第一部分 腾冲市驻昆办概况

一、 主要职能

驻昆办是市政府行使行政职能的事业局级机构，不设有内部机构，是市政府派驻昆明的常设单位，承担着传递信息、搞好接待、扩大我市对外联系与交往、配合市内各部门、企事业单位在昆办事、联络华侨，同时为家乡建设服务等政府职能。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆3辆。退休人员4人。

第二部分 驻昆办2014年度部门决算表

（见附件） 

第三部分  驻昆办2014年度部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

2014年驻昆办决算总收入1512641.2元，其中：财政拨款收入1512641.2元，占总收入的100%，本年度没有预算外拨款。

二、支出决算情况说明

2014年决算总支出1324081.65元，其中：基本支出1324081.65元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况。2014年用于保障驻昆办正常运转的日常支出1324081.65元。与上年1699153.2元对比减少375071.64元，减少22.07%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出235421.6元，占基本支出的17.78%；商品和服务及日常公用支出1088660.05元，占基本支出的82.22%。

（二）项目支出情况。驻昆办无任何项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1324081.65元，占本年支出合计的100%。与上年1699153.2元对比减少375071.64元，减少22.07%，减少的主要因素：中央八项规定的出台，接待的规格有所降低和减少以及我办工作人员坚持勤俭节约，反对浪费，开源节流，增加收益。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1204633.65元，主要用于工资福利支出235421.6元，办公经费、邮电费、公务接待费等支出861264.65元，对家庭和个人支出97648.4元以及其他资本性支出10299元；

（二）社会保障和就业支出119448元，主要用于退休人员工资支出；

四、“三公”经费决算情况说明

驻昆办2014年财政拨款“三公”经费决算总额801730.76元，其中其中:公务用车购置及运行维护费支出145648.86元，公务接待费支出656081.9元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少358326.13元，减少的主要因为是：严格执行厉行节约政策。

（一）因公出国（境）费

2014年驻昆办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年驻昆办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费145648.86元。其中：购置费0元，比**年决算减少**元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费145648.86元，比2013年决算减少40095.96元，主要用于保障接待工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年驻昆办共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支656081.9元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**元。公务接待费比2013年决算减少318230.17元，主要用于公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。