一、整体支出绩效自评

（一）部门整体绩效自评得分

腾冲市人民政府办公室部门整体绩效自评得分99分，自评结果优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。腾冲市人民政府办公室2024年度支出预算确定数（不含上年结余结转）11,742,123.62元，预算执行数11,742,123.62元，部门整体支出预算执行率100%，执行率得分10分。其中：基本支出预算确定数8,108,754.70元，预算执行数8,108,754.70元，执行率100%；项目支出预算确定数3,633,368.92元，预算执行数3,633,368.92元，执行率100%。（其中：当年财政拨款预算确定数3,632,665.09元，预算执行数3,632,665.09元，执行率100%；非财政拨款预算确定数703.83元，预算执行数703.83元，执行率100%）。

2. 完成的绩效目标。目标1：围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。目标2：协调、起草、审核、送审、印发以市人民政府、市政府办公室名义发布的各种文件。为市政府领导的重要讲话和报告提供文稿或资料。目标3：全面正确履行政府职能，及时妥善应对各种重要紧急情况，提高政府治理能力和服务水平，促进经济社会持续健康发展。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

项目支出中年初预算数和预算确定数差额较大。主要原因是：新增砂石料火山石综合整治专项法律服务经费。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，我们将根据上年绩效评价结果，调整完善部门整体绩效目标，提高单位整体绩效水平，进一步深入贯彻落实中央、省、保山市委市政府、腾冲市委重大决策部署，以推动高质量发展为主题，认真履行综合协调、督查督办等职能职责，加强基层调研和督查力度，在提高政府治理能力和服务水平、促进经济社会持续健康发展上实现新突破。

2. 拟与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算管理结合起来，使部门预算更加精准，科学合理，提高预算执行率和资金使用效益。

二、项目支出绩效自评

（一）机构运转补助资金

1. 自评得分。

腾冲市人民政府办公室机构运转补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果优。

2. 绩效目标完成情况。

（1）执行率情况。机构运转补助资金项目全年预算数721,160.05元，实际执行数721,160.05元，执行率为100%，得分10分。

（2）完成的绩效目标。为政府机构运转提供经费保障，确保机关工作正常运行。

（3）未完成的绩效目标。无

（二）后勤保障补助资金

1. 自评得分。

腾冲市人民政府办公室后勤保障补助资金项目支出绩效自评得分100分，自评结果优。

2. 绩效目标完成情况。

（1）执行率情况。后勤补助资金全年预算数605,227.74元，实际执行数605,227.74元，执行率100%，得分10分。

（2） 完成的绩效目标。确保后勤保障工作正常开展和机关工作优质高效运转，建设节约型机关，提升服务对象满意度。完成率均达到95%以上。

3. 未完成的绩效目标。无

三、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。一年来，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，服务中心大局、认真履职尽责，不断提高工作的专业化、规范化、精细化水平，较好完成了各项工作任务，为推动政府系统的高效运转和腾冲经济社会发展发挥了积极作用。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。目标1：围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。目标2：协调、起草、审核、送审、印发以市人民政府、市政府办公室名义发布的各种文件。为市政府领导的重要讲话和报告提供文稿或资料。目标3：全面正确履行政府职能，及时妥善应对各种重要紧急情况，提高政府治理能力和服务水平，促进经济社会持续健康发展。

（二）部门自评工作开展情况

1. 实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

2. 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

3. 根据项目和部门整体支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

4. 根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

5. 根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度和部门整体支出情况、执行效益或质量做出评判。

6. 形成评价结论并撰写评价报告。

7. 强化绩效评价结果的应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。2024年度全年预算数（不含上年结余结转）11,742 ,123.62元，实际支出数11,742,123.62元，部门整体支出预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。产出指标中职责履行的实际完成率、完成及时性、质量达标率均大于等于目标值。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标实际完成值大于等于目标值。

（3）满意度指标完成情况分析。部门整体支出服务对象满意度年初目标值≥95%，实际完成值98%。机构运转补助资金项目和后勤保障补助资金项目的服务对象满意度年初目标值≥95%，实际完成值98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关规定，在腾冲市人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　2. 落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

3. 加强管理。针对本部门绩效自评中存在问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，科学、合理编制预算，加强财务管理。

（五）其他佐证材料

无