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腾冲市城市管理综合行政执法局2021年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  腾冲市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市城市管理综合行政执法局主要职责是在城市规划建成区域内，行使市容环境卫生管理方面的法律法规；行使城市规划管理和建筑市场管理方面法律法规；行使城市园林绿化方面法律法规；行使市政管理方面法律法规；行使房地产管理方面法律法规；行使环境保护管理方面法律法规；行使工商行政方面的部分法律法规；行使公安交通管理方面部分法律法规；行使养犬方面法律法规；行使水务方面部分法律法规；配合相关部门行使旅游景区、景点规划区范围内旅游管理方面法律法规。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作。全面有效的开展好环境整治工作，切实改善城乡卫生面貌，营造整洁卫生、文明有序的生活环境，提高防控疫病的能力，最大限度地降低疫情在我市的发生或流行风险，执法局有36人专项参与疫情防控工作。

2.基层党建工作巩固提升。一是加强理论学习。以主题教育为契机，充分利用组织生活会、“三会一课”、专题培训等多种形式对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党史、党纪以及习近平总书记重要论述等内容进行深入系统的学习。进一步强化党员干部思想、组织建设，树牢廉洁自律意识。2021年共开展基层党建党总支召开专题学习17次，总支委员会14次，下设三个党支部共召开支委会30次，专题宣讲3次，主题党日（含总支和下设支部）共16次，班子成员及支部书记讲党课9次。党小组会90次。二是认真组织党员参加“万名党员进党校”培训。认真落实市直机关委员会通知要求，组织党员参加培训，并进行考试、撰写心得体会，做到百分百党员全部进行万名党员进党校培训。三是坚持把开展“我为群众办实事”作为贯穿执法局工作的重要政治任务来抓。制定了《市执法局党总支“马路办公”暨我为群众办实事工作方案》,开展“党员上一线”、“我为群众办实事”活动，“有困难找城管”、“好人好事在身边”活动，“首违免罚”、“执法有力度更有温度”活动，“队伍大练兵”、“城管业务技能比武竞赛”活动；“服务到现场”、“马路办公”活动等，以“关键少数”及“领头雁”的作用形成全局上下齐心共进局面。四是加强党建宣传阵地建设，着力营造机关党建文化氛围，积极探索党建+城管文化品牌的创建，保持党建工作充满生机和活力上做的还不够，在结合城管工作，立足现有条件，在办公楼场所新建文化走廊，文化楼体，大力营造浓厚的党建文化氛围，将执法局机关打造成传播党建文化、廉政文化、激化正能量的坚强阵地。

3.落实工作责任，扎实推进乡村振兴工作。一是主要领导亲自抓，坚持站在全市高度部署帮扶工作，领导班子成员定期到挂钩社区和农户家中走访，切实为帮扶对象办好事、办实事。二是选派了4名政治素质高、协调能力强的同志分别到荷花、中和、新华出任第一书记（2名）、工作队员（2名）。三是执法局114名干部职工挂钩帮扶新华乡大摆田社区和龙塘村，共挂钩帮扶户167户，联系非卡户共313户。要求全体帮扶干部职工每月不低于3天时间到挂钩户家中宣传相关惠民政策（如：就业培训、教育扶贫、生态脱贫、健康扶贫、低保兜底、金融扶贫、结对帮扶等政府），使其达到扶志与扶智相结合，最终实现高质量、全部脱贫。我局全体干部职工共走访贫困户4000余人次，累计投入挂钩村和挂钩户折资3余万元，协调给挂钩村工作经费6万元，召开座谈会5次，讲党课3次。

4.扬尘污染治理见成效。一是坚决执行建筑施工工地“六个百分百”，以智慧城管全时监控、抽组人员定点防控、日常巡逻查控等措施，加大对渣土运输车辆规范化管理。采取定点设卡和流动巡逻相结合方式，定期对工程运输车开展未按规定进行密闭运输、泼洒、遗漏、污染路面等违法行为专项整治。制作《施工现场管理要求及法律责任》宣传册5000余份进行发放，共查处覆盖不严等违规入城行为260余起，有效缓解了建筑渣土运输车辆污染路面问题。并在腾板路、腾梁路、腾泸路建成投入使用3个入城洗车点，平均每天洗车达500辆以上。二是进一步规范建筑工地管理。辖区内所有工地做到封闭围挡施工，硬化场内道路，出入口配备高压冲洗设施，设置排水沟、沉淀池，做到施工泥浆、砂浆不进管网，规范场内施工物料堆放，保证场内整洁有序，并要求城区施工场地在出入口铺设红地毯，确保车辆不带泥上路。三是推进餐饮业油烟和露天烧烤整治工作。按照“早安排、早提醒、早控制”的思路，扩大治理范围，提高治理标准，取缔占道、露天烧烤，对存在问题的烧烤店要求加装油烟净化装置，减少了污染扰民，营造整洁有序的市容环境及良好的大气环境。

