第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

边合区发展建设实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，在保山市委、市政府的领导下，边合区党工委、管委会和腾冲市委、市政府共同抓好边合区的开发建设，党工党和管委会统一负责边合区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设、具体职责如下：

   （1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定； 领导边合区党的工作，负责边合区及其托管乡镇党的各方面建设工作。（2）根据保山市委、市政府的授权范围，按照与腾冲市签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关边合区工作的方针、政策。（4）制定边合区总体规划，各项具体管理办法、优惠政策，经批准后组织实施。（5）负责规划、建设、管理边合区内的公共基础设施，负责做好征地、拆迁和周边群众工作。（6）负责入驻边合区企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。（7）负责管理辖区内的企事业单位。（8）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。（9）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。（10）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。（11）负责边合区BT、BOT运营的监管和风险控制。（12）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。（13）依托国际大通道、发挥面向西南开放的独特优势，立足于双边、多边经贸合作和共同繁荣，从服务国家实施面向西南开放战略出发，以带动区域经济发展为目标，发展面向西南周边国家市场的加工制造业，探索提升沿边开放的新途径、新模式，打造面向西南开放的经贸服务平台，打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地，建设民族团结、睦邻友好的和谐边疆。（14）完成保山市委、市政府交办的其他事项。

根据以上主要职责，腾冲边合区管理委员会内设11个正科级机构，分别为：党群工作局、政务办公室、经济发展局、规划建设局、商务外事局、国土资源分局、农村工作局、社会事务管理局、财政分局、综合执法局、环保分局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、坚持跨越发展为主题，迈进百亿园区行列。一是财政收支完成较好。2018年，共完成一般公共预算总收入16396万元，同比增14.9%，其中地方一般公共预算收入完成9447万元，同比增12.5%；完成一般公共预算支出14647万元，同比增28.4%。二是工业经济指标超任务完成。根据省级工业园区统计口径，目前入驻园区企业达80户，其中规模以上企业35户。2018年，园区完成托管区生产总值32.2亿元，同比2017年完成托管区生产总值27.2亿元，增18.38%；完成工业总产值106.6亿元，同比增24.68 %，完成全年考核任务95亿元的112.2 %；其中规模以上工业总产值105.6亿元，同比增37.86%，完成全年考核任务88亿元的120％；完成规模以上工业增加值36.96亿元，同比增39.47%，完成全年考核任务30亿元的123.2％；完成全部主营业务收入103亿元，同比增26.38%，完成省级园区考核任务100.2亿元的102.79 %，其中工业主营业务收入97.16亿元，同比增 27.01 %,完成全年考核任务87亿元的111.68％;园区全部企业上缴税金总额为6.12亿元，同比增11.27%，完成全年考核任务6亿元的102％。正式进入百亿园区行列，这是园区发展历程中的一个里程碑。三是固定资产投资较快增长。2018年，完成固定资产投资16.87亿元，同比增40.58 %，完成年度考核任务15亿元的112.5％，其中完成工业投资15.28亿元，同比增27.33 %，完成年度投资考核任14.6亿元的104.66％。

    2、坚持产业培育为主线，聚焦聚集成效初显。一是围绕“大健康”产业，中和片区生物医药特色园区的规划、招商、建设等工作全面展开，在原有腾药制药、东方红制药的基础上，入驻多个生物制药项目，生物医药产业聚集发展迈出了坚实步伐，“大健康”产业集群初具雏形，主导产业培育取得实效。目前，园区聚集健康医药、健康食品类企业15户，晨光生物植物有效成分提取项目、腾寿仁德生物医药项目、魅力汉道抗肿瘤药物项目、罗瑞生物植物分子提取项目等4个招商项目已开工建设；新绿色现代中药项目已签订项目合作开发协议，正在开展项目规划设计工作。二是“大物流”产业的规划、招商等工作全面展开，下街片区保税物流园区和民国小镇建设项目开工建设，中和片区以兴华物流为代表的物流产业园区逐步形成。三是上街徐家寨新材料产业园规划、招商、建设等各项工作快速推进，硅锰合金、石墨电极、荣锂科技、科达洁能等项目相继入驻，产业链条不断延伸，上下游企业聚集之势正在形成。

