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腾冲市城市管理综合行政执法局

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是腾冲发展上具有特殊意义的一年，也是腾冲城管队伍开展“强基础、转作风、树形象”三年专项行动收官之年。回顾这一年，执法局在市委市政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，紧紧围绕和服务全市工作大局，创新思路、严格执法，不断加强党风廉政建设，扎实推进城管队伍规范化建设，为建设美丽腾冲，为打造“世界健康生活目的地·现代公园城市”而不懈努力奋斗。

1.全面开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动。严格落实腾冲市委关于开展学习讨论活动工作部署要求，第一时间成立执法局学习讨论活动领导小组，制定学习讨论活动工作方案，组织全体干部职工认真开展学习讨论活动。共召开党员大会5次、支委会3次、党小组会17次，开展专题党课宣讲7次、支部“主题党日”活动4次、“五美一最”学习体验宣讲2次、送学上门宣讲21人次。以《影响当前腾冲城市治理的难点问题及对策思考》为主题开展调研，查找出问题5个，提出意见建议16条，研究上报项目5个。

2.全面加强党风廉政建设。始终以保持对党的忠诚心、对人民的感恩心、对事业的进取心、对法纪的敬畏心为目标，不断加强干部职工的理论学习，全面提升队伍政治素养，自觉按党的组织原则、党内政治生活准则和制度规定办事，不越雷池、不逾红线、守住底线，做到信念坚、政治强、本领高、作风硬。一是领导班子模范带头，严格遵守党纪国法和规章制度，切实把责任重担扛在肩上，同大家同心同德、埋头苦干，积极营造风清气正的政治环境。二是坚持以制度管人管事，及时修订完善《腾冲市城市管理综合行政执法局部门内部管理规定》《腾冲市城市管理综合行政执法局部门协管人员管理考核办法》《腾冲市环境卫生管理站规章制度》《腾冲市环境卫生管理站安全生产管理制度》，严格按照制度对执法局全体人员实施量化考核评分。今年内，市环卫站因在岗不履职、履职不尽心、迟到早退、不落实请示报告制度、违反安全生产管理制度等情况均被扣分处理。三是集聚职工智慧，组织开办“城管论坛”，由二级班子成员交流发言，从不同层面、不同角度对单位工作进行自我“把脉”，查找“病因”，开出“良方”，切实把隐患消除在萌芽状态。今年来，共召开职工例会35次，25名同志作交流发言，提出相关建议20条，好的建议均被采纳，问题得到有效整改。四是加大督查力度，针对执法人员分散，职责区域面广，各类临时（突发）事件多的问题，抽调业务股室政治过硬、作风扎实、能力突出的人员，成立日常工作督查小组，分管副局长任组长，1名执法大队副队长任常务副组长，采取“发现一起、处理一起”的方式，不间断、不定时、不定期对人员的纪律作风、执法服务、履职尽责情况进行监督检查。今年，执法大队共开展督查80余次，发现问题261起，当场纠正220起，通报批评21起，诫勉谈话14人次，6名职工在大会上作出深刻检讨。

