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腾冲市环境卫生管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境卫生管理站主要从事道路清扫保洁、公共厕所管理、垃圾收集清运、户外洗手台管护、河道管理等中心工作，负责城区、腾越镇、和顺镇、北海乡、清水乡生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.继续加强机械化作业频次，道路清洗保洁成绩明显。结合爱国卫生“7个专项行动”建设标准和巩固“创文”“创卫”成果要求，将各项创建工作融入到日常工作中，全面落实精细化作业标准，减少人工作业安全隐患。年内，配备清扫保洁机械29辆，采取人机结合、互补优势的模式，同时结合季节变化、路段情况，让清扫保洁作业从时间和空间上实现无缝衔接。城区清扫面积从272.4万平方米增至293.22万平方米，机械化清扫面积从206.9万平方米增至235.55万平方米，机械化清扫率从75.9%增至80.3%，实现城区道路机械化应扫尽扫，大幅度提高了道路保洁质量。城市道路环境卫生做到路面整洁，排水口清洁，无残留污水，无残积沙土，无大面积明显污迹。

2.合理配置环卫收集设施，垃圾收运效率有保障。结合爱国卫生“7个专项行动”裸露垃圾全消除专项行动要求，同时配合做好腾冲市生活垃圾焚烧发电项目垃圾焚烧处理工作。目前，在城市建成区设置两分类果皮箱1404个，密闭式吊臂箱体848个，四分类密闭式塑料垃圾桶1497只，自压式垃圾转运站2座，配备各型垃圾清运车辆70辆。合理安排机械和人工作业方式采取分车型、分线路、定点的垃圾收运作业模式，对城市建成区每天产生的生活垃圾及时收集转运，每天转运垃圾量约 260吨，基本满足腾冲市生活垃圾焚烧发电项目目前需求。2021年累计转运生活垃圾95721.31吨；收集处理大垃圾2450余车次合计580.65吨。另外，2021年6月中旬，城区餐厨垃圾已全部运输至腾冲市生活垃圾焚烧发电厂，采用炉排炉垃圾焚烧设施进行无害化处置，2021年累计无害化处理餐厨垃圾3517.88吨，城市生活垃圾日产日清。

3.加强管理城市生活垃圾处理场，确保规范运行。生活垃圾处理采用厌氧卫生填埋技术，其产生的垃圾渗滤液采用“生化与物理”相结合的处理工艺。在搞好生活垃圾日常规范填埋处理的情况下，及时修复填埋库区周边截洪沟，采用“雨污分流”措施，共覆盖大棚膜56160余平方米，进一步减少了垃圾渗滤液的产生。同时，修订完善垃圾处理场应急预案，确保城市生活垃圾处理场规范运行。全年累计填埋处理餐厨垃圾1879.74吨（含自运入场部分），处理焚烧发电项目生活垃圾焚烧飞灰4150.28吨，处理粪便、污水2372.6立方米，渗滤液处理达标排放量为20196立方米。

4.加大水域环境治理力度，城区水体质量有效改善。为使城市河湖达到“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”目标，根据外地先进水体管理经验，一方面，采用机械打捞水草的方式，配备管护人员9人，每天对腾越河、漂白河、饮马水河、龙潭河、筒车河、歪支河和东湖等城市水域开展清淤除障和保洁；另一方面，在水草长势较快的3-10月份期间，每天组织15人次集中清理水草，提前控制水草生长。给市民提供了干净、整洁的水文景观。2021年累计清理水草9000余吨，白色垃圾及漂浮物25吨,清理动物死尸20余只，清除鱼桩、地笼24多个，劝离钓鱼人员共计300多次。

5.提升公厕服务质量，市民入厕环境有改善。我站紧紧围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，在城市直管公厕，安装洗手台9个，人脸识别出纸机52台，人脸识别抹手纸机52台，摄像头19组，七步洗手法提示牌70块，消毒温馨提示牌68块，抽纸盒14个，挂式洗手液盒78个；改造感应水龙头76组；设置公厕监督牌、制度牌29块、公厕导向牌35块、无障碍卫生间牌7块、取纸流程52块。2021年累计发檀香530盒，蚊香1150桶，空气清新剂1140瓶，洗手液590瓶，灭害灵1320瓶，擦手纸940件，抹手纸1600卷，大卷纸1110件、小卷纸260件。为市民提供了温馨舒、适安全便捷的如厕服务。企事业单位建设管理公厕由各权属单位管护，市环卫站对其日常卫生保洁及开放情况进行监督。

6.合理配置人员，户外洗手设施保洁无缝隙。为加强洗手设施常态化管理，设保洁人员9人，严格按照爱国卫生“7个专项行动”洗手设施全配套实地考核标准，对洗手台进行保洁维护。并配套了纸巾、洗手液、七步洗手法宣传标识等，累计发放擦手纸1383件、洗手液314桶。

7.积极推进垃圾分类工作。2021年我们继续加强生活垃圾分类知识宣传，让市民积极参与到垃圾分类的行动中。一方面通过微信公众号宣传垃圾分类知识，另一方面通过组织人员入户、发放宣传资料，开展环卫知识进校园专题讲座等多种形式宣传垃圾分类知识，在一定程度上增强了市民对垃圾分类知识的了解。2021年共开展垃圾分类进校园宣讲3次，设点宣传垃圾分类活动4次，走访居民2000多户次，发放宣传资料10000余份。另外，投资55.72万元，在建成区公共区域建设智能化生活垃圾分类服务亭14座，通过建设生活垃圾分类示范点，进一步提高市民对垃圾分类工作的知晓率。同时，我站积极配合上级部门起草《腾冲市城市生活垃圾分类工作实施方案》，加快推进腾冲市垃圾分类工作。

