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腾冲市城市管理综合行政执法局  

2021年预算公开目录  

第一部分 腾冲市城市管理综合行政执法局2021年部门预算编制说明  

第二部分 腾冲市城市管理综合行政执法局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表  

十八、空表说明  

腾冲市城市管理综合行政执法局  

2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是：在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。  

（二）机构设置情况    

腾冲市城市管理综合行政执法局于2012年3月成立，原来是归口住房和城乡建设局管理的正科级单位。内设机构5个：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队，下属事业单位2个（腾冲市城市管理监察大队和腾冲市环境卫生管理站）。  

（三）重点工作概述    

1、全面开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动。严格落实腾冲市委关于开展学习讨论活动工作部署要求，第一时间成立执法局学习讨论活动领导小组，制定学习讨论活动工作方案，组织全体干部职工认真开展学习讨论活动。共召开党员大会5次、支委会3次、党小组会17次，开展专题党课宣讲7次、支部“主题党日”活动4次、“五美一最”学习体验宣讲2次、送学上门宣讲21人次。  

2、全面加强党风廉政建设。始终以保持对党的忠诚心、对人民的感恩心、对事业的进取心、对法纪的敬畏心为目标，不断加强干部职工的理论学习，全面提升队伍政治素养，自觉按党的组织原则、党内政治生活准则和制度规定办事，不越雷池、不逾红线、守住底线，做到信念坚、政治强、本领高、作风硬。  

3、全面提升依法行政水平。结合“强基础、转作风、树形象”三年行动，立足腾冲城市建设发展实际，坚持在夯实基础、内强素质、外树形象上下功夫，提升群众的获得感、幸福感，全面提升依法行政水平，推进城市管理向城市治理转变。一是开展“四创两建”活动（创建三条示范街、一个示范小区，建立一个长效机制、一支高标准的执法队伍）。二是严格执行云南省行政执法“三项制度”。全面落实《云南省行政执法公示办法》和《云南省行政执法全过程记录办法》，发挥“腾冲智慧城管”APP、执法记录仪、照摄像等设备功效，记录保存执法过程各项资料，通过政府网站、信用平台进行“双公示”。三是各类整治成效明显。四是房地产开发建成小区违法违规清理整治工作有序推进。五是加大培训力度。以“学法、懂法、守法”为主要内容，采取自主学习、集中授课、专题讲座，分类培训、评比竞赛、岗位练兵、规范化训练、跟班学习、观看视频教学等多种形式，提升执法队员业务素质和执法能力。六是用好网络平台，及时回应社会关切。  

4、全面推行智慧城管管理。2020年1月，执法局牵头起草《腾冲市城市精细化治理工作实施方案》，并报请市政府于1月17日正式发文施行。执法局坚持以数字城管为中心，实行“集中上报+分类派遣”，协同相关部门快速、高效处置，解决困扰群众身边的城市问题。。  

5、全面加强城管文化建设。利用各类媒体多层面、多角度反映城管工作，打开城管宣传工作被动局面，进一步加强城管文化阵地建设，传递社会正能量，树立城管新形象，促进队伍蓬勃向上、奋发有为，让城管事业充满生机活力。一是创办内刊“城人之美”。二是持续加强公共宣传。以“共建美丽腾冲 共享幸福家园”为主题，在东湖、瑷珲公园、步行街等公园、广场、商业街增加20余处宣传栏，用于宣传城市管理法律法规，定期曝光不文明行为，传播文明新风尚。三是探索新媒体运用。紧跟时代步伐，通过政府网站、微信公众号、微博、抖音等新媒体，宣传党的创新理论，城市管理新举措，身边好人好事等等，积极营造有利于推动城管事业发展的良好环境和舆论氛围。  

6、全面创新环卫工作方式。一是城区清扫保洁模式由“以扫为主”向“以洗为主”转变。采取清扫机械联合作业的方式对城市道路进行保洁。二是城市垃圾收集清运方式由“定时收集”向“全天候收集”转变。三是城市水体管护由“被动管护”向“主动清理”转变。四是城市直管公厕管护服务标准由“三有三无”向“六有六无”转变。有手纸、有洗手液、有香薰、有文化、有绿植、有智能设备（扫脸取纸、非接触式水龙头），无粪便、无臭味、地面无水渍、无卫生死角、无故障、无蚊蝇，城市直管公厕均有专人管护，实行24小时免费开放。五是城市生活垃圾处理由“规范填埋”向“有效处理”转变。六是垃圾分类由“设施建设”向“示范推动”转变。  