5.抓牢生态环境保护不放松。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念的重大举措，着力解决影响科学发展和损害群众健康的突出的城市管理方面的环境问题。近年来，按照“尊重自然、顺应自然、保护自然”的原则，以中央生态环境保护督察交办问题、高黎贡山（保山段）及周边突出生态环境问题排查核查发现的问题为导向，举一反三，确保督察整改的2条问题（实为1个问题的重复件）取得实实在在成效。持续推进垃圾分类主题宣传活动，增加分类设施，打造垃圾分类示范点。在城区设置150处生活垃圾四分类收集点，在公园广场建有5个生活垃圾分类示范点，在市党政机关配备四分类密闭式垃圾桶432个，不断增强市民对垃圾分类知识的知晓率和参与率。采取有效措施和手段减少燃放烟花爆竹产生的废弃物对环境污染。

6.推动爱国卫生“7个专项行动”持续走实走深。一是全面组织开展“清垃圾”工作。2021年来，累计清运、处置城区生活垃圾64542吨（含城区零星动态垃圾7460吨）；累计清理集镇垃圾46917.27吨、村庄动态垃圾57769.9吨、河道水体垃圾2713.01吨、旅游景区景点垃圾2795.1吨、交通沿线垃圾2753.69吨；二是全面抓好“扫厕所”工作。紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，在34座城市直管公厕，安装洗手台9个，人脸识别出纸机46台，人脸识别抹手纸机37台，摄像头19组，七步洗手法提示牌70块，消毒温馨提示牌68块，抽纸盒14个，挂式洗手液盒78个；改造感应水龙头76组；更换公厕监督牌、制度牌62块，更换、新增公厕导向牌52块；设置取纸流程152块；发檀香1000余盒，蚊香1750桶，空气清新剂1880瓶，洗手液1420瓶，灭害灵2380瓶，擦手纸1850件，抹手纸2960卷，大卷纸2130件、小卷纸560件。公厕管护标准达到“七无七有”标准，即：无粪便、无臭味、地面无水渍、无卫生死角、无故障、无蚊蝇、无小广告；有手纸、有洗手液、有香薰、有文化、有绿植、有智能设备、有文明标语和“四净三无两通一明”，即地面净、墙面净、厕位净、周边净、无溢流、无蚊蝇、无臭味、水通、电通、灯明。企事业单位建设管理公厕由各权属单位管护，我局对其日常卫生保洁及开放情况进行监督。三是全面抓好“勤洗手”设施管理工作。我局对已接手管理城市广场、健康步道、公交站台、城市主次干道等公共区域136个洗手设施进行日常维护和保洁，制定了《公共场所洗手设施管理办法》，配套了纸巾、洗手液、七步洗手法宣传标识等。严格按照爱国卫生“7个专项行动”洗手设施全配套实地考核标准，加强巡查和管理，确保设施干净整洁、功能完好。四是全力配合责任单位落实好“管集市”工作。全力做好凤南、满邑、吉昌、宝峰、来凤、绮罗等6个城区农贸市场周边整治，环境卫生保洁及市场内的垃圾清运工作，做到垃圾日产日清。作为网格责任单位，强化对腾北商场的综合整治工作，督促腾北商场业主委员会加大商场内部卫生保洁力度，严格按照“扫厕所”标准制定公厕管理制度，并遵照执行。针对腾北商场内交通秩序混乱，联合腾北商场业主委员会、交警大队，结合疫情防控卡点出入口，在部分车辆出入通道口增设物理隔离栏，让车辆限时出入；并在适当的地方设置自行车、电动车、摩托车固定停放点位，做到疏堵结合，规范停放。每天安排不低于12人对腾北商场开展整治工作，环卫站负责商场周边环境卫生保洁及商场内的垃圾清运工作，卫生保洁人员不低于6人，垃圾日产日清；督促商场管理人员严格按照“公厕管理标准”，进行常态化管理。对人民商场临时摊点的经营种类、经营数量、占地面积进行摸底排查，以方便下一步的管理。自2021年7月以来，向腾北商场、人民商场的商户、临时摊主、流动摊人员发放《关于对腾北商场、人民商场进行综合整治的通告》共370余份；在商场11个出入口增置物理隔离栏，共计50米。在9个适宜的位置增设固定摩托停放点，划线400多米，增设300多个摩托泊位。对商场内公厕隔离门、挡板进行整改，加设门板，防蝇帘、完善公厕管理制度及公示牌。严格督促商户落实“门前三包”责任制、督促超线经营120余次，流动摊点70余次，清除乱堆乱放乱挂不文明行为40余起。

