腾冲县机关托儿所2015年部门预算基本情况说明

第一部分  腾冲市机关托儿所概况

一、主要职能

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

二、部门基本情况

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办下属一级核算事业单位，部门在职在编实有人数20人，属事业编制，退休人员21人，无在编车辆。

第二部分  腾冲市机关托儿所2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市机关托儿所2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年机关腾冲市托儿所决算总收入1898064.02元，属于公共预算财政拨款收入。2014年部门决算公共预算财政拨款支出1858064.02元，属于基本支出，年末结余40000元。 

    二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况。

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1858064.02元，其中：

1.工资福利支出757750.46元

主要是在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、绩效工资等方面的支出。

2、商品和服务支出233689.12元

主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费工会经费等方面的支出。

3、对个人和家庭的补助支出816764.44元。主要是退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出49860元，主要是办公设备购置。