腾冲市畜牧工作站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用，新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

二、基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市畜牧工作站为基层预算单位，无下属单位。我单位内设机构5个即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

（二）决算单位构成

我单位作为腾冲市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、畜牧产值产量

2025年全市累计出栏生猪110.81万头、牛8.25万头、羊10.18万只、家禽351.92万羽，实现肉类总产量12.38万吨，其中:猪肉9.84万吨、牛肉1.5万吨、羊肉0.23万吨、禽肉0.81万吨。存栏生猪72.73万头、牛20.41万头、羊8.56万只、禽194.31万羽。累计实现畜牧业产值36.03亿元，同比下降1.9%,实现生产增加值17.57亿元,同比下降1.4%。

2、畜牧科技推广

⑴种业统计工作。2025年腾冲市列入全国畜禽品种资源统计的养殖场有4个，统计品种4个，分别为界头镇阳阳家庭农场，品种为腾冲雪鸡，腾冲市巴福乐槟榔江水牛繁育有限公司，品种为槟榔江奶水牛，腾冲恒益东山农业开发有限公司，品种为云岭牛，云南景越现代农业开发有限公司，品种为明光小耳朵猪。具体生产情况为：云南景越现代农业开发有限公司明光小耳朵猪存栏1038头，种猪存栏204头，2025年配种窝数242窝，分娩窝数211窝，断奶活仔1688头，商品猪出售895头，出售收入36.4万元；腾冲市巴福乐槟榔江水牛繁育有限公司槟榔江奶水牛存栏846头，能繁母牛存栏406头，2025年出生犊牛98头，出售淘汰牛102头，收入74万元。 腾冲恒益东山农业开发有限公司云岭牛存栏1789头，成母牛存栏1347头，2025年出生犊牛720头，引进种牛588头，出售654头，出售收入1550万元。界头镇阳阳家庭农场腾冲雪鸡存栏，1650只，2025年种蛋出售28000枚，出售种蛋5.6万元，种苗出售22000只，出售种苗收入11万元。

⑵持续推进冻精改良组织36个冻改点安全调运冻改物资6批，液氮6380立升，冻精13800支，其中黄牛冻精11575支，水牛冻精2225支。全市共完成冻精配种17875头，其中黄牛15400头，水牛2475头。生产犊牛15442头，其中黄牛13397头，水牛2045头。

⑶开展蜜蜂养殖指导：安排养蜂专家及时解答养蜂农户出现的问题，40多户西蜂饲养户到四川、陕西、青海、内蒙古、吉林等省转地放蜂。中蜂饲养户5户到隆阳区潞江坝取荔枝、龙眼、咖啡花蜜，开展小转地饲养，提高中蜂的蜜产量。

⑷饲草饲料推广：青贮饲料推广221各村，16036户永久性青贮池26.2立方，其中新增600立方，贮料33.3万吨，种植牧草4.09万亩，其中一年生黑麦草3.74万亩，巨菌草0.35万亩。经测产一年生黑麦草平均亩产鲜草5.5吨，巨菌草13.5吨。腾冲市农业农村局安排畜牧业生产发展优质牧草采购资金15.7万元，结合实际生产情况，采购一年生草种（特高）7053公斤、燕麦籽种（麦迪）500公斤、小黑麦籽种（奥特兰）500公斤、紫花苜蓿籽种100公斤。一年生草种已发放到乡镇兽医站4000公斤，由乡镇兽医站发放给养殖（场）户，3053公斤用于规模养殖场示范种植，目前已发放1253公斤；燕麦、小黑麦、紫花苜蓿由畜牧站选定养殖场（户）开展试验、示范种植，已全部发放到户，抢抓节令及时种植，为腾冲开发优质牧草提供技术支撑。根据云南省推进奶业振兴若干政策措施补奖项目 即“奶六条”要求，对符合补助的养殖企业严格验收程序，多次青贮，及时验收，年底一次补助的方式，全年共验收养殖场（户）23家，共验收青贮饲料47996.89吨，应兑付补助资金222.91万元。

⑸畜禽标准化规模化养殖情况：

截止12月24日，全市共登记备案畜禽规模养殖场440个，其中：生猪规模养殖场295个、肉牛规模养殖场81个、肉羊规模养殖场21个、鸡规模养殖场39个、兔规模养殖场1个、梅花鹿2个、马1个。

3、本地特色畜禽品种的开发和利用

⑴更换腾冲马保护主体，由腾冲市吉成肉牛养殖场变更为腾冲丰诚农牧科技有限公司。

⑵加大对明光小耳猪、腾冲雪鸡的种质资源保护、扩繁与开发利用。加强对现有保种场、扩繁场的指导管理，不断增加品种保有量，提高品种品质，督促两个保种场认真开展生产性能测定工作，完善测定资料；积极支持景越、阳阳、恒益等相关企业投入品种生产发展，推动地理标志商标的合理化利用，形成特色品牌、产业效益，为地方特色畜禽品种开发利用提供强大动力，让群众得到实惠。