7、全面深入推进脱贫攻坚。2020年，执法局参加挂钩贫困户干部114人，安排驻村工作队员4名，挂钩新华乡龙塘村、大摆田社区9个村民小组共167户贫困户，联系非卡户316户。在挂钩扶贫工作中，严格落实《挂包帮扶承诺书》《“双联系一共建双推进”工作协议书》，加强干部职工的帮扶责任。  

8、全面开展“7个专项行动”。 一是思想高度重视。严格落实《腾冲市推进爱国卫生“7个专项行动”巩固创文创卫成果推动美丽腾冲建设工作方案》通知要求，成立以局主要领导为组长，两名副局长为副组长、环卫站、执法大队、办公室等二级单位部门负责人为成员的专项行动领导小组办公室，及时抽调人员，组成专班，抓好各项工作落实。二是全面清理垃圾。在对原有录入住房城乡建设部非正规垃圾堆放点6处完成销号的基础上，积极做好日常垃圾清运处理工作。实行智慧城管监控查、日常监管巡逻查、设卡值守定点查的“三位一体”工作体系，加强对施工工地、装修公司违规倾倒建筑装修垃圾行为的源头管控，做到发现一起、严肃查处一起。三是抓好厕所管护。对照“三无三有”和“四净三无两通一明”标准，对48座环卫直管公厕进行全面摸底排查，安排专人对不达标的公厕进行升级改造、维修维护，整治公厕内、外部环境。  

9、全面完成其他重点工作。一是习近平总书记考察腾冲期间环境卫生得到了上级领导的一致肯定。二是认真做好全省美丽县城现场会、大滇西旅游环线、10·8重大接待等重点任务的市容环境卫生工作。三是抓紧疫情防控工作不松懈。全面抓好疫情防控期间城区公共环境消杀、隔离点“黄色垃圾”、废弃口罩清运处理工作，精心抽组人员参与疫情防控卡点排查、信息登记等工作。四是全力抓好创文复查、创卫复审。按照职责分工，牵头抓好城区管理秩序、市容环境卫生等工作。联合腾越街道、市场监管、住建、商务、文化旅游等部门对各主要街道、商场、农贸市场、居民小区开展各类综合整治近百起，对14个城市社区“五堆十乱”进行专项整治一遍，督促落实“门前三包”，抓好各类市场“脏、乱、差”整治规范，为腾冲创文夺取“两连冠”做出了积极贡献。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况    

2021年部门财务总收入37,811,442.14元，其中：一般公共预算27,811,442.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转10,000,000.00元。  

与上年对比增长15,622,918.32元，同比增长70.41%,其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加5,622,918.32元，同比增长25.34%，主要原因分析:2021年在人员经费减少的同时增加非税收入执收成本220,000.00元;项目支出增加6,706,300.00元;长期聘用人员工资增加5,118,300.00元。上年结转与上年对比增加10,000,000.00元，同比增长100%，，主要原因分析：增加结转城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费10,000,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况    

2021年部门财政拨款收入 27,811,442.14元，其中:本年收入27,811,442.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,811,442.14元（本级财力25,591,442.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿2,220,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增长5,622,918.32元，同比增长20.22%,主要原因分析:2021年在人员经费减少的同时增加非税收入执收成本220,000.00元;项目支出增加6,706,300.00元;长期聘用人员工资增加5,118,300.00元，故财政拨款收入比上年增加。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出37,811,442.14元。财政拨款安排支出27,811,442.14元，其中：基本支出13,993,442.14元，与上年对比减少了1,083,381.68元，减幅7.74%；项目支出13,818,000.00元，与上年对比增加6,706,300.00元，增幅48.53%；上年结转资金10,000,000.00元，与上年对比增加10,000,000.00元，增幅100%，主要原因分析：2021年在人员经费减少的同时增加非税收入执收成本220,000.00元;项目支出增加6,706,300.00元;长期聘用人员工资增加5,118,300.00元,上年“城市管理服务经费”（临时聘用人员工资及保险）在基本支出上核算，2021年预算放在项目上核算；项目支出增加了2个项目：对城区内的违法小广告进行清除专项工作经费、腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目运行维护费。  

