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腾冲市城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是：在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、法规股、广告股、执法大队、城乡规划监察中队。

所属单位2个，均为事业单位，分别是：

1. 腾冲市城市管理监察大队

2. 腾冲市环境卫生管理站

（三）重点工作概述

1.抓紧抓牢、抓严抓实、抓常抓长，推动基层党建全面进步过硬。

2.加强城市管理法律法规的宣传工作。

3.继续加大生活垃圾分类宣传，提高市民参与度。

4.加快完善生活垃圾分类配套设施，确保生活垃圾收转运高效运行。

5.积极做好重点项目的立项及推进，争取上级及地方专债资金补助，稳步各项推进项目建设。

6.落实爱国卫生“七个专项行动”各项任务顺利推进，巩固创文、创卫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入33,883,784.71元，其中：一般公共预算27,814,729.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入69,055.21元，上年结转结余6,000,000.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少4,332,973.24元，同比下降11.34%，主要原因是：一般公共预算与上年对比，减少3,794,059.40元，其他收入减少538,913.84元。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是由于人员在上年的基础上减少6人，导致行政事业单位养老支出减少48,308.16元，五险一金减少66,296.89元，人员经费及一般公用经费支出增加1,050,545.65元，项目支出减少4,730,000.00元；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年预算时其他收入过大，今年其他收入按照实际应收数据核算，下降较大；上年结转结余与上年对比，与上年持平，主要原因是城投公司借城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费6,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33,814,729.50元，其中：本年收入27,814,729.50元，上年结转收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,814,729.50元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是由于人员在上年的基础上减少6人，导致行政事业单位养老支出减少48,308.16元，五险一金减少66,296.89元，人员经费及一般公用经费支出增加1,050,545.65元，项目支出减少4,730,000.00元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减少3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是：由于人员在上年的基础上减少6人，导致行政事业单位养老支出减少48,308.16元，五险一金减少66,296.89元，人员经费及一般公用经费支出增加1,050,545.65元，项目支出减少4,730,000.00元；政府性基金预算财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转结余与上年对比，与上年预算同比持平，主要原因是城投公司借城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费6,000,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入69,055.21元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入69,055.21元，上年结转0元。

2023年腾冲市城市管理综合行政执法局非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是：去年预算时其他收入过大，今年其他收入是按照实际应收数据。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年预算时其他收入过大，今年其他收入按照实际应收数据核算，下降较大。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出33,883,784.71元，与上年对比，比上年预算减4,332,973.24元，同比下降11.34%，主要原因是一般公共预算拨款支出减少3,794,059.40元，用其他收入安排的支出增加238,913.84元。财政拨款安排支出27,814,729.50元，与上年对比，比上年预算减少3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是由于人员在上年的基础上减少6人，导致行政事业单位养老支出减少48,308.16元，五险一金减少66,296.89元，人员经费及一般公用经费支出增加1,050,545.65元，项目支出减少4,730,000.00元；其中：基本支出23,664,729.50元，与上年对比，比上年预算增加935,940.60元，同比增长4.12%，主要原因是：人员经费（工资福利支出）增加990,164.44元，公用经费支出（办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出）减少54,223.84元；项目支出10,219,055.21元，与上年对比，比上年预算减少5,268,913.84元，同比下降34.02%，主要原因是减少爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金6,400,000.00元，财政代管补助资金减少538,913.84元，对城区违法违规建筑进行拆除经费减少100,000.00元，市政府安排应急处突专项经费增加20,000.00元，非税收入成本专项资金增加300,000.00元，2023年春节安排城区氛围营造项目资金450,000.00元，腾冲市数字化城市管理信息系统建设项目运行维护费增加1,000,000.00元。非财政拨款安排支出69,055.21元，与上年对比，比上年预算减538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年预算时其他收入过大，今年其他收入按照实际应收数据核算，其他收入下降较大，用其他收入安排的支出相应减少；其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生非财政拨款支出；项目支出69,055.21元，与上年对比，比上年预算减少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年预算时其他收入过大，今年其他收入按照实际应收数据核算，其他收入下降较大，用其他收入安排的支出相应减少。年终结转结余本年、上年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项结转结余。（一）财政拨款安排支出情况

1. 基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排23,664,729.50元，其中：人员经费22,786,880.22元（工资福利支出经费22,786,880.22元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费877,849.28元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计10,150,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本计息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目7个，资金共计10,150,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,065,676.32元，主要用于行政和事业人员养老保险缴费。