3.全面提升依法行政水平。结合“强基础、转作风、树形象”三年行动，立足腾冲城市建设发展实际，坚持在夯实基础、内强素质、外树形象上下功夫，提升群众的获得感、幸福感，全面提升依法行政水平，推进城市管理向城市治理转变。一是开展“四创两建”活动（创建三条示范街、一个示范小区，建立一个长效机制、一支高标准的执法队伍）。截至目前，翡翠路门头店招规范统一，热海路风貌改造稳步推进，步行街秩序井然、卫生整洁，全仁古街片区正筹备进行规范，单位内部管理规定、工作纪律作风、学习教育制度成熟，已形成一个长效的管理机制。二是严格执行云南省行政执法“三项制度”。全面落实《云南省行政执法公示办法》和《云南省行政执法全过程记录办法》，发挥“腾冲智慧城管”APP、执法记录仪、照摄像等设备功效，记录保存执法过程各项资料，通过政府网站、信用平台进行“双公示”。今年，执法局共受理行政审批793件，办理率100%；实施行政处罚5481起，罚没收入132.91万元，收取城市道路占用费130.84万元。三是各类整治成效明显。今年，共取缔各类临时占道和流动摊点18000余起，查处车辆乱停乱放29600余辆，查处货运车辆违规入城车身不洁、泼洒污染路面行为621起，劝阻不文明行为5000余起，督促签订“门前三包”2000户，清理各类小广告12000余张（含违规广告牌、围挡破损广告等），拆除违法建筑651宗、面积约136705平方米，参与其他部门联合违法违章建筑628起。四是房地产开发建成小区违法违规清理整治工作有序推进。执法局牵头抽调腾越街道、住建、自然资源等部门人员组成4个小组，划片区依法依规开展清理整治工作。截至目前，共查明违建户4312户。其中，年内新增239户，责令停工215户，自行拆除5户，立案调查22户，采取强制断水断电措施70户，暂扣施工工具9户。五是加大培训力度。以“学法、懂法、守法”为主要内容，采取自主学习、集中授课、专题讲座，分类培训、评比竞赛、岗位练兵、规范化训练、跟班学习、观看视频教学等多种形式，提升执法队员业务素质和执法能力。今年，共组织开展业务培训10余次、专题讲座5次、法律知识竞赛1次、“智慧城管”业务技能竞赛1次、跟班学习20期40人次、观看网络城管公益直播1次，年均集中培训时间18天，全体执法人员受训覆盖面达100%。六是用好网络平台，及时回应社会关切。在“强转树”三年行动中，共受理“12345”政府热线115件、人民网地方领导留言及信访投诉41条，公众参与留言11条、领导信箱6条，全部按时办结，办结率、群众满意度100%。今年，共受理答复政府信息公开申请3件，答辩行政复议案件4件。其中腾冲市人民政府驳回申请人行政复议申请2件，保山市住房和城乡建设局驳回申请人行政复议申请1件，受理中1件。行政诉讼案件应诉16起。

4.全面推行智慧城管管理。2020年1月，执法局牵头起草《腾冲市城市精细化治理工作实施方案》，并报请市政府于1月17日正式发文施行。执法局坚持以数字城管为中心，实行“集中上报+分类派遣”，协同相关部门快速、高效处置，解决困扰群众身边的城市问题。全年，共接听“12319”热线电话4000余个，受理投诉问题304件；通过“腾冲智慧城管”APP受理各类城市管理问题52203件，结案49887件，结案率95.2%；通过“市民通APP”受理案件75件，结案72件，结案率96 %。

5.全面加强城管文化建设。利用各类媒体多层面、多角度反映城管工作，打开城管宣传工作被动局面，进一步加强城管文化阵地建设，传递社会正能量，树立城管新形象，促进队伍蓬勃向上、奋发有为，让城管事业充满生机活力。一是创办内刊“城人之美”。结合城管工作“小散杂”的实际，采用小视频、小信息、小短文、小图片等形式，发挥“总结工作，推广典型、倾听心声、交流经验”功能，向外展示城管新形象，起好桥梁纽带作用；向内作为城管沟通交流的平台，进一步增强团结、凝心聚力。截至目前，已出刊20期，发布各类信息200余条，其中刊发腾冲城管“暖心事”100余起。二是持续加强公共宣传。以“共建美丽腾冲 共享幸福家园”为主题，在东湖、瑷珲公园、步行街等公园、广场、商业街增加20余处宣传栏，用于宣传城市管理法律法规，定期曝光不文明行为，传播文明新风尚。截至目前，共展出城市文明行为“红黑榜”12期，得到省级创卫复审专家的好评，宣传《保山市城市环境卫生管理条例》等法律法规12期。另外，安排人员在城区主要道路及公园广场设置“城市精细化治理责任监督牌”52块，主动公示城市治理相关责任单位职责区域，服务内容及联系电话。5月29日，邀请“最美腾冲人”、环卫工人、单位职工、记者、学生、文明劝导员、个体经商户、社区群众等30名代表参加执法局“城管开放日”活动，近距离了解体验城管工作。三是探索新媒体运用。紧跟时代步伐，通过政府网站、微信公众号、微博、抖音等新媒体，宣传党的创新理论，城市管理新举措，身边好人好事等等，积极营造有利于推动城管事业发展的良好环境和舆论氛围。截至目前，微信公众号发布信息90余篇，制作创文工作剪影8期、疫情防控3期，报送中央、省级媒体新闻稿十余篇，在腾冲新闻网、文明网上稿20余篇，向腾冲融媒体抖音号推送素材2篇。其中，“在腾冲遇上暖心一幕”“群众的需求在哪里，我们工作就在哪里”等5篇短视频在各类媒体中浏览量超过10万。10月19日晚，组织在职在编干部职工集中观看住房和城乡建设部市政公用行业专家委员会专家、扬州大学城市管理研究中心主任、扬州大学法学院王毅教授在网络上进行的城管公益直播《城市管理行政执法常用执法文书制作与范例》。11月10日晚上，组织执法局干部职工约600人在华夏影视城观看了中国首部以城市管理中真实案例为题材的纪录片《城市梦》。

