监督索引号53052200733401000

腾冲市环境卫生管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境卫生管理站主要负责对市民进行城市环境卫生相关法律、法规知识的宣传教育工作；负责对城区乱丢、乱泼等污染环境卫生的不文明行为进行教育和查处工作；负责对城区主要道路、广场的清扫、保洁工作；负责对城区居民、单位产生的生活垃圾进行收集、运输和无害化处理；负责对城区市政建设接管公厕进行管护，对公厕内产生的粪便进行运输处理，并对需要清运处理粪便的单位或个人进行有偿服务；负责对所服务区域内生活垃圾处理费的征收工作；负责生活垃圾分类工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．不断提升环境质量

围绕“三清、一转”的环卫中心工作，较好地保障了城市的环境卫生，给市民提供了一个优美、洁净的生活环境。全年累计出动清扫保洁人员93,075人次、清扫机械9,150辆次，实现城区道路应扫尽扫，污染路面应洗尽洗，机械清扫率达到80.3%；做好了腾越街道、西源街道14个城市社区、17个农村社区以及清水镇、腾越镇生活垃圾收集清运，全年收集、转运生活垃圾92,523.30吨（含回挖原填埋场垃圾5,851.37吨、餐厨垃圾3,805.50吨），城市生活垃圾无害化处理率为100%。

2．加强安全生产管理，提升职工防范意识

每月定期开展机械车辆“车场日”活动和安全生产大检查工作，对现有作业车辆进行全面“体检”；定期对中转站、公厕、垃圾场、洗手台等环卫设施设备进行安全隐患排查。全年累计发现安全隐患15次，整改完成15次，集中开展安全生产教育培训会议2次，全年无重大安全事故发生。

3．加大水域环境治理力度，城区水体质量有效改善

按照河道管护要求，为使城市河湖达到“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”目标，我们基本做到了分工明确、责任到人，采取日常管护和集中突击模式。一是设立河道管理小组，配置监管人员4人，管护人员9人。每天负责督促和监管河道、湖面巡查管理工作，按照河道管护要求河湖管理全年累计清理水草、白色漂浮物1,000余吨，清除鱼桩、地笼500多个，劝离钓鱼人员共计400多人次。

4．提升公厕服务质量，市民入厕环境有改善

城市直管公厕服务标准均达到“七无七有”和“四净三无两通一明”，户外洗手设施按需配置“两有”物资，城市公厕全年累计维修592次，公厕使用发放擦手纸21件、抹手纸49件、大卷纸120件、灭害灵2,353瓶、洗衣粉399包、洗手液350桶、洁厕剂250桶、檀香55盒、蚊香332盒、空气清新剂180瓶；洗手台设施累计维修维护332次、使用洗手液163瓶、擦手纸9,700包。为市民提供了温馨舒、适安全便捷的如厕服务。企事业单位建设管理公厕由各权属单位管护，市环卫站对其日常卫生保洁及开放情况进行监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市环境卫生管理站。

纳入腾冲市环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境卫生管理站2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

年末其他人员431人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员431人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制52辆，其中公务用车车辆编制2辆，专用机动车车辆编制50辆；在编实有车辆45辆，其中公务用车1辆，专用机动车42辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市环境卫生管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

腾冲市环境卫生管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2023年度收入合计37,430,837.58元。其中：财政拨款收入37,420,450.31元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,387.27元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少3,570,298.35元，下降8.71%。其中：财政拨款收入减少3,571,399.00元，下降8.71%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动;事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加1,100.65元，增长11.85%。主要原因是：一是基本收入增加。每年我单位按照相关规定对上年在职人员考核结果为合格的同志增加一级薪级工资；在编在职人员年度内正常进职，增加岗位工资；2023年职工保险基数调整，使我单位在编职工和劳务派遣人员的基本养老保险、医疗保险等社会保障类支出增加。二是项目经费收入有所减少。疫情期间，为了加强卫生防控，额外的消毒、防疫物资采购以及特殊的清洁作业要求，在疫情结束后不再需要；疫情期间垃圾量大幅增加，同时对清洁频次和标准要求更高，而疫情结束后垃圾产生量和工作强度有所降低。这些都使得我单位工作重心发生了转变，项目进行了重新规划，经费也有不同程度的压缩，所需项目经费相应减少。三是其他收入增加。2023年我单位的补助金额和个税手续费有所增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境卫生管理站2023年度支出合计37,420,450.31元。其中：基本支出35,439,412.24元，占总支出的94.71%；项目支出1,981,038.07元，占总支出的5.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,571,399.00元，下降8.71%。其中：基本支出增加1,215,117.95元，增长3.55%；项目支出减少4,786,516.95元，下降70.73%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出增加。每年我单位按照相关规定对上年在职人员考核结果为合格的同志增加一级薪级工资；在编在职人员年度内正常进职，增加岗位工资；2023年职工保险基数调整，使我单位在编职工和劳务派遣人员的基本养老保险、医疗保险等社会保障类支出增加。二是项目经费支出有所减少。疫情期间，为了加强卫生防控，额外的消毒、防疫物资采购以及特殊的清洁作业要求，在疫情结束后不再需要；疫情期间垃圾量大幅增加，同时对清洁频次和标准要求更高，而疫情结束后垃圾产生量和工作强度有所降低。这些都使得我单位工作重心发生了转变，项目进行了重新规划，经费也有不同程度的压缩，所需项目经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,439,412.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,236,846.78元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,565.46元，占基本支出的0.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,981,038.07元。其中：基本建设类项目支出1,981,038.07元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．环卫专用作业车辆运行经费496,467.47元。主要用于垃圾清运，中转的车辆的油费、保险、修理费。

