16元，下降62.81%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：一是调入调出人员工资、保险等高低导致，2024年8月退休1人（专技八级），8月调出2人（1人乡科副职、1人专技十二级），11月调入1人（四级主任科员）。2025年9月新招录1人（专技十二级），12月调入1人（二级主任科员）；二是受经济下行影响，很多大规画展、采风、会议等活动无法开展，减少支出153,697.16元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1,531,595.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,435,700.35元，占基本支出的93.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,894.67元，占基本支出的6.26％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,017.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.《腾冲文化》办刊经费项目经费25,269.60元，主要用于编印《腾冲文化》共6期的办公费、印刷费、劳务费。

2. 腾冲文创办刊经费项目经费7,433.73元，主要用于在《腾冲文创》网络平台上发布文艺类图文30期60篇的差旅费、委托业务费（平台维护费）。

3.文联及协会活动经费项目经费28,581.31元，主要用于单位的办公费、水费、电费、接待费。

4.腾冲画院经费项目经费24,455.08元，主要用于书画展等有关的办公费、劳务费。

5.上年年末结转结余2012999其他群众团体事务支出87.96元，主要用于办公费。

6.涉密项目按规定不予公开，涉及金额5,190.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,622,524.74元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少171407.50元，下降9.55%,完成年初预算的106.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出1,354,737.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%,完成年初预算的105.76%。主要用于9月新招录人员工资；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招录1名事业人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出151493.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%,完成年初预算的114.68%。主要用于9月新招录事业人员保险；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招录1名事业人员。

9.卫生健康（类）支出116,293.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的111.05%。主要用于新招录事业人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2025年9月新招录1名事业人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，决算为6,918.03元，完成年初预算的22.68%；支出决算较上年减少3,721.45元，下降34.98%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为6,198.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.59%，完成年初预算的21.75%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.41%，完成年初预算的36.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,595.45元，下降29.52%；公务接待费支出决算较上年减少1,126.00元，下降61.00%；具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,126.00元，下降61.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,500.00元，支出决算为6,918.03元，完成年初预算的22.68%，支出决算较上年减少3,721.45元，下降34.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为28,500.00元，决算为6,198.03元，完成年初预算的21.75%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为720.00元，完成年初预算的36.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2025 年度，本单位严格落实党政机关厉行节约反对浪费相关规定，牢固树立过紧日子思想，从严管控 “三公” 经费支出，全年财政拨款 “三公” 经费决算支出较年初预算有所压减。具体如下：

1. 公务用车购置及运行维护费：年初预算28,500.00元，决算支出6,198.03元，减少22,301.97元。一是坚持厉行节约，统筹公务出行，优化下乡调研、基层服务工作安排，合理合并出行任务，减少非必要下乡频次，公务用车行驶里程下降，燃油费、停车费相应减少；二是规范车辆维修保养管理，建立车辆维修事前审核机制，能修不换、按需维保，严控维修耗材支出，公车维修费用大幅下降。

2.公务接待费：年初预算2,000.00元，决算支出720.00元，减少1,280.00元。一是严格落实过紧日子要求，从严执行公务接待审批制度，无公函不接待、超标准不接待；二是上级及外地单位到腾冲开展调研、督导、交流的人次、批次较年初预估有所减少，接待任务下降；三是严格遵守接待标准，简化接待流程，严控陪餐人数，从源头压减接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,595.45元，下降29.52%；公务接待费支出决算减少1,126.00元，下降61.00%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,126元，下降61.00%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是持续贯彻厉行节约、过紧日子要求，进一步精简公务活动，统筹优化公务出行和公务接待安排，从严把控经费支出，各项开支较上年有所下降。具体如下：

1.公务用车购置及运行维护费：本年支出6,198.03元，上年支出 8,793.48元，较上年减少2,595.45元。持续落实厉行节约要求，科学统筹下乡等工作，整合公务事项、合并出行，减少单独下乡频次，车辆行驶里程较上年下降，燃油费用减少；严格公务用车维修审批，坚持节约维保，杜绝过度维修，维修费用明显下降；本年无公务用车购置。

2.公务接待费：本年支出720.00元，上年支出1,846.00元，较上年减少1,126元。牢固树立过紧日子思想，严格执行公务接待制度，坚持无公函不接待、严控接待标准；上级及外地单位到腾冲调研、检查、交流的批次、人次较上年有所减少，接待工作量下降，接待支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于书法进校园、文艺进万家等出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山文联调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出95894.67元，比上年减少9,329.92元，下降8.87%,主要原因是厉行节约减少了办公费支出。部门机关运行经费主要用于工会经费33,896.64 元，公务用车运行维护费6,198.03元，其他商品和服务支出3,000.00 元， 其他交通费用52,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市文学艺术界联合会资产总额192,226.97元，其中，流动资产123,033.04元，固定资产69,193.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,743.78元，其中固定资产增加42,848.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,268.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,268.03元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。