腾冲县驻昆办2014年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

1、加强与省级党政机关和有关部门的联系，并建立友好关系，扩大腾冲宣传面，多渠道、多层次反映腾冲情况，为加快腾冲经济和社会发展营造良好的外部环境。

2、向县委、县政府提供驻地经济和社会发展最新动态，做好信息服务，积极向县委、县政府报告重要的社会经济发展信息和最新政策动向。

3、为出差的腾冲公务人员提供服务，热情周到，以诚相待，帮助解决遇到的困难和问题。

4、做好驻地腾冲籍人员的同乡联谊工作，调动他们为家乡建设作贡献的积极性。

5、完成县委、县政府交办的其它事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数  8  人，其中：行政 7  人，事业 0  人，工勤 1  人；离退休人员 3  人，其中：离休   0人，退休  3   人；在编实有车辆  3    辆。

 四、2014年预算收支情况

 2014年部门预算总收入  150.31016 万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出  150.31016 万元，其中：基本支出 138.610160  万元，项目支出  11.7 万元。

（一）基本支出情况    

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 138.61016万元。

1.工资福利支出 31.0602   万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出  96.05516  万元

核定标准：公务费核定每人年均 0.25   万元，公务用车运行维护费核定每车年均  1.4  万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出 11.4948   万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

1.2014年业务经费2.5万元；

2.2014年驻昆办住勤费9.2万元。