     3、坚持招商引资增活力，产业招商步伐加快。围绕重点产业，通过以商招商、产业链招商等方式开展招商工作，2018年，招商引资实际到位资金25.07亿元，同比增8.7%，占年初保山市下达招商引资目标任务25亿的100.28%，实际利用外资107万美元，同比增7%。新引进深圳英唐控股有限公司年产4千吨新能源电池正极材料项目、江门荣炭电子材料有限公司年产4万吨锂电子电池负极材料项目、青岛日盛包装制品有限公司食品包装膜生产项目、揭阳市南翔微型电机有限公司微型电机组装生产项目、保山恒益集团中和民振生物健康饮品开发项目、晨光生物植物有效成分提取项目、云南魅力汉道抗肿瘤药物生产项目、北京罗瑞生物植物分子提取项目、四川新绿色现代中药项目、亢龙集团康养特色小镇及商住一体化建设项目等10个项目，合同协议资金85.87亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）待消化暂定编制27名；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年度收入合计74,273,486.66元。其中：财政拨款收入74,273,486.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与上年对比减少96,968,952.34元，下降56.63%，减少的主要原因是土地出让较上年减少，基金收入大幅下降。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年度支出合计74,103,602.68元。其中：基本支出17,351,764.3元，占总支出的23.42%；项目支出56,751,838.38元，占总支出的76.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年对比减少100,228,390.99元，下降57.49%，主要原因是土地出让较上年减少，基金支出大幅下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,351,764.3元。与上年对比增加350,403.62元，增长2.06%，主要原因是因规范津补贴等政策调整导致人员及公用经费增加35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.1%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市腾冲边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,751,838.38元。与上年对比减少100,578,794.61元，下降63.93%，主要原因土地出让较上年减少，基金项目支出大幅下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,454,180.53元,占本年支出合计的38.4%。与上年对比减少5,364,030.79元，下降15.86%，主要原因是对企业的补助资金较上年减少3,000,000元，公安视频监控系统资金较上年减少2,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出14,134,104.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.67%。主要用于边合区管委会党政办公室、经济发展局、财政分局、商务外事局等局室在职人员工资、社保缴费、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出2,939,199.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于公安分局辅警工资、五险一金、伙食费补助、警车经费、禁毒专项工作经费、高清视频监控租用费；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,185,957.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于社会事务管理局人员工资、办公费、差旅费、接待费等；汇缴退休人员统筹外项目资金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、发放古林公司、振发红木家具公司企业就业人员生活用品补助及入门培训补助、2018年村级人社金融协办员工作经费；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出465,098.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于缴纳职工医保；

 10.节能环保（类）支出593,861.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于环保分局人员工资、办公费、差旅费、接待费等，环保执法车辆经费；中和产城融合新区规划环评编制费；

 11.城乡社区（类）支出3,658,870.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于规划建设局、综合执法局人员工资、办公费、差旅费、接待费、执法车辆运行费用；土地确权技术服务费；

 12.农林水（类）支出304,098.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于农村工作局人员工资、办公费、差旅费、接待费；慰问驻村扶贫工作队员支出、土地确权纠纷调处经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出46,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于招商宣传制作费；

 15.商业服务业等（类）支出220,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于猴桥缅甸甘拜地跨境经济合作区总规设计费；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出426,443.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于国土资源分局及下辖两乡镇国土所人员工资、办公费、水电费、差旅费、接待费、办公设备购置费；2018年度土地集约利用评价项目编制费、新岐矿区整治工作经费；

19.住房保障（类）支出480,547元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出4,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于深圳嘉里能科技公司补贴资金；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,480,000元，支出决算为848,768.82元，完成预算的57.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为278,214.3元，完成预算的99.36%；公务接待费支出决算为570,554.52元，完成预算的57.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少原因是因边合区调整规划，招商部门没有开展大型招商推介工作，故接待客商较上年大幅减少导致接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年435,419.3元，下降33.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少50,360元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少67.5元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少384,991.8元，下降40.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是边合区严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出278,214.3元，占32.78%；公务接待费支出570,554.52元，占67.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出278,214.3元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出278,214.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管委会所有局室日常公务、招商引资、基础设施项目建设、保山公务往返所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出570,554.52元。其中：