2．欢乐湖、砚湖、东湖杂草清除及湖面保洁经费91,700.00元。主要用于于城区湖面管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

3．城区洗手台管护经费71,224.00元。主要用于完成洗手台管护工作、日常维修并配置擦手纸和洗手液。

4．免费开放公厕补助资金200,000.00元。主要用于城区免费开放公厕管护人员的工资、保洁工具、日常维护材料和维护费用。

5．河道打捞经费93,822.90元。主要用于城区河道管护人员的工资、管护工具、打捞船只的维修费等。

6．垃圾转运运行经费180,600.00元。主要用于环卫专用作业车辆的油费、保险、修理费等。

7．免费公厕开放补助资金834,583.70元。主要用于城区免费开放公厕管护人员的工资、保洁工具、日常维护材料和维护费用。

8．果皮箱更新及维修经费12,640.00元。主要用于市区果皮箱日常维护材料和维护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出37,420,450.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,571,399.00元，下降8.71%,主要原因是：一是基本支出增加。每年我单位按照相关规定对上年在职人员考核结果为合格的同志增加一级薪级工资；在编在职人员年度内正常进职，增加岗位工资；2023年职工保险基数调整，使我单位在编职工和劳务派遣人员的基本养老保险、医疗保险等社会保障类支出增加。二是项目经费支出有所减少。疫情期间，为了加强卫生防控，额外的消毒、防疫物资采购以及特殊的清洁作业要求，在疫情结束后不再需要；疫情期间垃圾量大幅增加，同时对清洁频次和标准要求更高，而疫情结束后垃圾产生量和工作强度有所降低。这些都使得我单位工作重心发生了转变，项目进行了重新规划，经费也有不同程度的压缩，所需项目经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1,692,570.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业人员养老保险支出。

9．卫生健康（类）支出781,687.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于事业人员的医疗保险，公务员补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出34,946,192.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.39%。主要用于城乡社区环境卫生支出。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为2,970.74元，完成年初预算的12.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为2,970.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.51%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为2,970.74元，完成年初预算的12.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为2,970.74元，完成年初预算的12.51%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。严格落实各项公务接待制度。

1．2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2．2023年公务用车购置及运行费支出预算为2,970.74元，支出决算数为2,970.74元，完成预算的12.51%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为2,970.74元，完成预算的12.51%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3．2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位公务接待经费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,094.73元，下降77.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少10,094.73元，下降77.26%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，继续强化公务用车总量控制，加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。严格落实各项公务接待制度。

1．2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2．2023年公务用车购置及运行费支出决算2970.74元，较上年支出减少10,094.73元，下降77.26%。其中：公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算2,970.74元，较上年减少10,094.73元，下降77.26%。公务用车运行维护费减少的原因：是我单位严格执行中央八项规定，继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，严格控制公务用车次数频率，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少等。

3．2023年公务接待经费支出决算0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无公务接待相关业务发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市环境卫生管理站属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市环境卫生管理站资产总额3,859,628.36元，其中，流动资产90,580.43元，固定资产3,528,045.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产241,002.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,156,925.60元，其中固定资产减少2,162,359.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆10辆，账面原值818,340.00元；报废报损资产42项，账面原值423,480.00元，实现资产处置收入11,353.18元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额659,438.21元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出659,438.21元。授予中小企业合同金额659,438.21元，其中：授予小微企业合同金额659,438.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200733401111