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腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是：在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）机构设置情况

腾冲市城市管理综合行政执法局于2012年3月成立，原来是归口住房和城乡建设局管理的正科级单位。共设置5个内设机构：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队，所属事业单位2个（腾冲市城市管理监察大队和腾冲市环境卫生管理站）。

（三）重点工作概述

1、抓紧抓牢、抓严抓实、抓常抓长，推动基层党建全面进步过硬。

2、加大项目推进力度确保项目建设再提速、再突破。

3、请求市人民政府研究印发《腾冲市城市生活垃圾分类工作实施方案》，并进行推广。

4、加强城市管理法律法规的宣传工作。

5、应用科技手段，实现城市管理工作的再创新。

6、落实爱国卫生“七个专项行动”各项任务顺利推进，巩固创文、创卫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况2022年腾冲市城市管理综合行政执法局财务总收入38,216,757.95元，其中：一般公共预算31,608,788.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入607,969.05元，上年结转结余6,000,000.00元。

与上年对比增加405,315.81元，增长1.07%，主要原因是：2022年新增资产预算增加369,300.00元，非税收入增长100,000.00元，一般公共支出增加63,984.19元，其中：一般公共预算增加3,797,346.76元，增长13.65%，主要原因是：基本支出增加8,735,346.76元，项目支出减少4,938,000.00元；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是：近年来我单位无此项收入；其他收入增加607,969.05元，增长100%，主要原因是：去年预算没事把专管资金做在其他收入上，所以今年做预算时把专管资金放在其他收入上；上年结转结余6,000,000.00元，减少4,000,000.00元，下降60%，主要原因是：收回城投公司借城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费6,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年腾冲市城市管理综合行政执法局财政拨款收入37,608,788.90元，其中:本年收入31,608,788.90元，上年结转收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,608,788.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少202,653.24元，减少0.51%，主要原因是：一般公共预算拨款增加，上年结转减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,797,346.76元元，增长13.65%，主要原因是：2022年人员经费增加175,707.15元的同时增加劳务派遣人员工资2,037,656.00元，非税收入执收成本100,000.00元，城乡社区支出增加3,621,639.61元，故财政拨款收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是：今年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是：今年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年腾冲市城市管理综合行政执法局预算总支出38,216.757.95元，与上年对比增加405，315.81元，增长1.07%，主要原因是：社会保障和就业支出增加165,614.40元，卫生健康支出增加10,092.75元，其他支出增加607,969.05元。财政拨款安排支出37,608,788.90元，与上年对比减少202,653.24元，下降0.53%，主要原因是：2022年人员经费增加175,707.15元的同时增加劳务派遣人员工资2,037,656.00元，项目支出减少4,938,000.00元，上年结转增加6,000,000.00元及其他支出增加607,969.05元，其中：基本支出22,728,788.90元，与上年对比增加8,735,346.76元，增长62.43%，主要原因是：人员经费（工资福利支出）增加10,144,943.40元，公用经费支出（办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出）减少1,409,596.64元；基本支出变动原因如下：

人员经费支出2022年预算数21,796,715.78元，与上年对比增加，10616,543.40元，增长94.96%，主要原因：劳务派遣人员工资放在基本支出上。

公用经费支出2022年预算数932,073.12元，与上年对比减少1,881,196.64元，减少66.87%，主要原因：压缩公用经费的开支。

项目支出14,880,000.00元，与上年对比减少4,938,000.00元，下降35.74%，主要原因是：去年劳务派遣人员工资放在项目上，今年放在基本上核算所以减少10,030,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,113,984.48元，主要用于行政和事业人员养老保险缴费。

2.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗支出-2101101行政单位医疗支出407,533.70元，主要用于行政单位医疗保险。

3.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗支出-2101102事业单位医疗支出127,941.36元，主要用于事业单位医疗保险。

4.210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗支出-2101103公务员医疗补助支出244,844.82元，主要用于公务员医疗补助。

5.212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120101行政运行支出6,970,487.10元元，主要用于行政单位基本支出和日常公用经费。

6.212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120104城管执法支出8,880,000.00元，主要用于行政和事业单位商品和服务支出。