6.全面创新环卫工作方式。一是城区清扫保洁模式由“以扫为主”向“以洗为主”转变。采取清扫机械联合作业的方式对城市道路进行保洁。今年，共投入机械作业11269车次，清扫保洁113372人次，城市机械化清扫面积206.9万平方米。二是城市垃圾收集清运方式由“定时收集”向“全天候收集”转变。投入清运车辆13100车次，清运生活垃圾45000余吨，清理大件垃圾2135车次。三是城市水体管护由“被动管护”向“主动清理”转变。清理河道、湖面水草7300余吨，白色垃圾及漂浮物16.8吨，清理动物死尸30余只，清除鱼桩、地笼110多个，劝离违规钓鱼人员250余人次。四是城市直管公厕管护服务标准由“三有三无”向“六有六无”转变。有手纸、有洗手液、有香薰、有文化、有绿植、有智能设备（扫脸取纸、非接触式水龙头），无粪便、无臭味、地面无水渍、无卫生死角、无故障、无蚊蝇，城市直管公厕均有专人管护，实行24小时免费开放。五是城市生活垃圾处理由“规范填埋”向“有效处理”转变。处理生活垃圾60295.75吨，其中，城市生活垃圾46844.84吨，农村生活垃圾13450.91吨；处理餐厨垃圾2613.05吨，渗滤液处理达标排放量为21629m³，城市生活垃圾无害化处理率达100%。城市生活六是垃圾分类由“设施建设”向“示范推动”转变。投入295万元，在城区增设生活垃圾四分类收集设施1620只，购置餐厨垃圾车3辆、分类收集转运车3辆，启用12辆转运车专对生活垃圾进行分类收集转运。投资32万元设立非智能生活垃圾四分类投放示范亭2个、露天非智能生活垃圾四分类投放示范点2个、生活垃圾四分类智能分类投放示范亭1个。

7.全面深入推进脱贫攻坚。2020年，执法局参加挂钩贫困户干部114人，安排驻村工作队员4名，挂钩新华乡龙塘村、大摆田社区9个村民小组共167户贫困户，联系非卡户316户。在挂钩扶贫工作中，严格落实《挂包帮扶承诺书》《“双联系一共建双推进”工作协议书》，加强干部职工的帮扶责任。今年，单位共走访1800余人次，局领导班子上专题党课3次，单位及个人累计投入帮助协调资金44.6万元（含折资）用于入户道路、社区公共设施等建设，参与乡村道路、家居环境整治200余人次，共接纳挂包村3名青年到执法局就业。10月，杨云章副局长、杨建定工作队员2名同志被腾冲市扶贫开发领导小组办公室评为“扶贫先进工作者”。

8.全面开展“7个专项行动”。 一是思想高度重视。严格落实《腾冲市推进爱国卫生“7个专项行动”巩固创文创卫成果推动美丽腾冲建设工作方案》通知要求，成立以局主要领导为组长，两名副局长为副组长、环卫站、执法大队、办公室等二级单位部门负责人为成员的专项行动领导小组办公室，及时抽调人员，组成专班，抓好各项工作落实。截至目前，召开专题会议20次、联席会议76次，对各乡镇（街道）公路沿线、村镇集镇周边、水域水体等区域的裸露垃圾全消除行动工作开展督察10次。二是全面清理垃圾。在对原有录入住房城乡建设部非正规垃圾堆放点6处完成销号的基础上，积极做好日常垃圾清运处理工作。实行智慧城管监控查、日常监管巡逻查、设卡值守定点查的“三位一体”工作体系，加强对施工工地、装修公司违规倾倒建筑装修垃圾行为的源头管控，做到发现一起、严肃查处一起。三是抓好厕所管护。对照“三无三有”和“四净三无两通一明”标准，对48座环卫直管公厕进行全面摸底排查，安排专人对不达标的公厕进行升级改造、维修维护，整治公厕内、外部环境。目前，所有环卫直管公厕均达到“三无三有”标准。四是加强洗手设施管理。对已城区建成使用的69套洗手设施加强管理，确保设施干净整洁、功能完好。五是加强源头监管。抽调工作人员成立巡查组，加大对城郊结合部巡查整治，加强对城区建筑工地宣传力度，配合周边乡镇执法大队开展综合整治。截至目前，共发放宣传资料26000余份，协助腾越、北海、清水等乡镇（街道）共查处违规处置垃圾行为十余起，有效震慑了不法分子违规处置建筑垃圾的嚣张气焰。

