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腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算公开目录

第一部分腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我站下设11个组室。分别为：办公室、财务室、工会、收费组、清扫组、清运组、道路机械组、河道管理组、公厕组、垃圾场、监察中队。

（三）重点工作概述

1、继续加强机械化作业频次，提高道路清洗保洁质量。结合爱国卫生“7个专项行动”建设标准和巩固“创文”“创卫”成果要求，将各项创建工作融入到日常工作中，全面落实精细化作业标准，减少人工作业安全隐患。共配备清扫保洁机械29辆，采取人机结合、互补优势的模式，同时结合季节变化、路段情况，让清扫保洁作业从时间和空间上实现无缝衔接。大幅度提高了道路保洁质量。城市道路环境卫生做到路面整洁，排水口清洁，无残留污水，无残积沙土，无大面积明显污迹。

2、合理配置环卫收集设施，垃圾收运效率有保障。结合爱国卫生“7个专项行动”裸露垃圾全消除专项行动要求，同时配合做好腾冲市生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧处理工作。目前，在城市建成区设置两分类果皮箱1404个，密闭式吊臂箱体848个，四分类密闭式塑料垃圾桶1497只，自压式垃圾转运站2座，配备各型垃圾清运车辆70辆。合理安排机械和人工作业方式采取分车型、分线路、定点的垃圾收运作业模式，对城市建成区每天产生的生活垃圾及时收集转运，每天转运垃圾量约260吨，基本满足腾冲市生活垃圾焚烧发电项目目前需求。城市生活垃圾日产日清。

3、城市生活垃圾处理场规范运行。生活垃圾处理采用厌氧卫生填埋技术，其产生的垃圾渗滤液采用“生化与物理”相结合的处理工艺。在搞好生活垃圾日常规范填埋处理的情况下，及时修复填埋库区周边截洪沟，覆盖大棚膜56160余平方米，进一步减少了垃圾渗滤液的产生。同时，修订完善垃圾处理场应急预案，确保城市生活垃圾处理场规范运行。

4、加大水域环境治理力度，城区水体质量有效改善。为使城市河湖达到“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”目标，根据外地先进水体管理经验，一方面，采用机械打捞水草的方式，配备管护人员9人，每天对腾越河、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和东湖等城市水域开展清淤除障和保洁；另一方面，在水草长势较快的3-10月份期间，每天组织15人次集中清理水草，提前控制水草生长。给市民提供干净、整洁的水文景观。

5、提升公厕服务质量，市民入厕环境有改善。我站紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，在33座城市直管公厕安装洗手台、人脸识别出纸机、人脸识别抹手纸机、摄像头、七步洗手法提示牌等，为市民提供温馨舒适安全便捷的如厕服务。

6、洗手设施保洁无缝隙，全力推进“勤洗手”。我站目前负责城市广场、健康步道、公交站台、城市主次干道等公共区域136个洗手设施的日常保洁和维护，制定了《公共场所洗手设施管理办法》，配套了纸巾、洗手液、七步洗手法宣传标识等。为加强洗手设施长态化管理，专设保洁人员9人，严格按照爱国卫生“7个专项行动”洗手设施全配套实地考核标准，对洗手台进行保洁维护。

7、积极推进垃圾分类工作。为增强市民对生活垃圾分类知识的了解，让市民积极参与到垃圾分类的行动当中。我站通过微信公众号、新媒体等平台宣传《腾冲市城市垃圾分类与投放须知》，通过组织人员入户、发放宣传资料，以及开展环卫知识进校园专题讲座的形式宣传垃圾分类知识，在一定程度上增强市民对垃圾分类知识的了解，为腾冲市推进垃圾分类工作和爱国卫生“7个专项行动”裸露垃圾全消除行动的持续开展奠定了基础。另外，在建成区公共区域建设智能化生活垃圾分类服务亭14座，通过打造生活垃圾分类示范点，进一步加强宣传提高市民对垃圾分类工作的知晓率。

8、持续做好新冠肺炎疫情防常态化控。我站在加强城区环境卫生整治的同时，扎实做好全城公共区域的消杀防护工作。一是积极开展“大清扫大消毒”爱国卫生运动，每天安排390余人对城市道路、公园广场、环卫设施设备进行保洁，并对城区250余个吊臂箱体、900多只塑料垃圾桶、2座移动中转站（140平方米）、90余辆环卫作业机械车辆、33座城市公厕（1.7655万平方米）及1座城市生活垃圾处理场进行消毒。二是常态化做好公共场所、学校的废弃口罩收处，安排专人负责对公园、广场的休息区、吸烟区、健身器材进行消杀，对废弃口罩统一收集消杀后运送至腾冲市城市生活垃圾处理场做无害化处理，确保废弃口罩不成为二次传染源有效保证了城市环境的安全卫生和干净整洁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年腾冲市环境卫生管理站财务总收入48237027.02元，其中：一般公共预算44178908.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4058118.64元。