7.212城乡社区支出-21201城乡社区管理事务-2120199其他城乡社区管理事务支出13,863,997.44元，主要用于其他行政事业单位基本支出。

8.212其他城乡社区支出-21299其他城乡社区支出-2129999其他城乡社区支出6,000,000.00元，主要用于城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出22,728,788.90元。

（1）工资和福利支出21,796,715.78元，其中：30101基本工资2,543,364.00元、30102津贴补贴4,376,028.00元、30103奖金159,427.00元、30107绩效工资718,784.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,113,984.48元、30110职工基本医疗保险缴费535,475.06元、30111公务员医疗补助缴费244,844.82元、30112其他社会保障缴费37,152.42元、30199其他工资福利支出12,067,656.00元。

（2）商品和服务支出932,073.12元，其中：30201办公费54,350.00元、30202印刷费25,000.00元、30205水费10,000.00元、30206电费10,000.00元、30207邮电费30,000.00元、30211差旅费60,000.00元、30213维修（护）费20,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费10,000.00元、30217公务接待费20,000.00元、30228工会经费127,743.12元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用515,340.00元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

（3）对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

2.项目支出14,880,000.00元。

（1）商品和服务支出8,280,000.00元，其中：30201办公费150,000.00元、30202印刷费150,000.00元、30203咨询费10,000.00元、30204手续费2,000.00元、30205水费5,000.00元、30206电费30,000.00元、30207邮电费40,000.00元、30211差旅费300,000.00元、30213维修（护）费10,000.00元、30215会议费30,000.00元、30216培训费100,000.00元、30217公务招待费5,000.00元、30218专用材料费250,000.00元、30226劳务费530,000.00元、30227委托业务费161,500.00元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用300,000.00元、其他商品和服务支出6,000,000.00元。

（2）资本性支出6,600,000.00元，其中：31002办公设备购置200,000.00元、31005基础设施建设6,400,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额662,850.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算572,850.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2022年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82,000.00元，较上年增加62,000.00元，增长3.1%，增加的主要原因是：增加公务用车购置费57,000.00元，公务接待费增加5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市城市管理综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：腾冲市城市管理综合行政执法局没有因公出国（境）费用开支情况。

（二）公务接待费

腾冲市城市管理综合行政执法局2022年公务接待费预算为25,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长25%，国内公务接待批次为5次，共计接待250人次。

增加的原因是：2022年我局严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市城市管理综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，较上年增加57,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费57,000.00元，较上年增加57,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是：2021年3月份才有公务用车编制。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是：2022年没有购置公务用车；公务用车运行维护费上年增加的原因是：2021年3月份才有公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2022年机关运行经费安排3,212,073.12元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、劳务费、专用材料费、其他交通费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加398,803.36元，增长14.18%。增加的原因是：办公费预算较上年减少81,030.00元，减少原因是办公耗材减少；手续费、水费、电费预算与上年持平无变化；印刷费增加165,000.00元，增加原因是为了法律文书的规范及执法能力；邮电费预算增加35,000.00元；差旅费预算增加310,000.00元，增加的原因是扶贫挂钩户增加，到18个乡镇参加应急处突和拆临拆违；维修（护）费预算减少1,180,000.00元，减少原因是2022年项目支出减少；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算增加40,000.00元，增加原因是执法技术技能培训及数字化城市管理培训；公务接待费预算与上年持平无变化；工会经费预算增加149,383.36元，增加原因是行政补助工会经费；专用材料预算减少1,550,000.00元，减少原因是项目支出城市制服及装备减少；公务用车运行维护费预算增加57,000.00元，增加原因是增加公务用车1辆；其他交通费用与上年持平无变化；其他商品和服务支出增加3,860.00元，增加原因是退休公用经费增加；办公设备购置预算增加200,000.00元，基础设施建设增加6,400,000.00元，增加原因是数字化城市管理信息维护经费；其他商品和服务支出（其他城乡社区支出）6,000,000.00元，增加城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市城市管理综合行政执法局资产总额14,851,540.17元，其中，流动资产11,607,969.05元，固定资产净值3,243,571.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加926,354.03元，其中固定资产净值增加381,375.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市城市管理综合行政执法局2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200733500111