1、基本支出情况。基本支出13,993,442.14元，其中：人员经费支出（工资福利支出）11,180,172.38元，占基本支出的79.90%；公用经费支出（办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出）2,813,269.76元，占基本支出的20.1%。基本支出变动原因如下：  

人员经费支出2021年预算数11,180,172.38元，与上年对比减少915,700.00元，减幅8.19%，主要原因：上年调出一般公务员8人到腾冲市住房和城乡建设局。  

公用经费支出2021年预算数2,813,269.76元，与上年对比增加832,400.00元，增幅65.13%，主要原因：2021年非税执收成本增加了220,000.00元,在人员工资增加的同时公用经费也随之增加。  

2、项目支出情况。项目支出13,818,000.00元。其中：本年本级财力安排13,818,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数13,818,000.00元，比上年下达数7,111,700.00元，增加6,706,300.00元，增幅48.53%，具体情况如下：  

（1）.调增1个原有项目200,000.00元，具体调增城市管理执法制服及装备专项经费200,000.00元，由于创建美丽县城，由原来199个协管人员增加到229人。  

（2）.新增2个项目1,600,000.00元，具体新增对城市城区内的违法小广告进行清除专项工作经费100,000.00元、腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目运行维护费1,500,000.00元。  

上年结转安排的支出10,000,000.00元，与上年对比增长10,000,000.00元，增幅100%, 城市道路清扫保洁机械车辆专项资金5,300,000.00元; 城市公厕改造专项资金4,700,000.00元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出947,990.08元，主要用于行政和事业人员养老保险缴费。  

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休380.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。  

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗支出-2101101行政单位医疗支出390,216.19元，主要用于行政单位医疗保险。  

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗支出-2101102事业单位医疗支出140,737.42元，主要用于事业单位医疗保险。  

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗支出-2101103公务员医疗补助支出239,273.52元，主要用于公务员医疗补助。  

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120101行政运行支出8,060,952.50元元，主要用于行政单位基本支出和日常公用经费。  

212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120104城管执法支出15,750,000.00元，主要用于行政和事业单位商品和服务支出。  

2120199其他城乡社区支出-2120199其他城乡社区管理事务支出2,281,892.43元，主要用于其他行政事业单位基本支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

30101基本工资2,512,200.00元（其中：基本支出2,512,200.00元）。  

30102津贴补贴3,590,928.00元（其中：基本支出3,590,928.00元）。  

30103奖金2,355,350.00元（其中：基本支出2,355,350.00元）。  

30107绩效工资604,860.00元（其中：基本支出604,860.00元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费947,990.08元（其中：基本支出947,990.08元）。  

30110职工基本医疗保险缴费530,953.61元（其中：基本支出530,953.61元）。  

30111公务员医疗补助缴费239,273.52元（其中：基本支出239,273.52元）。  

30112其他社会保障缴费38,615.17元（其中：基本支出38,615.17元）。  

30199其他工资福利支出10,030,000.00元（其中：项目支出10,030,000.00元）  

30201办公费285,380.00元（其中：基本支出185,380.00元，项目支出100,000.00元）。  

30204手续费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。  

30202印刷费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。  

30205水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。  

30206电费27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元）。  

30207邮电费35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元）。  

30211差旅费50,000元（其中：基本支出50,000元）。  

30213维修（护）费1,210,000.00元（其中：基本支出10,000.00元,项目支出1,200,000.00）。  

30217公务接待费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。  

30215会议费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。  

30216培训费70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。  

30218专用材料费1,800,000.00元（其中：基本支出800,000.00元,项目支出1,000,000.00元）。  

30226劳务费1,030,350.00元（其中：基本支出530,350.00元，项目支出500,000.00元）。  

30228工会经费1,156,359.76元（其中：基本支出1,156,359.76元）。  

委托业务费688,000.00元（其中：项目支出688,000.00元）。  

30299其他商品和服务支出5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。  

30239其他交通费用879,180.00元（其中：基本支出879,180.00元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

本部门不涉及此项内容  

（一）与中央配套事项    

本部门不涉及此项内容  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本部门不涉及此项内容  

（三）经济社会事业发展事项    

本部门不涉及此项内容  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,129,000.00元，其中：政府采购货物预算1,919,000.00元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：2021年我局严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。  

