一、单位基本情况

（一）基本情况

1.主要职能。中国共产党云南腾冲经济技术开发区工作委员会、云南腾冲经济技术开发区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托腾冲市委、市人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。贯彻落实党中央和省委、市委关于经济技术开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济技术开发区工作的全面领导，统一负责经济技术开发区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。（2）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。（4）配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划，拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。（5）负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。（6）负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。（7）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。（8）负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。（9）负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。（11）建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。（12）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。（13）完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。（14）有关职责分工。经济技术开发区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，经济技术开发区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。经济技术开发区管理机构不代管乡镇（街道）。

2.机构情况：2023年腾冲经济开发区管理委员会机构数1个。

3.人员情况：云南腾冲经济技术开发区管理委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓工业经济运行，园区主要工业经济指标平稳运行。加强对经济运行的统筹调度、跟踪监测，确保园区经济平稳运行。1-11月腾冲经开区完成工业总产值96.5亿元，同比下降22%；其中规模以上工业总产值92.8亿元、同比下降23%；完成规模以上工业增加值33.84亿元、同比下降19%；实现主营业务收入88.85亿元，同比下降19.8%。预计2023年全年，完成工业总产值119.61亿元、其中规模以上工业总产值115亿元，完成规模以上工业增加值41.58亿元，各项经济指标同比下降10%。

2.抓项目投资工作，重点项目有序推进。全面做好开发区项目的谋划、储备、投资入库等工作。编制完成腾冲经济开发区2023年投资计划盘子，确定全年投资支撑项目24项。全面落实开发区领导挂钩项目工作制度，进一步落实责任、强化措施，着力解决制约固定资产投资和重大项目建设的瓶颈问题，加快项目建设进度。1-11月，累计完成固定资产投资21.7亿元，与去年同期持平。全年力争完成固定资产投资35亿元，同比增33.6%。重点项目进展情况为：腾冲云台酒业高端白酒一体化项目，2号车间已于2022年12月建成投产，其余1.3.4号车间将逐步建成投产；华宇生物动物疫苗生产基地及配套建设项目（一期）所有工程已全部结束，2022年已通过静态验收和实验动物房三级防护验收，2023年5月通过兽药GMP动态验收，目前处于设备调试与试生产状态；云南新绿色药业科技发展有限公司中成药生产项目（一期）已完成主体工程建设并进入设备调试和试生产阶段，即将建成投产；凯诺制药中成药生产项目、罗瑞生物等一批项目建设正在有序推进，随着在建生物制造项目的建成投产，可大幅提高园区主导产业产值比重；边民互市建设项目、跨合区境内园区基础设施建设等重点项目快速推进；国际物流园区建设项目，目前土地、规划、环评、水保等前期报批手续已完成，项目主体工程及附属工程已完成项目“EPC”招投标工作。项目已开工建设，现已完成场地平整、附属工程箱涵和挡墙工程、箱式运输吊装场及1.2万平方米堆场硬化；中和驳货场建设项目已完成场地平整，正在进行主体工程建设；中和片区基础设施提升改造项目、腾冲宏顺物流园项目等一批项目正在完善前期工作，争取年内开工建设。

3.抓持续创新，有效推进招商工作提质增效。1-11月实现招商引资到位资金9.35亿元，新签约引进北京恒益南玫生物科技有限公司本草源黄精深加工项目、肉牛精深加工项目、腾冲猴桥口岸国际物流园建设项目、腾冲通运达经贸有限公司红岩汽车4S店建设项目、腾冲讯嘉食品加工及销售项目、腾冲猴桥口岸边境贸易物流中心综合运营项目、宁波市民生管业有限公司腾冲猴桥口岸五金配件组装销售项目、重庆万农盈农业科技有限公司腾冲猴桥口岸农副产品交易项目、厦门市泰宏商贸有限公司腾冲猴桥口岸日用百货批发销售项目、腾冲恒祥贸易有限公司腾冲猴桥口岸国际贸易物流项目、瑞丽市向晖贸易有限公司腾冲猴桥口岸农副产品进出口加工项目等11个项目，合同协议资金23.3亿元，谋划储备10亿元以上产业项目10个。

4.抓开放交流，不断加强对外合作。全面推进中缅猴桥—甘拜地跨境经济合作区建设。切实加强与口岸管理部门沟通协调，边民互市健康稳步运行，1-11月猴桥口岸边民互市业务共办理12.3万票，货运量50.1万吨，货运值11.5亿元，实现综合服务收入1,153万元。持续跟进缅甸密支那经济开发区项目。2023年4月市委主要领导访缅期间，梳理上报了请求帮助协调缅方加快推进该项目的相关事项，力争该项目尽快取得实质性进展。

5.抓融资化债，国资公司持续发展。积极策划包装有收益的项目，努力探索和转变融资方式，对接国家政策性银行、商业银行及其他金融机构，以银行贷款等方式开展融资工作，1-11月，完成融资5.59亿元。积极做好各征信类贷款资金的还本付息工作，截至目前归还债务还本付息4.00亿元，防范化解债务工作的有序开展，有力地保障了园区经济社会发展。

二、部门项目支出绩效自评

我单位按照部门预算项目自评率要达到100%的要求，对2022年度由本级预算资金安排的5个项目共计645.4万元开展了自评，资金内容主要涉及园区规划编制、党建工作、审计及财务系统运维、招商引资、疫情防控等；同时也对经开区管委会部门整体支出开展了绩效自评。各项目支出得分均大于90分以上。

1.项目决策。项目规划符合经开区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：5个项目资金按使用进度拨款，支出进度分别为规划编制项目72%、招商引资项目36%、党建项目63%、疫情防控项目26%、审计及财务系统运维项目38%，均没有达到100%。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理使用合规。

4.项目效果。项目实施效果与经开区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。

三、部门整体支出绩效自评报告

（一）部门基本情况

1.部门概况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托腾冲市委、市人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。设4个副科级内设机构，分别为：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。设公益一类财政全额拨款事业单位1个，为云南腾冲经济技术开发区企业服务中心（加挂云南腾冲经济技术开发区对外交流服务中心牌子），机构规格为副科级。

2.部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

3.部门整体收支情况

2023年度预算收入52,959,306.33元。其中：财政拨款收入52,959,306.33元，占总收入的100%；2023年度支出合计52,959,306.33元，其中：基本支出8,934,069.68元，占总支出的12.11%；项目支出44,025,236.65元，占总支出的87.89%。

4.部门预算管理制度建设情况

2023年没有制定新的预算管理制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

2.自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

3.自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由计划财务室牵头，其他涉及科室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各科室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各科室及开发区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各科室提供的绩效自评报告，计划财务室梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在经开区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出绩效评价得分90分。

1.预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。

2.预算执行。本单位本年度收入支出预决算差异率均为188.61%，主要原因是2023年初预算未纳入上级专款中央外经贸发展资金16,500,000.00元，高新技术产业园建设项目资金9,500,000.00元，中和驳货场项目前期经费1,000,000.00元，产业转型升级示范园区建设项目资金6,413,578.00元。三公经费358,684.39元，较年初预算数390,000.00元，减少31,315.61元，减少8.03%；会议费较年初预算增长152%；培训费较年初预算减少100%；以上数据表明年初预算与决算数偏差程度还是较大。

3.完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面有违纪违规问题。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，经开区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

经开区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。