9.全面完成其他重点工作。一是习近平总书记考察腾冲期间环境卫生得到了上级领导的一致肯定。二是认真做好全省美丽县城现场会、大滇西旅游环线、10·8重大接待等重点任务的市容环境卫生工作。三是抓紧疫情防控工作不松懈。全面抓好疫情防控期间城区公共环境消杀、隔离点“黄色垃圾”、废弃口罩清运处理工作，精心抽组人员参与疫情防控卡点排查、信息登记等工作。全年，累计开展信息排查500余人次，城区公共环境消杀15次；处理“黄色垃圾”245吨；处置废弃口罩1.73吨。局机关由12名人员在机场、猴桥欢喜坡参与防控任务至今,明光、滇滩、猴桥三个乡镇执法大队分别参与当地政府疫情防控任务至今。3月，市环卫站李仲逵副站长因疫情防控工作突出，受到市上通报表扬。四是全力抓好创文复查、创卫复审。按照职责分工，牵头抓好城区管理秩序、市容环境卫生等工作。联合腾越街道、市场监管、住建、商务、文化旅游等部门对各主要街道、商场、农贸市场、居民小区开展各类综合整治近百起，对14个城市社区“五堆十乱”进行专项整治一遍，督促落实“门前三包”，抓好各类市场“脏、乱、差”整治规范，为腾冲创文夺取“两连冠”做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市城市管理综合行政执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制7人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员42人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员199人，主要是：劳务派遣人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市城市管理综合行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市城市管理综合行政执法局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年度收入合计37,678,761.57元。其中：财政拨款收入37,678,761.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计25,448,949.53元对比增加12,229,812.04元，增长率为48.06%,主要原因分析:1、其他城乡社区支出，增加收入11,271,300.00元，主要用于购买城市道路保洁车辆。

2、城乡社区环境卫生，减少收入4,500,000.00元，主要是环卫站餐厨垃圾参虑液工程减少。

3、城乡社区管理事务，增加收入6,865,130.23元，主要是用于制法生活垃圾处理补贴费6,500,000.00元，城区清除小广告费用200,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年度支出合计27,678,761.57元。其中：基本支出22,307,461.57元，占总支出的80.59%，与上年对比增加3,058,512.04元，增长15.89%，主要原因为：在职人员经费逐年增加，劳务派遣人员工资增加3,608,609.39元；项目支出5,371,300.00元，占总支出的19.41%，与上年对比增加10,171,300.00元，主要原因为：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序调整相关项目；二是为贯彻执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，从源头上控制相关经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；其他城乡社区支出增加11,271,300.00元（城市道路保洁清洗车辆经费和城区公厕改造经费）、城区清除小广告经费增加200,000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年总支出合计24,448,949.53元对比增加3,229,812.04元，主要原因分析:基本支出增加3,058,512.04元;项目支出增加171,300.00元,增长率为3.29%,主要原因分析:2020年增加人员经费支出：工资福利支出增加2,517,893.12元；商品和服务支出增加51,158.92元；项目经费增加原因：垃圾处理渗滤液处理运行经费减少4,500,000.00元，增加城市道路保洁车辆1,271,300.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,307,461.57元。与上年对比增长15.89%,主要原因分析：本年度从其他单位调入2名人员工资、人员调资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,371,300.00元。与上年对比减少828,700.00元，减少率为13.37%,主要原因分析:一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是根据国家卫生城市建设及工作任务情况进行调整，具体项目开支及开展工作情况：

1.数字化城管系统运行维护经费1,500,000.00元，主要工作：建成数字城管系统有利于提高城市管理水平，提升发现、处置、解决城市问题的能力，形成动态、闭环、长效的城市管理方式，为市民参与城市管理提供了便捷的途径，激发公众参与城市管理的热情，实现城市管理的人性化、科学化和长效化。

2.城区城市管理制式制服及装备800,000.00元,主要工作：为深化城市管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法。