2101101行政单位医疗支出345,546.59元，主要用于行政单位医疗保险。

2101102事业单位医疗支出116,463.54元，主要用于事业单位医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出240,399.50元，主要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,613.36元，主要用于行政和事业单位工伤、失业和生育保险。

2120101行政运行支出6,509,556.74元，主要用于行政单位基本支出和日常公用经费。

2120104城管执法支出4,150,000.00元，主要用于行政单位项目支出下的商品和服务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出15,375,473.45元，主要用于事业单位的人员经费和公用经费基本支出和劳务派遣人员相关经费支出。

2129999其他城乡社区支出6,000,000.00元，主要用于城市城区保洁车辆购置费和城区公厕改造经费。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出23,664,729.50元。

工资福利支出22,786,880.22元，其中：30101基本工资2,601,756.00元、30102津贴补贴3,073,356.00元、30103奖金823,356.00元、30107绩效工资866,559.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,065,676.32元、30110职工基本医疗保险缴费462,010.13元、30111公务员医疗补助缴费240,399.50元、30112其他社会保障缴费43,967.27元、30199其他工资福利支出13,609,800.00元。

商品和服务支出877,849.28元，其中：30201办公费106,525.00元、30205水费10,000.00元、30206电费40,000.00元、30207邮电费77,875.00元、30217公务接待费5,000.00元、30228工会经费140,339.28元、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用468,090.00元、30299其他商品和服务支出1,520.00元。

对个人和家庭补助支出0元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助0元。

（2）项目支出10,150,000.00元。

商品和服务支出9,960,000.00元，其中：30201办公费340,000.00元、30202印刷费100,000.00元、30203咨询费50,000.00元、30204手续费5,000.00元、30207邮电费225,000.00元、30211差旅费210,000.00元、30213维修（护）费50,000.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务招待费15,000.00元、30218专用材料费925,000.00元、30226劳务费630,000.00元、30227委托业务费790,000.00元、30228工会经费100,000.00元、30239其他交通费用450,000.00元、其他商品和服务支出6,000,000.00元。

资本性支出190,000.00元，其中：31002办公设备购置190,000.00元、31005基础设施建设0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计69,055.21元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计69,055.21元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额1,482,784.00元，其中：政府采购货物预算679,284.00元、政府采购服务预算803,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年减少33,500.00元，下降40.85%，减少的主要原因是：减少公务用车购置费28,500.00元，公务接待费减少5,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市城市管理综合行政执法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：腾冲市城市管理综合行政执法局没有因公出国（境）费用开支情况。

（二）公务接待费

腾冲市城市管理综合行政执法局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为4次，共计接待235人次。

减少的原因是：2023年我局严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市城市管理综合行政执法局2023年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车购置及运行维护费下降。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是：2023年没有购置公务用车；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：一是我单位按照有关规定，严格落实公务用车改革政策，没有新购置公务用车；二是我单位严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定，故公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市城市管理综合行政执法局2023年预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,277,849.28元，比上年预算增65,776.16元，同比增2.05%，占基本支出的13.85％，主要原因是非税收入成本专项资金预算较上年增加300,000.00元，增加原因是由于疫情放开建筑施工临时占道及户外广告牌等临时占用费随之增加；办公费预算较上年增加77,025.00元，增加原因是办公耗材增加；水费预算与上年持平无变化；电费预算较上年增加30,000.00元，增加原因是执法局人员连续增加，现有的办公用房已经容不下，所以到机关事务局租用办公用房电费就增加；邮电费预算较上年增加47,875.00元，增加原因是由于机构改革，新增7个股室，每个股室都有安装座机；差旅费预算减少30,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算较上年增加5,000.00元，增加原因是上级单位检查工作增加；工会经费预算较上年增加12,596.16元，增加原因是在职人员工资增加，行政补助工会经费；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用较上年减少22,710.00元，减少原因是公务员减少，公务交通补贴减少；其他商品和服务支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市城市管理综合行政执法局资产总额13,835,634.77元，其中，流动资产11,571,213.21元，固定资产净值2,264,421.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,015,905.40元，其中固定资产净值减少979,149.56元，流动资产（其他应收款净额）减少36,755.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市城市管理综合行政执法局2023年预算公开表

具体详见附件1：腾冲市城市管理综合行政执法局2023年预算公开表。

监督索引号53052200733500111