腾冲县总工会2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲县总工会是经费独立的人民团体，执行《工会会计制度》，经费来源主要是各单位按职工工资总额2%向工会拨缴并按规定由县级工会留成的工会经费。县级财政对县总工会的拨款主要分为两类：一是项目经费，按照县委、县政府的工作安排和有关会议精神，县级财政每年安排我单位部分项目经费，主要用于开展职工送温暖帮扶活动等；二是腾冲县总工会机关、腾冲县工人文化宫的离退休人员经费。

    （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数8人，其中：行政7人，工勤1人；离退休人员14人，其中：离休 1人，退休 13人；在编实有车辆2 辆。

四、2015年预算收支情况

2015年部门预算总收入70.22万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出70.22元，其中：基本支出 60.22万元，项目支出10万元。

（一）基本支出情况   

  2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日60.22万元。

  1.工资福利支出0万元

  2.商品和服务支出0万元

    3.个人和家庭补助支出60.22万元，为县总工会、县工人文化宫离退休人员工资及遗属补助。

    （二）项目支出情况

项目支出10万元，县财政困难职工帮扶资金10万元，用于对全县困难职工帮扶支出。

  五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元，公务接待费支出0万元。