（一）因公出国（境）费    

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。  

（二）公务接待费    

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待250人次。  

增减变化原因:由于2020年预算没有做公务接待费,所以增长率为100%。  

（三）公务用车购置及运行维护费    

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年公务用车购置及运行维护费为402,580.00元，较上年增加402,580.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费402,580.00元，较上年增加402,580.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因:我局没有公务用车编制，与上年没有变动,但租用其他企业公司车辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2021年腾冲市城市管理综合行政执法局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排13,818,000.00元，编制绩效指标8个，其中：重点项目2个（采购城市管理执法制服及装备专项经费腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目运行维护经费），财政预算安排2,500,000.00元，编制绩效指标8个。2021年腾冲市城市管理综合行政执法局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

1、市委市政府安排应急处突专项工作经费  

绩效目标：完成市委市政府交办的应急处突工作。随着我市城市建设的快速发展,征地、拆迁等各种矛盾日益突出，为确保相关工作顺利推进，做好相关处突、维稳应急工作，以及2021年开展工作情况。  

2、对腾冲市城市规划区违法、违规建筑进行拆除专项工作经费（包括聘请人员工时费、机械施工费、车辆清运费等）  

绩效目标： 根据《腾冲市房地产开发建成小区违法违规建设清理整治工作方案》和《腾冲市人民政府关于开展房地产开发建成小区违法违规建成清理整治工作的通知》； 根据提升人居环境工作要求及2019年11月9日《腾冲市人民政府办公室关于印发“美丽县城”建设工作领导小组办公室领导莅腾暗访发现问题整改方案的通知》要求，为快速高效整改省美丽办11月7日反馈的暗访发现问题，坚决完成市人民政府部署的整改任务，对腾冲城市规划区内的违法、违章建筑进行消化存量，杜绝增量，使其逐步减少；同时加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展.根据相关法律、法规，对腾冲市城区内的违法、违章建筑进行依法拆除整治。  

3、对腾冲市城区内的违法小广告进行清除专项工作经费（包括购置专用设备、专用材料等）  

绩效目标： 为巩固好腾冲市取得“全国文明城市”、“国家卫生城市”“国家园林城市”和“国家全域旅游示范区”、“美丽县城”等荣誉称号，使相关工作形成长效机制，保障治理“城市牛皮癣”的工作有效开展,创造清洁、优美的城市工作、生活环境，打出优秀旅游城市的名片。  

4、采购“城市管理执法”制服及装备专项经费  

绩效目标：为深化城市管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力，依据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》等规定，并结合我局2021年需采购部分新式城管执法制式服装（装具）和标志标识采购预算编报。  

5、腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目运行维护费  

绩效目标：根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作指导意见》第二十二条之要求：“到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台”及《国家卫生城市标准》第三条第（九）项之要求：“城市必须建成数字化城管系统，并正常运行”。建成数字城管系统有利于提高城市管理水平，提升发现、处置、解决城市问题的能力，形成动态、闭环、长效的城市管理方式，为市民参与城市管理提供了便捷的途径，激发公众参与城市管理的热情，实现城市管理的人性化、科学化和长效化。  

6、规范腾冲市城区停车泊位划线专项经费  

绩效目标：根据创文工作要求，对腾冲城区相关路段划停车泊位线。进一步改善老城区交通拥堵现象，改变市民出行方式，进一步规范停车秩序。  

7、对腾冲市城区车辆乱停乱放专项整治工作经费  

绩效目标：根据创文工作要求，对腾冲城区车辆乱停乱放进行专项整治。进一步规范停车秩序，还路于民，还公园、广场于民，改变城区车辆乱停乱放现象，让人民群众有更多的幸福感。  

8、城市管理服务经费  

绩效目标：执法局长期聘用人员199人，城市管理服务经费含人员工资和各种保险。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款收入。  

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

7.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年机关运行经费安排2813269.76元，与上年对比增加832,400.00元，增幅65.13%，主要原因：2021年非税执收成本增加了220,000.00元,在人员工资增加的同时公用经费也随之增加，减少了其他交通费用和其他商品和服务支出费用，把长期聘用人员工资和各种保险安排在项目预算上。  

（三）国有资产占有使用情况    

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53052200733500111