4、畜牧业监测统计

⑴对农产品、畜产品价格实行周报，19个指标每周三由专人负责统计上报，全年上报52次。

⑵对肉牛5个监测村，19个效益监测户以及32个规模养殖场进行月度监测。

⑶对肉羊5个监测村，14个效益监测户以及4个规模养殖场建立了月度监测机制。

⑷2025年度畜牧业统计监测工作被农业农村部畜牧兽医局表彰，实现生产监测连续6年优秀。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市畜牧工作站2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市畜牧工作站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2025年度收入合计3,879,597.89元。其中：财政拨款收入3,879,597.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加517,857.28元，增长15.40%。其中：财政拨款收入增加517,857.28元，增长15.40%； 主要原因是：1、在职人员调整基本工资及遗属补助调标、退休人员1人因病享受护理费故社会保障和就业支出增加。2、上缴历年欠缴的残疾人保障金及实施省级农业生产发展项目支出增加导致农林水支出增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站2025年度支出合计3,879,597.89元。其中：基本支出3,423,608.05元，占总支出的88.25％；项目支出455,989.84元，占总支出的11.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位支出。

与上年相比，支出合计增加517,857.28元，增长15.40%。其中：基本支出增加436,666.64元，增长14.62%；项目支出增加81,190.64元，增长21.66%。主要原因是：1、基本支出年内调整基本工资、在职职工岗位变动晋职晋级工资福利增加，2025年增加支出调入人员2人比上年增加支付8个月的人员工资额度，故人员经费支出增加352,312.66元，2、2025年度增加退休人员职业年金支出84,353.98元；3、因退休1人享受护理费、遗属补助调标及实施省级农业生产发展项目故项目资金支出比上年增加81,190.84元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市畜牧工作站机构正常运转的日常支出3,423,608.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,311,648.30元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,959.75元，占基本支出的3.27％。人均5,892.62元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455,989.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属补助项目经费60,264.00元，主要用于补助遗属6人；

2.非税收入成本补助项目经费108,725.84元，主要用于支付历年欠缴残疾人保证金52,642.34元，差旅费56,083.50元。

3.省级畜牧业生产发展项目经费157,000.00元，主要用于优质牧草种子购置157,000.00元；

4.现代种业发展(腾冲马)保护项目经费80,000.00元，主要用于马厩建设补助30,000.00元，简易马栏建设补助50,000.00元。

5.非税收入补助工会经费支出50,000.00元，主要用于工会经费17,100.00元，支付历年欠缴残疾人保证金32,900.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站2025年度一般公共预算财政拨款支出3,879,597.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加517,857.28元，增长15.40%,完成年初预算的114.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出505,417.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%,完成年初预算的118.52% ，主要用于事业单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出357,799.68元，机关事业单位职业年金缴费支出84,353.98元，死亡抚恤60,264.00元；造成预决算差异的主要原因是:当年退休1人,补交退休人员职业年金缴费增加造成 。

9.卫生健康（类）支出303,898.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的98.51%。主要用于事业单位医疗166,229.24元，公务员医疗补助121,567.68元,其他行政事业单位医疗支出16101.12元；造成预决算差异的主要原因是：上交医疗保险缴费标准降低造成。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,070,282.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.14%,完成年初预算的116.01%。主要用于事业运行2,833,282.19元，科技转化与推广服务237,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：年内新增畜牧技术推广项目，相应农林水支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，决算为23,901.14元，完成年初预算的83.13% ；支出决算较上年减少-568.44元，下降-2.32%

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00% ；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,551.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.54%，完成年初预算的99.16% ；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为350.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.46%，完成年初预算的7.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-198.44元，下降-0.84% ；公务接待费支出决算较上年减少-370.00元，下降-51.39%；具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-370.00元，下降-51.39% ；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，支出决算为23,901.14元，完成年初预算的83.13%，支出决算较上年减少-568.44元，下降-2.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,551.14元，完成年初预算的99.16%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为350.00元，完成年初预算的7.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少198.44元、公务接待费减少370.00元，主要原因是车辆保险减少，接待人次减少导致接待餐费减少形成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出 ；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出 ；公务用车运行维护费支出决算减少-198.44元，下降-0.84%；公务接待费支出决算减少-370.00元，下降-51.39%，具体是国内接待费支出决算350.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-370元，下降-51.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少198.44元、公务接待费减少370.00元，主要原因是车辆保险减少，接待人次减少导致接待餐费减少形成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展畜牧产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市畜牧工作站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市畜牧工作站属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市畜牧工作站资产总额3,718,200.39元，其中，流动资产911,558.77元，固定资产2,806,638.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398,282.97元，其中固定资产减少398,282.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2,222.75平方米，账面原值4,541,007.73元，实现资产使用收入434,122.67元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18,551.14元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,551.14元。授予中小企业合同金额18,551.14元，其中：授予小微企业合同金额18,551.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。