监督索引号53052200733401000

腾冲市环境卫生管理站2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越镇、和顺镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是城区清扫保洁模式由“以扫为主”向“以洗为主”转变。结合“美丽县城”、爱国卫生“7个专项行动”建设标准和巩固“创文”“创卫”成果要求，年内，投资325万元新购置道路清扫保洁清运机械车辆5辆（大型扫地车2辆，中型扫地车1辆，高压清洗车2辆）。并采取清扫机械联合作业的方式，对主干道每天进行不少于4次的机扫和清洗，次干道每天至少3次机扫和清洗。同时，城市道路实行三级保洁标准，最长保洁时间达到18小时。截止12月31日，投入机械作业13800车次，清扫保洁13.73万人次，城市机械化清扫面积达到206.9万平方米，机械化清扫率达到75.9%。

二是城市垃圾收集清运方式由“定时收集”向“全天候收集”转变。在城市建成区设置果皮箱1200个，吊臂箱体845个，塑料垃圾桶2600只，自压式垃圾转运站2座。采取分车型、分线路、定点的垃圾收运作业模式，每天对城市建成区实行全天候垃圾清运，同时，成立大件垃圾清理小组，启动4辆小型转运车辆，采取市民投放电话、微信或公众号相加的联系形式，收集大件生活垃圾。并结合多年垃圾收集清运工作经验，撤除热海路、翡翠路、腾越路、凤山路、光华东西路沿街桶点，采取候装车定时收集、商户居民直接投放的垃圾收运模式，减少垃圾滞留时间，基本实现“垃圾不落地”的目标。年内，共投资188万新购置垃圾清运车4辆（大型后装压缩车1辆，小型后装压缩车3辆）。截止12月31日，共投入清运车辆14.72万车次，清运生活垃圾6.7万吨，清理大件垃圾2200车次，城市生活垃圾日产日清。

三是城市水体管护由“被动管护”向“主动清理”转变河道管理战线长、清理任务重，结合多年管理经验，一方面，配备割水草船4艘，管护人员9人，每天对腾越河、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和欢乐湖等城市水域开展清淤除障、和保洁。另一方面，在3-10月份期间，每月组织15人左右集中清除河道、欢乐湖水草1次，提前控制水草生长。给市民提供了干净、整洁的水文景观。截止12月31日，城区河道、湖面共清理水草8000余吨，白色垃圾及漂浮物25吨，清理动物死尸30余只，清除鱼桩、地笼150多个，劝离钓鱼人员共计300多次。

四是城市直管公厕管护服务标准由“三无三有”向“六无六有”转变。我站紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，结合“厕所革命”和“美丽县城”创建要求，年内投入资金289万元完成改造公厕13座。城市直管公厕均有专人管护，实行24小时免费开放，公厕内外设置有明显免费公厕、消毒牌、七步洗手法等各类标识，卫生质量标准及管护人员在岗时间等均悬挂上墙公示，并定时对公厕进行消毒杀菌（每天不少于2次），规范相关记录台账，公厕管护标准达到“六无六有”标准：无粪便、无臭味、地面无水渍、无卫生死角、无故障、无蚊蝇；有手纸、有洗手液、有香薰、有文化、有绿植、有智能设备（扫脸取纸、非接触式水龙头）。

五是城市生活垃圾分类由“设施建设”向“示范推动”转变。投入295万元，在城区增设生活垃圾四分类收集设施1620只，购置餐厨垃圾车3辆、分类收集转运车3辆，并启用12辆转运车进行分类收运；投资32万元设立非智能生活垃圾四分类投放示范亭2个、露天非智能生活垃圾四分类投放示范点2个、生活垃圾四分类智能分类投放示范亭1个，通过人工智能技术，不断总结探索，“以点带面”启动分类示范点建设，全面推进城市生活垃圾分类工作。

