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腾冲市环境卫生管理站2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市环境卫生管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市环境卫生管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

十八、空表说明

 

 

腾冲市环境卫生管理站2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我站下设11个组室。分别为：办公室、财务室、工会、收费组、清扫组、清运组、道路机械组、河道管理组、公厕组、垃圾场、监察中队。

（三）重点工作概述

一是城区清扫保洁模式由“以扫为主”向“以洗为主”转变。结合“美丽县城、爱国卫生7个专项行动”建设标准和巩固“创文·创卫”成果要求，采取清扫机械联合作业的方式，对主干道每天进行不少于4次的机扫和清洗，次干道每天至少3次机扫和清洗。同时，城市道路实行三级保洁标准，保洁时间长达18小时，城市机械化清扫面积达到206.9万平方米，机械化清扫率达到75.9%。

二是城市垃圾收集清运方式由“定时收集”向“全天候收集”转变。采取分车型、分线路、定点的垃圾收运作业模式，每天对城市建成区实行全天候垃圾清运，同时，成立大件垃圾清理小组，启动4辆小型转运车辆，采取市民投放电话、微信或公众号相加的联系形式，收集大件生活垃圾。并结合多年垃圾收集清运工作经验，撤除热海路、翡翠路、腾越路、凤山路、光华东西路沿街桶点，采取候装车定时收集、商户居民直接投放的垃圾收运模式，减少垃圾滞留时间，基本实现“垃圾不落地”的目标。城市生活垃圾日产日清。

三是城市水体管护由“被动管护”向“主动清理”转变河道管理战线长、清理任务重，结合多年管理经验，每天对腾越河、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和欢乐湖等城市水域开展清淤除障、和保洁。

四是城市直管公厕管护服务标准由“三无三有”向“六无六有”转变。我站紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，结合“厕所革命”和“美丽县城”创建要求，城市直管公厕均有专人管护，实行24小时免费开放，公厕内外设置有明显免费公厕、消毒牌、七步洗手法等各类标识，卫生质量标准及管护人员在岗时间等均悬挂上墙公示，并定时对公厕进行消毒杀菌（每天不少于2次），规范相关记录台账，公厕管护标准达到“六无六有”标准：无粪便、无臭味、地面无水渍、无卫生死角、无故障、无蚊蝇；有手纸、有洗手液、有香薰、有文化、有绿植、有智能设备（扫脸取纸、非接触式水龙头）。企事业单位建设管理公厕由各权属单位管护，市环卫站对其日常卫生保洁及开放情况进行监督。

五是城市生活垃圾分类由“设施建设”向“示范推动”转变。在城区增设生活垃圾四分类收集设施1620只，购置餐厨垃圾车3辆、分类收集转运车3辆，并启用12辆转运车进行分类收运；投资32万元设立非智能生活垃圾四分类投放示范亭2个、露天非智能生活垃圾四分类投放示范点2个、生活垃圾四分类智能分类投放示范亭1个，通过人工智能技术，不断总结探索，“以点带面”启动分类示范点建设，全面推进城市生活垃圾分类工作。

六是城市生活垃圾处理由“规范填埋”向“有效处理”转变。在搞好生活垃圾日常规范填埋处理的情况下，对填埋库区作业面加盖了55000余平方米的高密度聚乙烯膜，修复填埋库区周边截洪沟2000余米，进一步减少了垃圾渗滤液的产生。同时，在渗滤液处理站MBR膜池加装5千瓦罗茨鼓风机助力渗滤液处理过程中氨、氮的降解，并定期清洗纳滤膜和反渗透膜，确保了渗滤液处理站正常运行。此外，修订完善垃圾处理场应急预案，确保城市生活垃圾处理场安全运行。城市生活垃圾无害化处理率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制1辆，实有车辆49辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入40445223.62元，其中：一般公共预算40445223.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长14243126.38元，增54.36%，主要原因是：工资福利支出今年较上年增加250799.18元；城市管理服务经费今年较上年增加10800900.00元；免费开放公厕补助资金今年较上年增加500000.00元；新增垃圾场库区阶段性覆盖补助资金200000.00元；垃圾转运运行经费2500000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入40445223.62元，其中:本年收入40445223.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40445223.62元（本级财力40445223.62元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长14243126.38元，增54.36%，主要原因是：工资福利支出今年较上年增加250799.18元；城市管理服务经费今年较上年增加10800900.00元；免费开放公厕补助资金今年较上年增加500000.00元；新增垃圾场库区阶段性覆盖补助资金200000.00元；垃圾转运运行经费2500000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 40445223.62元。财政拨款安排支出 40445223.62元，其中：基本支出9315223.62元，与上年对比增长272226.38元，增3.01%，主要原因是:工资福利支出预算较上年增加250799.18元；项目支出31130000.00元，与上年对比增长13970900.00，增81.42%，主要原因是：城市管理服务经费预算今年较上年增加10800900.00元。