7.其他重点工作。一是在执法局人员紧张的前提下，仍然安排23名同志参与全市重大项目工作（1人抽到荷花湾项目，1人抽到保山园中园建设，1人抽到市重大项目办公室，1人抽到“美丽县城”创建办公室，1人抽疫情防控指挥部，16人抽疫情防控卡点，2人抽明光孔必河村开展强边固防工作）。二是参与重大活动和接待任务的环境卫生保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市城市管理综合行政执法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员41人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。其他人员229人，主要是执法局劳务派遣人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年度收入合计27,880,562.51元。其中：财政拨款收入27,880,562.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9,798,199.06元，下降26%，主要原因一是一般公共预算财政拨款收入基本支出增加2,243,100.94元，主要原因是从其他乡镇调入公务员4人及劳务派遣人员增加30人，人员经费增加2,243,100.94元；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少12,041,300.00元，较上年减少腾冲市城市公厕改造和城市道路清扫保洁机械车辆11,271,300.00元，较上年减少城市垃圾处理前期费用400,000.00元，较上年减少应急处突和乱停乱放工作经费200,000.00元，较上年减少城市管理执法制服及装备经费100,000.00元，较上年减少停车泊位划线经费70,000.00元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。

二、支出决算情况说明

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年度支出合计31,880,562.51元。其中：基本支出24,550,562.51元，占总支出的77.01%；项目支出7,330,000.00元，占总支出的22.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,201,800.94元，增长15.18%，主要原因分析：一是基本支出较上年增加2,243,100.94元，主要是从其他乡镇调入公务员4人，增加劳务派遣人员30人，由于在职人员经费和保险逐年增加，购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加。二是项目支出较上年增加1,958,700.00元，主要是因工作重心转变，各级财政增加项目资金的安排。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,550,562.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,710,103.87元，占基本支出的88.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,840,458.64元，占基本支出的11.57%。基本支出与上年对比增加2,243,100.94元，增长10.06%，其中：人员经费与上年对比增加2,339,711.06元，增长12.09%；公用经费与上年对比减少96,610.12元，下降3.29%。主要原因分析：

1.人员经费较上年增加2,339,711.06元，主要原因为本年度从其他乡镇调入公务员4人及增加劳务派遣30人增加工资福利支出较上年增加经费2,355,926.06元，其中基本工资减少856,451.00元；奖金及绩效工资增加674,118.00元；其他工资福利支出增加2,536,269.77元；机关事业单位基本养老保险及医疗保险增加1,989.29元。对个人和家庭的补助减少16,215.00元，主要原因是减少经济困难职工生活补助。

2.商品和服务支出较上年减少73,340.12元，主要原因为本年度受疫情影响，单位压缩支出减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用所导致。

3.资本性支出较上年减少23,270.00元，主要原因为本年度减少办公设备购置。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,330,000.00元。与上年对比增加1,958,700.00元，增长36.47%，主要原因一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是根据国家卫生城市建设及工作任务情况进行调整，具体项目开支及开展工作情况：

1.数字化城管系统运行维护经费1,519,650.20元，主要工作：建成数字城管系统有利于提高城市管理水平，提升发现、处置、解决城市问题的能力，形成动态、闭环、长效的城市管理方式，为市民参与城市管理提供了便捷的途径，激发公众参与城市管理的热情，实现城市管理的人性化、科学化和长效化。

2.城区城市管理制式制服及装备900,000.00元,主要工作：为深化城市管理领域简政放权、放管结合、优化服务改革，加强城市管理执法队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法。

3.违法违规拆除经费400,000.00元，主要工作：坚决完成市人民政府部署的整改任务，对腾冲城市规划区内的违法、违章建筑进行消化存量，杜绝增量，使其逐步减少。

4.应急处突经费85,845.10元，主要工作：随着我市城市建设的快速发展,征地、拆迁等各种矛盾日益突出，为确保相关工作顺利推进，做好相关处突、维稳应急工作。

5.城区内停车泊位划线经费234,065.00元，主要工作：对腾冲城区相关路段划停车泊位线。进一步改善老城区交通拥堵现象，改变市民出行方式，进一步规范停车秩序。

6.城区内乱停乱放88,439.70元，主要工作：对腾冲城区车辆乱停乱放进行专项整治。进一步规范停车秩序，还路于民，还公园、广场于民，改变城区车辆乱停乱放现象，让人民群众有更多的幸福感。