六是城市生活垃圾处理由“规范填埋”向“有效处理”转变。在搞好生活垃圾日常规范填埋处理的情况下，投资33.64万元对填埋库区作业面加盖了55000余平方米的高密度聚乙烯膜，修复填埋库区周边截洪沟2000余米，进一步减少了垃圾渗滤液的产生。同时，在渗滤液处理站MBR膜池加装5千瓦罗茨鼓风机助力渗滤液处理过程中氨、氮的降解，并定期清洗纳滤膜和反渗透膜，确保了渗滤液处理站正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市环境卫生管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市环境卫生管理站2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。其他人员401人，主要是长期聘用的环卫工人。离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市环境卫生管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市环境卫生管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2020年度收入合计31432628.43元。其中：财政拨款收入31432628.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加6397716.14元，增25.56%。主要原因是：本年度临时工工资和保险费增加4391374.02元，并新增了垃圾场渗滤液处理运行经费1000000.00元，环卫专用作业车辆运行经费2100000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2020年度支出合计31432628.43元。其中：基本支出18063499.70元，占总支出的57.46％；项目支出13369128.73元，占总支出的42.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年增6397716.14元。增25.56%。主要原因：一是临时工的工资及保险费今年较上年增4391374.02元。其中：在基本支出上减少3997754.71元，在项目上增加8389128.73元；二是本年在项目支出上新增了垃圾场渗滤液处理运行经费1000000.00元，环卫专用作业车辆运行经费2100000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出18063499.70元。与上年对比减4491412.59元，减19.91%。主要原因是本年度临时工工资和保险费8389128.73元在项目上列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17772539.58元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费290960.12元，占基本支出的1.61％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13369128.73元。与上年对比增加 10889128.73元。增439.08%。主要原因是本年度临时工工资和保险在项目上支出8389128.73元，并新增了垃圾场渗滤液处理运行经费1000000.00元，环卫专用作业车辆运行经费2100000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.免费开放公厕补助资金1000000.00元主要用于免费开放公厕管护人员的工资、保洁耗材、维修费、水电费等；

2.车辆运行经费330000.00元主要用于环卫车辆油费、保险费、修理费等；

3.河道打捞经费200000.00元主要用于城区河道管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等；

4.垃圾场渗滤液处理运行经费1000000.00元主要用于渗滤液处理的电费、水费、材料费、药剂费、劳务费等；

5.欢乐湖、砚湖、东湖湖面保洁资金150000.00元，主要用于欢乐湖、东湖、砚湖打捞湖面的工具的购置、打捞船只的维修费等；

6.新增公园、游园、道路保洁经费200000.00元，主要用于新增道路的人员工资和保洁耗材等；

7.环卫专用车辆运行经费2100000.00元，主要用于环卫专用作业车辆的油费、保险、修理费等；

8.城市管理服务经费8389128.73元，主要用于环卫工人的工资和保险费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出31432628.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6397716.14元，增25.56%。主要原因：一是临时工的工资及保险费今年较上年增4391374.02元。其中：在基本支出上减少3997754.71元，在项目上增加8389128.73元；二是本年在项目支出上新增了垃圾场渗滤液处理运行经费1000000.00元，环卫专用作业车辆运行经费2100000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出843653.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于事业人员的养老保险。

9.卫生健康（类）支出769642.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于事业人员的医疗保险479053.35元，公务员补助290589.52元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出29819331.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%。主要用于城乡社区环境卫生支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33750.00元，支出决算为23750.00元，完成预算的70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是公务用车购置费没有发生，加强公务用车管理，强化预算执行。公务用车运行经费支出预算与决算一致。三是受疫情影响，接待任务减少，预算公务接待费10000.00元未支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算未增加的主要原因：一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情的影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用与上年持平。四是受疫情影响接待任务减少等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23750.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23750.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市环境卫生管理站资产总额21794429.38元，其中，流动资产391029.95元，固定资产21048734.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程54663.00元，无形资产300002.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少277326.75元，其中固定资产增加738892.49元。本年处置资产账面原值452320.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产34项，账面原值452320元。实现资产处置收入3925.01元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	21794429.38	391029.95	21048734.43	1452502.43	15315000.00	0			4281232.00		0	54663.00	300002.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市环境卫生管理站共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排13369128.73元，编制绩效目标8个，其中：重点项目4个，财政预算安排12489128.73元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53052200733401111