第一部分  腾冲市人民政府办公室概况

一、主要职能

围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定，综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。2014年，我单位围绕市委、市政府中心工作，认真履行职责，充分发挥了参谋助手作用，圆满完成了各项工作任务。充分发挥法治政府建设中的参谋助手作用；扎实做好应急管理工作，全力提升综合应急管理能力；电子政务协同办公系统和网站集群运行正常，政府信息公开和政务信息落到实处，会议保障和电子政务设备维护一丝不苟；统筹城乡推动农转城、政务督查、政务信息、提议案的办理和全市公务用车管理工作有序推进；机关后勤服务工作不断完善。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属行政单位，即腾冲市人民政府办公室。部门在职在编实有人数57人，财政全供养57人；在编实有车辆13辆。离退休人员16人，其中：退休16人。

第二部分  腾冲市人民政府办公室2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲市人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市人民政府办公室决算总收入10,594,129.06元，其中：财政拨款收入10,594,129.06元，占总收入100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9,724,348.51元，其中：基本支出9,724,348.51元，占总支出的100％。

基本支出情况：2014年用于保障腾冲市人民政府办公室机构正常运转的日常支出9,724,348.51元，比上年减18.63%。主要原因是三公经费大幅下降，比上年减59.49%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.21%；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等日常公用经费支出占基本支出的51.79%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出9,724,348.51元,占本年支出合计的100%，比上年减18.63%。主要原因是三公经费大幅下降，比上年减59.49%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出8,612,989.99元，主要用于2010301款行政运行7,602,128.99元，2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,010,861元；

（二）社会保障和就业支出621,358.52元，主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休621,358.52元；

（三）农林水事务支出110,000元，主要用于2130199款其他农业支出30,000元，2130316款农田水利80,000元；

（四）资源勘探电力信息等事务支出80,000元，主要用于2150599其他工业和信息产业监管支出80,000元；

（五）其他支出300,000元，主要用于2299901其他支出300,000元。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市人民政府办公室2014年财政拨款“三公”经费决算总额1,118,441.68元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出660,395.68元，公务接待费支出458,046元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1,642,495.82元，比上年减59.49%，减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理，降低行政运行成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲市人民政府办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算减少71,966元，减100%。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市人民政府办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆，公务用车购置及运行维护费660,395.68元。其中：购置费0元，比2013年决算减少679,503元，减100%；运行维护费660,395.68元，比2013年决算减少310,744.72元，减31.20%，主要用于保障市政府工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲市人民政府办公室共执行国内公务接待85批次，508人，接待费开支458,046元。公务接待费比2013年决算减少580,282.10元，主要用于接待学习交流工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明：无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。