云南腾冲经济技术开发区管理委员会

部门绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

1.主要职能。中国共产党云南腾冲经济技术开发区工作委员会、云南腾冲经济技术开发区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托腾冲市委、市人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。贯彻落实党中央和省委、市委关于经济技术开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济技术开发区工作的全面领导，统一负责经济技术开发区开发建设及规划区内的组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。（2）根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。（4）配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划，拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。（5）负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。（6）负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。（7）负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。（8）负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。（9）负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。（11）建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。（12）根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。（13）完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。（14）有关职责分工。经济技术开发区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，经济技术开发区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。经济技术开发区管理机构不代管乡镇（街道）。

2.机构情况：2025年腾冲经济开发区管理委员会机构数1个。

3.人员情况：云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.抓党的建设，发展基础更加稳固。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”理念，深入推进“两新党建样板区”建设，先后培育了大家文化等8个“两新”党建样板企业，形成了一批立得起、叫得响、推得开的非公党建品牌。抓好新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，近年来成立企业党支部13个、基层工会32个、团支部7个、妇联组织5个，选派18名机关党员担任企业党建指导员，党建基数内实现党的工作全覆盖，引领服务职工能力持续增强。着力实施“三培养”工程，发展党员2名，储备入党积极分子3名，不断壮大党员队伍。构建了园区党工委—非公企业综合党委—党群服务中心（党建工作指导站）—非公企业党组织”四级党建工作体制，推行“党建+项目”、“党建+服务”等模式，组织党员干部在招商引资、项目建设、服务企业一线担当作为。持续推进党风廉政建设，抓好深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格落实意识形态工作责任制，加强对外宣传，经开区的关注度和影响力进一步提升。

2.抓招商引资，发展动力持续汇集。用好“一把手”带队招商、以商招商、以产业链招商等成功经验，将“招大引强”与“招小培强”相结合，承接好中东部产业转移，围绕生物医药、绿色食品加工、跨境贸易等重点发展产业开展精准招商，以大招商带动大发展。1-11月新招引签约项目11个，合同协议资金8.05亿元，累计到位资金8.33亿元。晨光生物、恒益农业、腾药、露丝福生物、高黎贡山生态茶业等公司成功复审认定通过“农业产业化国家重点龙头企业”称号；华宇生物牛口蹄疫病毒O型、A型二价病毒颗粒疫苗获得国家一类新兽药证书；腾药携心脉注射液入选“第五批云南省制造业单项冠军企业名单”，成为保山市目前唯一获此殊荣的企业。

3.抓项目建设，发展支撑见行见效。坚持大抓项目、抓大项目理念，抓好政府投资“硬”支撑，激发民间投资“新”动力，加强项目谋划储备，完善项目前期，加强向上申报，积极争取政策资金支持，全力推进续建、新开工项目建设，促进项目快速达产达效。边民互市和一般贸易“两场合一”转场运行，边境贸易物流中心、国际物流园等建成投入使用，云台酒业五合、荷花项目建成投产，和顺苑城市森林花园、中和驳货场、云台酒业中和灌装基地等项目稳步推进，和顺江山岳、和顺颐庭保交房项目、园兴路改扩建项目复工建设，产业发展基础进一步夯实，发展潜力进一步提升。1-11月，完成固定资产投资12.21亿元，同比降16.6%，其中完成工业固定资产投资8.87亿元，同比降20.2%。

4.抓产业培育，发展质效全面提升。聚焦生物医药主导产业和绿色食品加工、跨境贸易2个辅助产业，强招商引项目、抓企业育龙头、扩规模建集群，推动项目扩园、企业满园、集群强园，加快构建以龙头企业为引领、规上企业为支柱、小微企业为基础的企业梯队格局，大力培育特色产业集群，聚集较大企业139户，其中规上工业企业44户。利用好腾冲科学家论坛资源，全力以赴把“腾冲科学家论坛产业园”规划好、建设好、发展好。1-11月，完成规模以上工业总产值112.13亿元、同比增46.8%，规上工业增加值同比增64.7%，实现主营业务收入45.83亿元、同比降35.7%。今年拟培育纳规企业5户，预计可纳规3户。1-11月，外贸进出口总额完成2.33亿元，同比增686.5%。1—11月，猴桥口岸边民互市业务共办理12.38万票，货运量46.54万吨，货运值11.7599亿元，实现服务收益1175.9万元、边民交易收益684万元。在抓好场所运行的同时，积极探索发展“互联网+边民互市”，截止11月底，已有村民2324人在银行开户签约，二级市场线上交易结算累计2.3万票，结算金额1.82亿元，征收税额530.2万元；一般贸易货运量12.8万吨，货运值7.32亿元，有力促进了村民增收致富，助力乡村振兴，壮大口岸经济。