8.持续做好新冠肺炎疫情防常态化控。我站在加强城区环境卫生整治的同时，扎实做好全城公共区域的消杀防护工作。一是积极开展“大清扫大消毒”爱国卫生运动，每天安排390余人对城市道路、公园广场、环卫设施设备进行保洁，并对城区250余个吊臂箱体、900多只塑料垃圾桶、2座移动中转站（140平方米）、90余辆环卫作业机械车辆、33座城市公厕（1.7655万平方米）及1座城市生活垃圾处理场进行消毒。二是常态化做好公共场所、学校的废弃口罩收处，安排专人负责对公园、广场的休息区、吸烟区、健身器材进行消杀，对废弃口罩统一收集消杀后运送至腾冲市城市生活垃圾处理场做无害化处理，确保废弃口罩不成为二次传染源，全年累计无害化处理废弃口罩958.4公斤；三是持续做好疫情期间酒店隔离点、医疗机构隔离点生活垃圾清运及消杀工作，全年累计清运医疗机构隔离点生活垃圾29780公斤。有效保证了城市环境的安全卫生和干净整洁。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市环境卫生管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：腾冲市环境卫生管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境卫生管理站2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。其他人员431人，主要是长期聘用的环卫工人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市环境卫生管理站无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市环境卫生管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2021年度收入合计36,625,987.73元。其中：财政拨款收入36,625,987.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5193359.30元，增长16.52%，主要原因是：财政拨款收入较上年增加5193359.30元。主要为新增了长期聘用环卫工人30人及社会保险缴纳基数提高增加5462871.27元。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2021年度支出合计36,625,987.73元。其中：基本支出31,560,686.08元，占总支出的86.17%；项目支出5,065,301.65元，占总支出的13.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5193359.30元，增长16.52%，主要原因是：基本支出中的人员经费由于新增长期聘用环卫工人30人及社会保险缴纳基数提高较上年增加5462871.27元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关正常运转的日常支出31,560,686.08元。与上年对比增加13497186.38元，增长74.72%，主要原因是：本年度长期聘用的环卫工人的工资和保险费均在基本支出上列支23852000.00元，上年度长期聘用的环卫工人的工资和保险在基本支出上列支10000000.00万，项目支出上列支8389128.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,275,169.52元，占基本支出的99.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285,516.56元，占基本支出的0.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,065,301.65元。与上年对比减少8303827.08元，下降62.11%，主要原因是：上年度长期聘用的环卫工人的工资和保险在基本支出上列支10000000.00万，项目支出上列支8389128.73元。本年度长期聘用的环卫工人和保险在基本支出上列支未在项目上支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.购置护栏清洗车经费545315.00元，主要用于城市隔离护栏清洗车的购置。

2.环卫专用作业车辆运行经费1569734.95元，主要用于环卫专用作业车辆的油费、保险、修理费等。

3.垃圾转运运行经费703440.54元，主要用于城市生活垃圾转运固东焚烧发电厂车辆的运行费用及转运人员的差旅费。

4.免费开放公厕补助资金1460881.25元，主要用于免费开放公厕管护人员的工资、保洁耗材、维修费、水电费等。

5.河道打捞经费200000.00元，主要用于城区河道管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

6.欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费39218.00元，主要用于欢乐湖、东湖、砚湖打捞湖面的工具的购置、打捞船只的维修费等。

7.垃圾处理场渗滤液处理运行经费205911.91元，主要用于渗滤液处理的电费、水费、材料费、药剂费、劳务费等。

8.新增城市公园、游园和道路环境卫生管理经费140800.00元，主要用于新增道路的保洁人员的工资和保洁耗材等。

9.垃圾库区阶段性覆盖补助资金200000.00元，主要用于垃圾场库区覆盖的材料款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出36,625,987.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5193359.30元，增长16.52%，主要原因是：基本支出中的人员经费由于新增长期聘用环卫工人30人及社会保险缴纳基数提高较上年增加5462871.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出814,889.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于事业人员的养老保险缴纳。

 9.卫生健康（类）支出747,096.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于事业人员的医疗保险，公务员补助的缴纳。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出35,064,000.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于城乡社区环境卫生支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28750.00元，支出决算为23750.00元，完成预算的82.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为23750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数5000.00元。按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因：2021年因受疫情影响,我部门因公出国(境)费支出年初未安排预算,本年也无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23750.00元，支出决算数23750.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。与年初预算无增减变动。公务用车运行维护费支出年初预算数为23750.00元，支出决算数为23750.00元。完成预算的100%。主要原因是：我单位严格按照预算法规定，以及财政部门相关要求，制定年初预算。下一步我部门将继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为5000.00元，支出决算为0.00元。完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务较年初预算安排有所减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作的长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。具体原因按项目分析如下：

1.2021年我部门因公出国(出境)费支出决算0.00元，与上年持平。因受疫情影响。2021年我部门无因公出国(境)相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算23750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年持平。公务用车运行维护费支出决算数为23750.00元，与上年持平。下一步我部门将继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出决算为0.00元，与上年持平。下一步我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作的长效机制，严格开支公务活动的范围及标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年受新冠肺炎影响，没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23,750.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查等公务活动支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门无国（境）外接待费支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市环境卫生管理站部门资产总额22329982.52元，其中，流动资产127531.09元，固定资产21902449.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加535553.14元，其中固定资产增加853715.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值73160.00 元，实现资产处置收入692.73元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22329982.52	127531.09	21902449.43	1150640.56	15860315.00				4891493.87				300002.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10500.00元，其中：政府采购货物支出10500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

监督索引号53052200733401111