3.违法违规拆除经费500,000.00元，主要工作：坚决完成市人民政府部署的整改任务，对腾冲城市规划区内的违法、违章建筑进行消化存量，杜绝增量，使其逐步减少。

4.应急处突经费300,000.00元，主要工作：随着我市城市建设的快速发展,征地、拆迁等各种矛盾日益突出，为确保相关工作顺利推进，做好相关处突、维稳应急工作。

5.城区内停车泊位划线经费200,000.00元，主要工作：对腾冲城区相关路段划停车泊位线。进一步改善老城区交通拥堵现象，改变市民出行方式，进一步规范停车秩序。

6.城区内乱停乱放400,000.00元，主要工作：对腾冲城区车辆乱停乱放进行专项整治。进一步规范停车秩序，还路于民，还公园、广场于民，改变城区车辆乱停乱放现象，让人民群众有更多的幸福感。

7.城区违法清除小广告经费200,000.00元，主要工作：为巩固好腾冲市取得“全国文明城市”、“国家卫生城市”“国家园林城市”和“国家全域旅游示范区”、“美丽县城”等荣誉称号，使相关工作形成长效机制，保障治理“城市牛皮癣”的工作有效开展,创造清洁、优美的城市工作、生活环境，打出优秀旅游城市的名片。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出27,678,761.57元,占本年支出合计的73.46%。与上年对比增加3,229,812.04元,增长率:11.67%,主要原因分析：基本支出增加3,058,512.04元;增长率为15.89%,项目支出减少828,700.00元,减少率为13.37%,主要原因分析:2020年增加人员经费支出：工资福利支出增加2,517,893.12元；商品和服务支出增加51,158.92元；项目经费减少原因：垃圾处理渗滤液处理运行经费减少4,500,000.00元，增加城市道路保洁车辆1,271,300.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出969,818.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于在职人员养老保险及职业年金及住房公积金单位部份缴费。

 9.卫生健康（类）支出775,174.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于在职人员医疗保险、失业保险、工伤保险、大病保险、公务员医疗保险单位部分缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出35,933,768.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.7%。主要用于行政事业人员工资和购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市城市管理综合行政执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为640.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为640.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是公车制度改革和严格按照中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》腾办法[2019]143号文件规定执行;一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。接着分析分项增减原因:二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少520.00元，下降44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少520.00元，下降44.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是公车制度改革和严格按照中共腾冲市委办公室 腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市党政机关国内公务接待管理实施细则》腾办法[2019]143号文件规定执行;一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。接着分析分项增减原因:二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出640.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出640元。其中：

国内接待费支出640元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人主要用于腾冲市市外相关部门到我局调研指导学习城市管理先进经验发生的接待支出）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2020年机关运行经费支出2,937,068.76元，与2019年对比增加511,588.92元, 增加21.3%。

（一）主要原因为：

1.办公费减少20,951.23元，主要原因为我局为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约，严控经费支出，尽量减少相关费用支出。

2.印刷费减少287,493.93元，主要原因为我局为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约，严控经费支出，相关零星项目调整到项目方面核算。      

3.差旅费减少8,254.18元，主要原因为我局为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，尽量减少相关费用支出。

4.劳务费增加216,332.42元，主要原因为为完成“美丽县城”工作，劳务费有所增加。

5.2020年购买办公设备增加资本性支出-办公设备购置23,270.00元。

（二）部门机关运行经费主要用于：

1.商品和服务支出：2,913,798.76元

30201办公费297,551.70元

30202印刷费31,009.00元

30204手续费50.00元

30205水费3,557.20元

30206电费24,596.12元

30207邮电费40,040.81元

30211差旅费99,211.00元

30213维修（护）费81,637.40元

30215会议费6,500.00元

30216培训费450.00元

30217招待费640.00元

30226劳务费1,283,032.96元

30227委托业务费35,506.00元

30228工会经费143,941.95元

30039其他交通费866,074.62元

2.其他资本性支出23,270.00元

31002办公设备购置23,270.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市城市管理综合行政执法局资产总额13,925,186.14元，其中，流动资产11,062,990.40元，固定资产3,954,130.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,030,541.16元，其中;流动资产增加8,750,016.77元，固定资产增加1,573,998.11元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额240,704.00元,其中：政府采购货物支出37,270.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出203,434.00元;授予中小企业合同金额240,704.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市城市管理综合行政执法局共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排6,007,130.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目 5个，财政预算安排6,007,130.00元，编制绩效目标 5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

监督索引号53052200733501111