5.抓服务保障，发展环境不断优化。牢固树立管委会是一个企业服务中心理念，为企业当好“金牌店小二”，进一步完善挂钩服务企业制度，将辖区内139户重点服务企业细化分解、责任到人，挂钩人员每月到企业实地走访，上门了解企业经营状况，及时收集和协助解决企业反映的困难和问题，以“全身心”服务助推企业“全方位”发展，使企业引得来、留得住、发展好。一年来，累计走访企业1132人次，收集企业咨询、诉求98件，帮助企业解决困难问题77个，开发企业就业岗位1644个，新增就业900余人，培训企业职工3期150余人，企业反映的小问题及时解决，有效拉近了政企距离，提升了企业满意度。

二、部门项目支出绩效自评

我单位按照部门预算项目自评率要达到100%的要求，对2025年度由各级预算资金安排的24个项目共计10126.11万元开展了自评，资金内容主要涉及猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目、腾冲猴桥口岸货运通道项目、保山市腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目（一、二期）、保山产业园区腾冲“园中园”道路用地报批经费、保山产业园区腾冲“园中园”工作专班工作经费、数字化档案建设经费、腾冲经济开发区管委会办公室及卫生间改造工程、腾冲经开区绿化管护环卫保洁项目经费、腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费、招商引资工作经费、中和东坪老年协会及大村大沙沟污水处理费补助经费等。经过自评，各项目支出得分均大于90分以上。

1.项目决策。项目规划符合经开区党工委、管委会重大决策部署，与项目年度目标一致，项目实施结果与规划计划基本一致，项目设立依据较为充分，管理制度较为健全，资金分配与规划方向相符合，决策阶段程序较为严密。

2.项目实施。按规定专项安排预算资金，分配程序规范，资金分配符合规定用途。

3.完成结果。项目资金拨付到具体项目情况：24个项目资金按使用进度拨款，资金执行率均为100%。根据审计监督、财政检查结果、绩效评价结果，专项资金管理使用合规。

4.项目效果。项目实施效果与经开区党工委、管委会重大产业政策、规划布局、资金投向等基本匹配吻合，具有一定的引导作用，社会满意度较好。

三、部门整体支出绩效自评报告

（一）部门基本情况

1.部门概况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会，为中共保山市委、保山市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托腾冲市委、市人民政府管理，采取“市属县管、市县共建、以县为主”的管理体制，为副处级。设4个副科级内设机构，分别为：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。设公益一类财政全额拨款事业单位1个，为云南腾冲经济技术开发区企业服务中心（加挂云南腾冲经济技术开发区对外交流服务中心牌子），机构规格为副科级。

2.部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

3.部门整体收支情况

2025年度预算收入107,627,994.48元。其中：财政拨款收入107,577,994.48元，占总收入的99.95%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.05%。2025年度总支出107,627,994.48元，其中：基本支出6,366,940.07元，占总支出的5.92%；项目支出101,261,054.41元，占总支出的94.08%。

4.部门预算管理制度建设情况

2025年没有制定新的预算管理制度。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。  

2.自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公”经费支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

3.自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据上级相关文件要求和管委会安排部署，由计划财务室牵头，其他涉及科室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定，并具体开展本部门绩效评价工作。

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各科室结合项目绩效预算中所提出的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各科室及开发区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各科室提供的绩效自评报告，计划财务室梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在经开区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）评价情况分析及综合评价结论

部门整体支出绩效评价得分90分。

1.预算编制。部门年初预算编制科学准确，部门绩效目标要素较为完整，绩效指标细化量化。

2.预算执行。本单位本年度收入支出年初预算数8,645,538.39元，决算数107,627,994.48元，预决算差异率均为1144.90%，主要原因是2025年初预算未纳入腾冲边境经济合作区国际电工电气产业园建设项目资金68,500,000.00元；猴桥口岸通关基础设施边民互市建设项目资金24,590,000.00元；腾冲“园中园”道路用地报批经费2,297,500.00元。“三公”经费210,523.56元，较年初预算数402,000.00元，减少191,476.44元，减少47.63%；会议费较年初预算减少100%；培训费较年初预算减少100%；以上数据表明年初预算与决算数偏差程度还是较大。

3.完成结果。部门预算项目执行进度虽仍有执行进度未达到100%的情况，但总体较好，未发现部门预算管理方面有违纪违规问题。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，经开区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

经开区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。