第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

               表一、2015年收支总表

               表二、2015年收入预算总表

表三、2015年支出预算总表

               表四、2015年项目支出预算表

               度015          表五、2015年单位基本情况表

               表六、2015年部门“三公经费”预算表

腾冲县接待办2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

1.负责接待上级和友邻地州、市、县前来我县考察、调研、指导工作的县处（局）级以上领导。

协助县委办、政府办筹办重大会议以及在腾举行的各种商贸文化活动。

2.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数 15人，其中：行政9人，事业3人，工勤3人；离退休人员 8人，其中：离休   人，退休8人；在编实有车辆7辆，编制8辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入935.53万元。2015年部门预算总支出935.53万元，其中：基本支出935.53万元，项目支出0万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 935.53万元。

1.工资福利支出58.74万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出848.53万元

核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出28.26万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

分项目概述，例如： 1.2015年绩效评价项目经费10万元；2.、、、、、、依次说明。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额838.18万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出38.18万元，公务接待费支出800万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数减少673.02万元，减少的主要原因是：严格厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年接待办部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比**年预算增加/减少**元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年接待办部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费38.18万元。其中：购置费0元，比**年预算增加/减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费38.18万元，比2014年预算增加26.98万元，增加主要原因为：2015年预算基数增加12.8万元,2014年结余14.18万元。

（三）公务接待费

2015年接待办部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支(预算)800万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比2014年预算减少700万元，主要原因为:严格厉行节约、不浪费、不超标接待。