腾冲县城市管理综合行政执法局

2014年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2014年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

第二部分  2014年部门预算表

               表一、2014年收支总表

               表二、2014年支出预算总表

               表三、2014年单位基本情况表

               表四、2014年部门“三公经费”预算表

腾冲县城市管理综合行政执法局2014年

部门预算基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2014年县级部门预算的通知》（腾财发〔2013〕402号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规规定，在城市规划建成区域内行使城市管理综合行政执法领域有关法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法权。

   （二）人员及车辆情况

编制2014年部门预算时，在职实有人数45人，其中：行政14人，事业22人，工勤9人；在编实有车辆0 辆。

 四、2014年预算收支情况

 2014年部门预算总收入394.81万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出394.81万元，其中：基本支出324.81万元，项目支出70万元。

（一）基本支出情况    

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出324.81 万元。

1.工资福利支出165.76万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出103.55万元

核定标准：公务费核定每人年均0.23万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出55.5万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

2014年用于项目支出70万元。

1、采购“综合行政执法”制服项目经费25万元；

2、对腾冲县城区内的违法小广告进行清除（包括购置专用设备、专用材料等）项目经费10万元；

    3、采购执勤电动车、执法记录仪、照相机、车轮锁等办公设备项目经费15万元；

4、县委县政府安排特殊处突工作专项经费10万元；

5、对腾冲县城区内的违法、违章建筑进行拆除（包括聘请机械施工费、车辆清运费等）项目经费10万元。