基本支出情况。基本支出9315223.62元，其中：工资福利支出8992836.30元,占基本支出96.54%;对个人和家庭的补助支出12480.00元，占基本支出0.13%；商品和服务支出309907.32元，占基本支出3.33%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2021年预算数8992836.30元，与上年对比增长250799.18元，增2.87%，主要原因是：事业人员正常增资。

2、对个人和家庭补助支出2021年预算数12480.00元，与上年对比增长12480.00元，增100%，主要原因是：2020没有预算支出。

3、商品和服务支出2021年预算数309907.32元,与上年对比增长8947.20元,增2.97%,主要原因是：今年在职事业人员较上年增加2人,所以公用经费相应增加。

项目支出情况。项目支出31130000.00元。其中：本年本级财力安排31130000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数31130000.00元，比2020年下达数17159100.00元增加13970900.00元,增81.42%,具体情况如下:

1、调增2个原有项目11300900.00元，具体调增免费开放公厕补助资金500000.00元,城市管理服务经费10800900.00元。

2、调减3个原有项目计580000.00元，具体调减欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费50000.00元，环卫专用作业车辆运行经费200000.00元，车辆运行经费330000.00元。

3、新增3个项目计3250000.00元，具体新增垃圾场库区阶段性覆盖补助资金200000.00元,垃圾转运经费2500000.00元,购置护栏清洗车经费550000.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出829721.60元，主要用于养老保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗472133.12元，主要用于基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助273735.50元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生38869633.40元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕维修、河道管护等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2311728.00元（其中：基本支出2311728.00元）。

津贴补贴1369884.00元（其中：基本支出1369884.00元）。

奖金192644.00元（其中：基本支出192644.00元）。

绩效工资3501504.00元（其中：基本支出3501504.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费829721.60元（其中：基本支出829721.60元）。

职工基本医疗保险缴费472133.12元（其中：基本支出472133.12元）。

公务员医疗补助缴费273735.50元（其中：基本支出273735.50元）。

其他社会保障缴费41486.08元（其中：基本支出41486.08元）。

办公费63695.00元（其中：基本支出63695.00元）。

水费87000.00元（其中：基本支出15000.00元,项目支出72000.00元）。

电费28000.00元（其中：基本支出10000.00元,项目支出18000.00元）。

邮电费600元（其中：基本支出600.00元）。

差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

维修(护)费110000.00元（其中：基本支出10000.00元,项目支出100000.00元）。

公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

专用材料费1670000.00元（其中：基本支出50000.00元,项目支出1620000.00元）。

劳务费23820000.00元（其中：项目支出23820000.00元）。

工会经费99862.32元（其中：基本支出99862.32元）。

公务用车运行维护费23750.00元（其中：基本支出23750.00元）。

其他交通费用4950000.00元(其中:项目支出4950000.00元)。

生活补助12480.00元（其中：基本支出12480.00元)。

办公设备购置12000.00元(其中:基本支出12000.00元)。

专用设备购置550000.00元(其中:项目支出550000.00元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1900250.00元，其中：政府采购货物预算1750250.00元、政府采购服务预算150000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28750.00元，较上年减少5000.00元，下降14.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市环境卫生管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市环境卫生管理站2021年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%。主要原因是：我站认真贯彻执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市环境卫生管理站2021年公务用车购置及运行维护费预算为23750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市环境卫生管理站共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，其中：重点项目1个，财政预算安排1500000.00元，编制绩效指标1个。具体情况为：

项目名称：免费公厕开放补助资金

项目实施单位：腾冲市环境卫生管理站

项目绩效年度绩效目标：确保城区免费公厕干净整洁

项目绩效目标：

（1）产出指标：数量指标。免费公厕管护数量≧48座。

    （2）效益指标：可持续影响指标。建立长效机制，不断提升公厕管护质量≧95%。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。外来游客和市民满意≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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