7.城区违法清除小广告经费100,000.00元，主要工作：为巩固好腾冲市取得“全国文明城市”、“国家卫生城市”“国家园林城市”和“国家全域旅游示范区”、“美丽县城”等荣誉称号，使相关工作形成长效机制，保障治理“城市牛皮癣”的工作有效开展,创造清洁、优美的城市工作、生活环境，打出优秀旅游城市的名片。

8.城区公厕改造专项资金4,000,000.00元，主要用于开展城区公厕房屋和设备的改造及更换。

9.突发公共卫生应急处理经费（春节期间稳岗留工奖补经费）2,000.00元，主要用于开展春节期间因为疫情原因没有回家过年的稳岗留工经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出31,880,562.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4,201,800.94元，增长15.18%，主要原因分析：一是基本支出较上年增加2,243,100.94元，主要是从其他乡镇调入公务员4人，增加劳务派遣人员30人，由于在职人员经费和保险逐年增加，购买办公设备以及提升人居环境整治工作经费增加。二是项目支出较上年增加1,958,700.00元，主要是因工作重心转变，各级财政增加项目资金的安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

8.社会保障和就业（类）支出966,823.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出789,414.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理费2,000.00元，2101101行政单位医疗保险费405,071.17元，2101102事业单位医疗保险费137,955.80元，2101103公务员医疗补助费244,387.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

11.城乡社区（类）支出30,124,324.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.49%。主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。2120101行政运行经费7,217,605,80元,2120104城管执法经费17,054,000.00元,2120199其他城乡社区管理事务支出1,852,718.98元,2129999其他城乡社区支出4,000,000.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为24,070.00元，完成预算的120.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为320.00元，完成预算的1.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数4,070.00元。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2021年因受疫情影响，我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为23,750.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，原因是2021年我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，支出决算数为23,750.00元，完成预算数的100%。支出决算数大于预算数的主要原因：年初车辆编制为0辆，未做年初预算，3月中旬车辆编制为1辆，增加运行维护费23,750.00元。

3.2021年公务接待经费支出预算为20,000.00元，支出决算为320.00元，完成预算的1.6%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工资长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23,430.00元，增长3,660.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年0元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加23,750.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加23,430.00元。具体原因按项目分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算23,750.00元，较上年支出增加23,750.00元，增幅100%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算23,750.00元，较上年增加23,750.00元，增幅100%。公务用车运行维护费增加原因：3月中旬划拨公务用车1辆。

3.2021年公务接待经费支出决算320.00元，较上年减少320.00元，下降50%，公务接待支出减少主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围。超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占98.67%；公务接待费支出320.00元，占1.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

   公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出23,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位日常工作及项目开展所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出320.00元。其中：

   国内接待费支出320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，故安排公务接待1批次，共接待人次4人。

   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

腾冲市城市管理综合行政执法局2021年仅有机关运行经费支出2,840,458.64元，与上年对比减少96,610.12元，下降3.29%，无参公单位机关运行经费。主要原因是1.办公费减少84,142.34元，因为我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约，严控经费支出，尽量减少相关办公经费支出。

2.印刷费减少21,009.00元， 我单位为贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约，严控经费支出，相关零星支付调整到项目方面核算。      

3.差旅费减少49,597.60元，因为我单位本着厉行节约，严控经费开展，及脱贫攻坚工作到一段落，下乡扶贫工作减少。

4.其他交通费增加30,955.38元，主要原因为完成“美丽县城”及创文创卫迎检工作其他交通费有所增加。

机关运行经费主要用于我单位机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、办公设备购置等支出，其中：办公费213,409.36元;印刷费10,000.00元;手续费5,000.00元;水费3,944.70元;电费20,271.94元;邮电费35,000.00元;差旅费49,613.40元;维修(护）费10,000.00元；培训费39,609.48；公务接待费320.00元；专用材料费844,530.00元；劳务费526,620.00元；工会经费156,359.76元；公务用车运行维护费23,750.00元；其他交通费用897,030.00元；其他商品和服务支出5,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市城市管理综合行政执法局资产总额16,912,475.63元，其中，流动资产11,607,969.05元，固定资产5,304,506.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加926,354.03元，其中固定资产增加1,350,376.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,784,089.40元，其中：政府采购货物支出1,498,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出285,289.40元。授予中小企业合同金额1,784,089.40元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市城市管理综合行政执法局共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排21,694,000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目 5个，财政预算安排21,694,000.00元，编制绩效目标 5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词

监督索引号53052200733501111