与上年对比增长7791803.40元，增19.27%，主要原因是：本年新增其他收入4058118.64元，2022年其他收入纳入年初预算管理；城市管理服务经费增2914996.24元；人员保险缴费增加，其中：事业单位离退休增56448.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增125564.64元；机关事业单位职业年金缴费支出增227882.29元。其中：一般公共预算增加3733684.76元，增长9.23%，主要原因是城市管理服务经费新增2914996.24元；人员保险缴费增加，其中：事业单位离退休增56448.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增125564.64元；机关事业单位职业年金缴费支出增227882.29元。政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。国有资本经营收益增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。财政专户管理资金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。其他收入增加4058118.64元，增长100%，主要原因是：去年其他收入未纳入年初预算管理。上年结转结余0元。与上年持平，主要原因是近年来我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2022年腾冲市环境卫生管理站财政拨款收入44178908.38元，其中:本年收入44178908.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44178908.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3733684.76元，增长9.23%，主要原因是城市管理服务经费新增2914996.24元；人员保险缴费增加，其中：事业单位离退休增56448.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增125564.64元；机关事业单位职业年金缴费支出增227882.29元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3733684.76元，增长9.23%，主要原因是城市管理服务经费新增2914996.24元；人员保险缴费增加，其中：事业单位离退休增56448.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增125564.64元；机关事业单位职业年金缴费支出增227882.29元。政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。国有资本经营收益财政拨款0元。与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出48237027.02元，与上年对比增长7791803.40元，增长19.27%，主要原因是本年新增其他收入4058118.64元，2022年其他收入纳入年初预算管理；城市管理服务经费增2914996.24元；人员保险缴费增加，其中：事业单位离退休增56448.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增125564.64元；机关事业单位职业年金缴费支出增227882.29元。财政拨款安排支出44178908.38元，与上年对比增加3733684.76元，增长9.23%，主要原因是城市管理服务经费新增2914996.24元；人员保险缴费增加，其中：事业单位离退休增56448.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增125564.64元；机关事业单位职业年金缴费支出增227882.29元。其中：基本支出33908908.38元，与上年对比增加26169274.98元，增长338.12%，主要原因是本年城市管理服务经费25344996.24元在基本支出预算，上年城市管理服务经费22430000.00元在项目支出预算。项目支出10270000.00元，与上年对比减少20860000.00元，下降67.01%，主要原因是本年城市管理服务经费25344996.24元在基本支出预算，上年城市管理服务经费22430000.00元在项目支出预算；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来无结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休56448.60元，其中：基本支出56448.60元，主要用于单位退休经费的开支。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出955286.24元。其中：基本支出955286.24元，主要用于养老保险缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出227882.29元。其中：基本支出227882.29元，主要用于职业年金缴费。

4.2101102事业单位医疗471131.92元。其中：基本支出471131.92元，主要用于医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助283863.38元。其中：基本支出283863.38元，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.2120501城乡社区环境卫生42184295.95元。其中：基本支出31914295.95元，项目支出10270000.00元。主要用于城区道路、公园广场清扫、垃圾清运、城市河道和公厕的保洁管护支出。

7．2299999其他支出4058118.64。主要用于清扫保洁、垃圾收集运行的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出33908908.38元。

（1）工资和福利支出33587999.98元，其中：30101基本工资2336676.60元、30102津贴补贴1146192.00元、30103奖金21000.00元、30107绩效工资2760119.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费955286.24元、30109职业年金缴费227882.29元、30110职工基本医疗保险缴费471131.92元、30111公务员医疗补助缴费283863.38元、30112其他社会保障缴费40852.31元，30199其他工资福利支出25344996.24元。

（2）商品和服务支出277900.40元，其中：30201办公费30000.00元、30205水费10000.00元、30206电费25000.00元、30211差旅费20000.00元、30218专用材料费35000.00元、30226劳务费21000.00元、30228工会经费98330.40元、30231公务用车运行维护费23750.00元、30299其他商品和服务支出14820.00元。

（3）资本性支出31002办公设备购置30000.00元

（4）对个人和家庭补助支出13008.00元，其中：30305生活补助13008.00元。

2.项目支出10270000.00元。

（1）商品和服务支出6882000.00元，其中：30211差旅费30000.00元、30218专用材料费3012000.00元、30226劳务费1200000.00元、30239其他交通费2640000.00元。

（2）资本性支出3388000.00元，其中：31003专用设备购置3388000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3493750.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算3463750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市环境卫生管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23750.00元，较上年减少5000.00元，下降17.39%，减少的主要原因是：我部门认真贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，厉行节约，用好用活财政资金，加强资金使用管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市环境卫生管理站2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是我部门2021年和2022年均无因公出国（境）的工作。

（二）公务接待费

腾冲市环境卫生管理站2022年公务接待费预算为0元，较上年减少5000.00元，下降100%，减少的原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市环境卫生管理站2022年公务用车购置及运行维护费为23750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本部门无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲市环境卫生管理站资产总额8507157.25元，其中，流动资产127531.09元，固定资产8126624.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253002.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1891319.54元，其中固定资产增加926875.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值73160.00元，实现资产处置收入692.73元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市环境卫生管理站2022年部门预算公开表。

监督索引号53052200733400111