一、单位基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况：2022年腾冲边境经济合作区管理委员会机构数1个。

人员情况：边合区管委会总编制6名，行政编制0名，事业编制6名。处级领导职数6名，党工委书记由腾冲市委书记兼任。其中，正处级领导职数1名：党工委副书记兼主任1名；副处级领导职数5名：党工委副书记1名，纪工委书记1名，管委会副主任3名。科级领导职数24名：正科级领导职数13名（含纪工委副书记1名、总工程师1名），副科级领导职数11名。保山市腾冲边境经济合作区管理委员会所属事业单位投资促进局科级领导职数2名：正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。

年末实有人数41人，其中行政人员35人，事业人员6人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工业经济平稳运行。全年完成工业总产值132.9亿元，其中规模以上工业总产值130.2亿元，同比增 11%；完成规模以上工业增加值46.2亿元、同比增11%；实现主营业务收入112亿元，同比增10%。

2.重点项目快速推进。以“大抓项目年”为抓手，全面落实重点项目领导挂钩、“六个一批”项目推进、重点项目督查督办等工作制度，编制完成2022年投资计划盘子，确定全年投资支撑项目18项，其中：续建4项，新开工14项。1-11月,完成固定资产投资24.1亿元，同比增长14.2%，其中非电工业投资13.6亿元。云丛酒业中高端白酒一体化生产基地项目、华宇生物动物疫苗生产项目、凯诺制药中成药生产项目、边民互市建设项目、跨合区境内园区基础设施建设等重点项目快速推进，建设时序进度达到预期。预计全年完成固定资产投资26亿元，同比增长15%,其中非电工业投资15亿元。

3.招商引资扎实开展。坚持把招商引资作为“一把手”工程，聚焦生物医药、商贸物流、康养文旅产业，围绕产业链的建链、扩链、补链、强链，通过“一把手”带头招商、以商招商等精准手段，招商引资工作扎实开展。1-11月，招商引资实际引进国内到位资金18.83亿元人民币，完成年度下达招商引资任务（42亿元）的44.8%。新签约引进“贝德服装腾冲服装生产项目二期项目”“腾冲边合区植物精油提取加工项目”“腾冲边合区旅游工艺品加工项目”“腾冲翡翠文化创意产业园项目”“腾冲边合区农产品及中药材种植、收购、加工、销售、技术培训一体化项目”等5个项目，合同协议资金8.8亿元人民币。

4.开放合作稳步发展。加快推进中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区基础设施建设项目，猴桥口岸边境贸易物流中心项目累计完成投资8亿多元，猴桥口岸边民互市场所改扩建项目累计完成投资1.7亿元，猴桥国际物流园项目累计完成投资2.46亿元。积极做好地方政府专项债项目申报，中国猴桥－缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园区基础设施项目成功获批3.5亿元地方政府专项债券支持，争取猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目前期工作经费100万元。持续跟进缅甸密支那经济开发区项目，力争尽快取得新的突破。

5.营商环境持续优化。抓好生态环境保护工作，全方位开展生态环境保护专题业务培训，积极配合做好省级年度交叉执法检查、中央环保督察等反馈问题的整改，全面开展日常监督检查，生态环境保护各方责任全面压实。抓实安全生产工作，统筹开展安全生产专家隐患排查整改治理专项行动、重点风险隐患排查治理专项行动、安全生产三级教育培训工作、消防安全专项整治行动、专项整治三年行动等，园区安全生产形势整体可控，一年来未发生重特大安全生产事故。加快基础设施建设，中和产城融合新区中和东路道路工程、高新技术产业园标准厂房及配套设施建设项目、国际电工电气产业园新建道路（园兴路延长线）建设项目、园兴路扩建工程（宝济路至怡德路段）等基础项目快速推进，发展环境持续改善。

6.党的建设全面加强。认真落实新时代党的建设总体要求，扎实推进“基层党建质量深化拓展年”各项工作，重点抓好主体责任落实、严肃党内政治生活、党组织建设、基础党务、党员队伍建设、非公党建示范点打造等工作，党建引领园区高质量发展的核心地位和领导作用进一步发挥。深入推进全面从严治党，持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，园区政治生态持续净化。扎实推进作风革命、效能建设，党员干部作风持续转变，干事创业激情、推动发展能力显著增强。全力支持配合省委、市委对开发区开展专项巡察，扎实做好巡察反馈意见的整改落实。

二、部门项目支出绩效自评

我单位按照部门预算项目自评率要达到100%的要求，对2021年度由本级预算资金安排的14个项目共计151.24万元，资金内容主要涉及边合区疫情防控、园区规划编制、党建工作、安全生产服务等；同时也对边合区管委会部门整体支出开展了绩效自评。边合区疫情防控、园区规划编制、党建工作、安全生产服务等项目支出得分均大于90分以上。

1.项目决策。项目规划符合边合区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：14个项目资金均已使用完毕，支出进度为100%。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理合规。

4.项目效果。项目实施效果与边合区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。

三、部门整体支出绩效自评报告

（一）部门基本情况。

1.部门概况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会为保山市委、市政府的正处级派出机构，实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，内设11个正科级机构，分别是党政办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、投资促进局、人力资源管理办公室、环保分局、应急管理局、建设局、国有资产管理办公室、自然规划局。

2.部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

3.部门整体收支情况

2022年度预算收入17,991,631.26元。其中：财政拨款收入17,991,631.26元，占总收入的100%；2022年度支出合计17,991,631.26元，其中：基本支出14,760,118.91元，占总支出的82.04%；项目支出3,231,512.35元，占总支出的17.96%。

4.部门预算管理制度建设情况

2022年没有制定新的预算管理制度。

（二）绩效自评工作情况。

1.绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

2.自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

3.自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由财政分局牵头，其他涉及局室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。   

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各局室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各预算单位及园区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各单位提供的绩效自评报告，边合区财政分局梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在边合区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）评价情况分析及综合评价结论。

保山市腾冲边合区管委会部门整体支出绩效评价得分95分。

1.预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。

2.预算执行。本单位本年度收入支出预决算差异率均为24.52%，主要原因是公安经费较年初预算数减少1730000元，疫情防控经费较年初预算数减少740000元，预决算差异率与上年对比有下降。三公经费657,524.55元，较年初预算数980000元，减少322475.45元，减少32.91%；会议费较年初预算减少96.06%；培训费较年初预算减少32.22%；以上数据表明年初预算与决算数偏差程度还是较大。

3.完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面有违纪违规问题。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，边合区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

边合区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。