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腾冲市环境卫生管理站部门2024年

预算公开目录

第一部分 腾冲市环境卫生管理站部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  腾冲市环境卫生管理站部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市环境卫生管理站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要从事城区主要道路、公园广场、城市河道和环卫公厕的保洁及管护工作；负责城区、腾越街道、北海镇、清水镇生活垃圾的收集、运输及无害化处理工作；负责环境卫生相关法律法规知识的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

所属单位1个。是：腾冲市环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.加强环卫工作常态化、精细化管理。全面落实清扫保洁、生活垃圾清运、公厕管护、城市河道（湖面）保洁等常态化、精细化管理。一是提高城市道路清扫保洁率。城市道路应扫尽扫，做到路面整洁，排水口清洁，无积水、无泥沙堆积、无尘土飞扬。二是加大生活垃圾清运频率。合理安排清运机械和人工作业方式，对城区每天产生的生活垃圾及时收集转运，做到日产日清，确保垃圾收集车作业规范，收集设施密闭，收集点周边无污水泄漏，城区无裸露垃圾。三是抓好环卫直管公共卫生间管护。围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，实行24小时免费对外开放政策，设专职保洁人员和管理人员，确保公共卫生间干净、整洁、无异味，设施设备正常使用。四是加强洗手设施管理。设专人巡查和管理城区136座洗手设施，配备充足的纸巾、洗手液等，确保洗手设施干净整洁、功能完好。五是加强河道湖面等水体保洁。实行分段管理、责任到人的运作模式，确保水面无白色垃圾、漂浮物，河道无杂草滋生。六是加强生活垃圾无害化处理。对垃圾处理场入场的生活垃圾、生活垃圾焚烧飞灰、粪便、淤泥等严格按照厌氧卫生填埋标准进行无害化处理；严格控制调节池渗滤液水位，对渗滤液进行处理并达标排放。

2.加强环卫设施设备管理。一是定期组织开展“车场日”等一系列车辆、设施设备自检、自查活动，加强驾驶员车辆养护知识、技能的培训交流，提高大家对车辆设备提前维护、提前维修的主动性与积极性。二是做好垃圾收集设施的日常维护和保养。安排专人定时排查更新和清洗垃圾收集设施，对破损设施及时修复，确保设施标识清晰、可以密闭、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事业单位、腾越街道、西源街道、清水镇、北海镇加强对破损设施的维护和修复，对设施摆放位置进行硬化和划线，重新规划有安全隐患的收集设施摆放点，确保生活垃圾清运工作顺利开展。

3.加强环卫监督检查。一是加大对城区环卫作业范围内垃圾乱堆、乱放、乱泼、乱撒等现象的治理，督促沿街商铺“门前三包”，宣传如何规范投放生活垃圾，对垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行为进行查处。二是对各组室工作履职情况监督检查，每周不少于2次，对履职不到位的人员按照站规章制度给予警告或者签字扣分。三是加大巡察力度，规范施工场地出入口及周边环境，发现问题及时处理；对运输车辆泼洒污染城区道路行为进行处理。

4.是结合工作实际，优化清运线路，改变清运模式，确保日产日清。全面调整候装车作息时间、清运模式及人员安排，将边合区单独调整为一条线路，城区垃圾量大的点位由微型自装卸垃圾车协同候装车全天候交叉清运，进一步解决垃圾桶满溢喷洒问题；结合实际情况，积极推动垃圾分类工作，调配车辆分类清运，逐步将城区吊臂箱更换为四分类垃圾桶。

5.推进腾冲市城市生活垃圾处理场建设工程项目。一是督促施工方做好腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造及运行维护项目、腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造期间采取应急处理措施项目建设，按合同约定事项推进，确保项目按期完工，渗滤液处理后达标排放。二是推进腾冲市城市生活垃圾处理场封场覆盖项目建设，概算投资3900万元，包括地表水径流控制、地表水排水、封场防渗、老龄渗滤液收集处理、填埋气体收集、堆体稳定、植被及覆盖、应急库区等。年内完成初步设计报告、环境影响评价报告等前期工作，积极向上争取项目资金，推进项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制52辆。其中：公务用车车辆编制2辆；专用机动车车辆编制50辆。实有车辆43辆。其中公务用车车辆1辆；专用机动车车辆42辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37,807,888.02元，其中：一般公共预算37,788,214.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入19,673.89元，上年结转结余0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加1,216,777.22元，同比增长3.33%。主要原因是：由于保险基数的增加，人员经费增加516,985.95元；项目收入增加686,404.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入37,788,214.13元，其中：本年收入37,788,214.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,788,214.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加1,206,389.95元，同比增长3.30%。主要原因是：由于保险基数的增加，人员经费增加516,985.95元；项目收入增加686,404.00元。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出37,807,888.02元。财政拨款安排支出37,788,214.13元，其中：基本支出35,298,810.13元，与上年对比增加516,985.95元，同比增长1.49%，原因是：由于保险基数的增加，人员经费增加516,985.95元；项目支出2489404.00元，与上年对比增加689,404.00元，同比增长38.30%，原因是：免费开放公厕补助资金项目增加了劳务费1,000,000.00元，减少了2023年果皮箱更新及维修经费项目100,000.00元；减少购置吊臂箱、四分类垃圾桶补助资金项目100,000.00元；减少购置环卫专用服装补助资金项目100,000.00元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,079,297.92元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

   社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16,104.00元，项目支出，主要用于主要用于遗属人员补助；

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗474,612.12元，主要用于事业单位医疗补助；

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助350,899.43元，主要用于公务员医疗补助；

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,691.22，主要用于工伤保险、其他行政事业单位医疗缴费；

   城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生35,855,609.44元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、事业人员办公经费、退休人员的慰问和补助。

   五、市对下专项转移支付情况

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额623,420.00元，其中：政府采购货物预算623,420.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市环境卫生管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，较上年增加2,000.00元，增长8.42%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市环境卫生管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是近年来我单位无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

   （二）公务接待费

   腾冲市环境卫生管理站2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，净增长，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

   与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：2023年未预算公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市环境卫生管理站2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   公务用车购置费较上年无变化的原因是腾冲市环境卫生管理站没有增加公务用车的情况；公务用车运行维护费与上年持平的原因是腾冲市环境卫生管理站没有增加公务用车的情况。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年腾冲市环境卫生管理站共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排2,489,404.00元，其中重点项目2个，财政预算安排1,673,300.00元。重点项目具体如下：

   1.重点项目一：免费开放公厕补助资金项目，财政预算安排1,173,300.00元，项目绩效目标：确保城区48座免费开放公厕干净整洁，提高城市环境的整体美观度，使城市更加整洁宜居，促进了城市形象和旅游业发展。

   2.重点项目二：环卫专用作业车辆运行经费项目，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标：确保城区环境卫生干净整洁，提高工作效率，降低人工作业成本。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   腾冲市环境卫生管理站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，腾冲市环境卫生管理站资产总额3,859,628.36元，其中，流动资产90,580.43元，固定资产3,528,045.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产241,002.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少215,6905.60元，其中：固定资产减少216,235.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值773,600.00元；报废报损资产50项，账面原值468,948.00元，实现资产处置收入11,353.18元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

    

   附件：2024年部门预算公开表

   监督索引号53052200733400111