腾冲县土地收购储备中心2014年部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）根据腾冲土地利用总体规划及城市总体规划，编制年度土地收购储备计划（包括土地征收计划），适时收购储备土地。

（2）负责对收购储备的土地进行权属、面积、四至范围、土地用途等情况进行实地调查核实。

（3）负责进行收购方案的组织、报批，签定协议实施收购，收购完成后进行权属变更，办理该依法办理的审批和登记手续

（4）负责对收购储备的土地进行整理及出让前的合理开发和经营。

（5）负责对收购储备土地进行成本核算。

（6）编制储备土地出让计划，发布土地供应信息。

（7）负责组织对符合出让条件的宗地以招标、拍卖或挂牌方式向社会统一供应。

（8）承办县人民政府交办的其他工作。

（二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数13人，其中：行政2人，事业11人；在编实有车辆2辆。

四、2014年预算收支情况

2014年部门预算总收入58.055381万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出58.055381万元，均为基本支出。用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出。

1.工资福利支出51.022908万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出7.032473万元

核定标准：公务费核定每人年均0.25万元，公务用车运行维护费核定每车年均1.4万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。