一、整体支出绩效自评

（一）部门整体绩效自评得分

腾冲市机关托儿所部门整体绩效自评得分95分，自评结果优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。腾冲市机关托儿所2024年度支出预算确定数3,171,303.32元，预算执行数3,171,303.32元，部门整体支出预算执行率100%，执行率得分10分。其中：基本支出预算确定数2,860,224.35元，预算执行数2,860,224.35元，执行率100%；项目支出预算确定数311,078.97元，预算执行数311,078.97元，执行率100%。（其中：当年财政拨款预算确定数311,078.97元，预算执行数311,078.97元，执行率100%）。

2. 完成的绩效目标。

2024年度，以《腾冲市机关托儿所2024年度学校工作绩效目标管理考核细则》作为本学年工作的行动指南，认真贯彻执行《细则》的各项要求，建立完备的绩效考核管理机制，领导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范，执行有力。托儿所校园整洁漂亮，文化氛围浓厚，幼儿面貌好，教师和谐团结、奋发向上，风清气正，态势良好；托儿所积极开展丰富多彩的各类活动和幼儿综合素质评定，成效显著，保教工作受到上级领导、家长和社会各界的好评。今后，托儿所将再接再厉，勤奋务实，继续把各项工作做得更好。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

预算执行分析不够全面深入，预算执行分析是财政预算执行情况的总结，单位的预算执行分析仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合。

原因：对预算执行分析的重要性认识不够，为分析而分析，没有达到应有效果；会计核算未能满足预算执行分析对基础数据的需求。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算管理结合起来，使部门预算更加精准，科学合理，提高预算执行率和资金使用效益。

二、项目支出绩效自评

（一）校舍修缮专项资金

1. 自评得分。

腾冲市机关托儿所校舍修缮专项资金项目支出绩效自评得分96分，自评结果优。

2. 绩效目标完成情况。

（1）执行率情况。校舍修缮专项资金项目全年预算数38,653.50元，实际执行数38,653.50元，执行率为100%，得分10分。

（2）完成的绩效目标。保障所内保教工作的正常运行和幼儿设施安全。

（3）未完成的绩效目标。无

（二）非税成本收入经费

1. 自评得分。

腾冲市机关托儿所非税成本收入经费项目支出绩效自评得分92分，自评结果优。

2. 绩效目标完成情况。

（1）执行率情况。非税成本收入经费全年预算数59,753.07元，实际执行数59,753.07元，执行率100%，得分10分。

（2） 完成的绩效目标。保证幼儿2024年保教工作正常运转。

3. 未完成的绩效目标。无

三、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。

2024年来，腾冲机关托儿所在市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党政中心工作，深入学习。取得的主要事业成效是较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，托儿所今年在校内进行了校舍的维修维护，让托儿所焕然一新，吸引了更多的生源；我所对校园文化建设进行了规划和布置，使托儿所面貌一新，既体现了教师的专业素质，又让社会、家长和幼儿们感受托儿所的温暖。今年全体教职工还进行了育婴师中级培训，不断提高保教质量，调整工作思路，聚焦幼儿教育，不断提升幼儿学龄前保教工作，办人民满意的教育。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2024年度较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，安全事故零发生，得到了上级领导、社会和家长的高度认可；托儿所今年对存在安全隐患的地方进行了改造，幼儿安全得到保障；坚持党建工作与保教工作的共同发展；腾冲市机关托儿所在领导和教职工的努力下，单位工作较好的运行。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1.前期准备：成立绩效工作小组。负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。

2.组织实施：第一步资金使用股室先自评。资金使用股室准备自评所需要的相关佐证材料，撰写绩效自评报告，报送评价工作组。第二步收集与审核资料。评价工作组在提供的材料的基础上，对所有资料进行核实和全面分析，对重要和存在疑问的资料进一步核实。第三步制定评价指标体系，提出评价意见。在财政局提供的指标体系框架上，结合本单位实际，制定评价指标体系对机关托儿所整体绩效综合评分，形成评价意见。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

腾冲市机关托儿所2024年度全年预算数3,171,303.32 元，实际支出数3,171,303.32元，部门整体支出预算执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。职责履行。实际完成率：履职工作目标任务超额完成。完成及时率：及时完成各项工作目标任务。重点工作办结率：重点工作目标任务全部办理落实。

（2）效益指标完成情况分析。可持续影响：对保障所内幼儿日常学习和生活的正常运行。

（3）满意度指标完成情况分析。幼儿家长满意度：得到了上级领导、社会和家长的高度认可。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1. 及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关规定，在腾冲市人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　2. 落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

3. 加强管理。针对本部门绩效自评中存在问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，科学、合理编制预算，加强财务管理。

（五）其他佐证材料

无