监督索引号53052200733401000

索引号53052200733401000

腾冲市环境卫生管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越街道、北海镇、清水镇生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强环卫工作常态化、精细化管理。主动将“创文”、“创卫”、爱国卫生“7个专项行动”、“五城共建”等创建工作标准融入到日常工作中，全面落实清扫保洁、生活垃圾清运、公厕管护、城市河道（湖面）保洁等常态化、精细化管理。一是提高城市道路清扫保洁率。城市道路应扫尽扫，做到路面整洁，排水口清洁，无积水、无泥沙堆积、无尘土飞扬。二是加大生活垃圾清运频率。合理安排清运机械和人工作业方式，对城区每天产生的生活垃圾及时收集转运，做到日产日清，确保垃圾收集车作业规范，收集设施密闭，收集点周边无污水泄漏，城区无裸露垃圾。三是抓好环卫直管公共卫生间管护。围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，实行24小时免费对外开放政策，设专职保洁人员和管理人员，确保公共卫生间干净、整洁、无异味，设施设备正常使用。四是加强洗手设施管理。设专人巡查和管理城区136座洗手设施，配备充足的纸巾、洗手液等，确保洗手设施干净整洁、功能完好。五是加强河道湖面等水体保洁。实行分段管理、责任到人的运作模式，确保水面无白色垃圾、漂浮物，河道无杂草滋生。六是加强生活垃圾无害化处理。对垃圾处理场入场的生活垃圾、生活垃圾焚烧飞灰、粪便、淤泥等严格按照厌氧卫生填埋标准进行无害化处理；严格控制调节池渗滤液水位，对渗滤液进行处理并达标排放。

2.加强环卫设施设备管理。一是定期组织开展“车场日”等一系列车辆、设施设备自检、自查活动，加强驾驶员车辆养护知识、技能的培训交流，提高大家对车辆设备提前维护、提前维修的主动性与积极性。二是做好垃圾收集设施的日常维护和保养。安排专人定时排查更新和清洗垃圾收集设施，对破损设施及时修复，确保设施标识清晰、可以密闭、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事业单位、腾越街道、西源街道、清水镇、北海镇加强对破损设施的维护和修复，对设施摆放位置进行硬化和划线，重新规划有安全隐患的收集设施摆放点，确保生活垃圾清运工作顺利开展。

3.加强环卫监督检查。一是加大对城区环卫作业范围内垃圾乱堆、乱放、乱泼、乱撒等现象的治理，督促沿街商铺“门前三包”，宣传如何规范投放生活垃圾，对垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行为进行查处。二是对各组室工作履职情况监督检查，每周不少于2次，对履职不到位的人员按照站规章制度给予警告或者签字扣分。三是加大巡察力度，规范施工场地出入口及周边环境，发现问题及时处理；对运输车辆泼洒污染城区道路行为进行处理。

4.推进腾冲市城市生活垃圾处理场建设工程项目。一是督促施工方做好腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造及运行维护项目、腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造期间采取应急处理措施项目建设，按合同约定事项推进，确保项目按期完工，渗滤液处理后达标排放。二是推进腾冲市城市生活垃圾处理场封场覆盖项目建设，概算投资3900万元，包括地表水径流控制、地表水排水、封场防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集、堆体稳定、植被及覆盖、应急库区等。年内完成初步设计报告、环境影响评价报告等前期工作，积极向上争取项目资金，推进项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境卫生管理站2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制52辆，其中公务用车车辆编制2辆，专用机动车车辆编制50辆；在编实有车辆45辆，其中公务用车1辆，专用机动车44辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市环境卫生管理站无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市环境卫生管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站部门2022年度收入合计41,001,135.93元。其中：财政拨款收入40,991,849.31元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,286.62元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加4,375,148.20元，增长11.95%。其中：财政拨款收入增加4,365,861.58元，增长11.92%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入纯增9,286.62元。主要原因一是由于2022年在职职工工资正常增资，基本养老保险、医疗保险等基数调整，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费和城市管理服务经费共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心转变，我单位2022年一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加1,702,253.37元。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站部门2022年度支出合计40,991,849.31元。其中：基本支出34,224,294.29元，占总支出的83.49%；项目支出6,767,555.02元，占总支出的16.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,365,861.58元，增长11.92%。其中：基本支出增加2,663,608.21元，增长8.44%；项目支出增加1,702,253.37元，增长33.61%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因一是由于2022年在职职工工资正常增资，基本养老保险、医疗保险等基数调整，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费和城市管理服务经费共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心转变，我单位2022年一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加1,702,253.37元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,224,294.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,008,886.93元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,407.36元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,767,555.02元。其中：基本建设类项目支出6,767,555.02元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、爱国卫生“7个专项行动”奖补专项资金4,439,034.98元。主要用于清扫保洁垃圾收集运行的支付；

2、河道打捞经费187,821.61元。主要用于城区河道管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等；

3、环卫专用作业车辆运行经费262,000.84元。主要用于主要用于垃圾清运，中转的车辆的油费、保险、修理费；

4、垃圾转运运行经费338,214.79元。主要用于环卫专用作业车辆的油费、保险、修理费等。

5、生活垃圾处理费用补贴经费1,040,482.80元。主要用于实现生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理等。

6、生活垃圾处理补贴及餐厨垃圾处置补助资金500,000.00元。主要用于实现生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理，改善人居环境，推进美好乡村、新型城镇化建设，助推地方经济的可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,991,849.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,365,861.58元，增长11.92%，主要原因一是由于2022年在职职工工资正常增资，基本养老保险、医疗保险等基数调整，导致我单位今年收到财政拨款的人员经费和城市管理服务经费共增加2,663,608.21元；二是其他收入增加9,286.62元；三是因工作重心转变，我单位2022年一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加1,702,253.37元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出931,299.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于事业人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出761,355.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于事业人员的医疗保险，公务员补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出39,299,194.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.87%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为13,065.47元，完成年初预算的55.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,065.47元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为13,065.47元，完成年初预算的55.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为13,065.47元，完成年初预算的55.01%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。二是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,684.53元，下降44.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少10,684.53元，下降44.99%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。二是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市环境卫生管理站部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析是腾冲是环境卫生管理站为全额拨款事业单位不涉及机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市环境卫生管理站部门资产总额6,016,553.96元，其中，流动资产79,146.09元，固定资产5,690,405.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产247,002.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,490,603.29元，其中固定资产减少2,436,218.29元。处置房屋建筑物52.02平方米，账面原值53,638.07元；处置车辆10辆，账面原值283,215.00元；报废报损资产72项，账面原值619,200.00元，实现资产处置收入19,637.41元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,988,405.90元，其中：政府采购货物支出12,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,975,505.90元。授予中小企业合同金额1,014,384.86元，占政府采购支出总额的51.01%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200733401111