国内接待费支出570,554.52元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于边合区招商引资、日常公务接待发生的接待支出  。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门2018年机关运行经费支出6,610,285.15元，与上年对比增加343,522.34元，增长5.48%，主要原因是基层党建示范点建设资金补助上年未发生，今年安排300,000.00元。

部门机关运行经费主要用于：日常公用经费支出，具体包括：办公费714,879.47元，印刷费33,852.00元，咨询费12,000.00元，水电费29,406.29元，邮电费74,959.56元，物业管理费372,391.68元，差旅费1,243,000.12元，维修费49,525.20元，租赁费54,416.00元，会议费14,580.00元，培训费25,090.00元，公务接待费570,554.52元，劳务费156,310.80元，委托业务费910,875.00元，工会经费237,891.30元，公务用车运行维护费278,214.30元， 其他交通经费919,538.91元，其他商品和服务支出（主要是宣传展板、宣传册制作，慰问困难企业职工、住院职工慰问支出、收监对象体检费）688,284.00元，办公设备购置189,516.00元，信息网络及软件购置更新35,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市腾冲边境经济合作区管理委员会部门资产总额348,191,886.31元，其中，流动资产338,357,935元，固定资产4,956,942.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,877,008.51元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,353,077.14元，其中;流动资产增加197,798.63元，固定资产增加278,270元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加4,877,008.51元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

		国有资产占有使用情况表
																						单位：元
行次	资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券	在建工程					无形资产			减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
	1		2	3	4	5		6		7		8		9	10					11			12		13
1	348,191,886.31		338,357,935	4,956,942.8		1,323,354.00		1,908,050.00		1,725,538.80					4,877,008.51
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,340,985.20元,其中：政府采购货物支出274,985.20元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,066,000.00元;授予中小企业合同金额1,340,985.2 元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018 年腾冲边合区管委会共开展绩效自评项目2个，一是2016年新增纳入规模工业企业市级奖补资金项目420,000元，二是缅甸密支那经济开发区项目1,150,000元，绩效自评报告全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,570,000元，编制绩效指标2个，2018年腾冲边合区管委会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

1、新增纳入规模工业企业市级奖补资金项目

新纳入的5户规模以上企业，2017年度设定预期目标为：完成工业产值40562万元，完成销售收入36293万元，实现利税1300万元，解决就业500人；2017年全年实际完成情况为：资金下达数为42万元，完成工业产值50667万元，完成销售收入44248万元，实现利税1450万元，解决就业520人。企业经济效益、社会效益有了明显的提升，对此项奖励政策服务对象满意度为99%。结合资金到位、拨付、管理等情况，以及绩效指标完成情况，服务对象满意度等评价指标，我单位全面完成了2017年度设定预期目标，对2016年新增纳入规模工业企业市级奖补资金绩效自评为好，自评得分为100分。

2、缅甸密支那经济开发区项目

昆明理工大学管理与经济学院于2018年12月完成缅甸密支那经济开发区项目可行性课题研究报告编制；云南蓝图测绘有限公司于2019年2月完成缅甸密支那经济开发区项目用地边界线及一期地形图测设工作。委托上海同济城市规划设计研究院进行项目总体规划设计、深圳产城投资发展有限公司进行产业发展规划、云南九州方圆律师事务所提供专业、专项法律服务，正在持续推进。各项工作的有效落实，为缅甸密支那经济开发区项目建设稳步推进提供了坚实的基础。通过对该项目立项、实施过程、结果、发挥效益等方面进行的调查问卷测评，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达98%，自评得分为100分。

（三）项目绩效目标管理

边合区管委会在部署2018年部门预算编制工作中，全面推行财政预算项目绩效目标管理，将绩效评价的关口前移到预算编审环节，推进绩效管理与预算管理的有机结合，进一步促进财政管理的科学化和精细化。

一是明确预算项目绩效目标编制范围和内容。对纳入部门预算的单项金额100万元以上（含100万元）的项目，按照绩效目标的管理要求，在编报预算的同时对项目的概况、申请依据、组织管理、预期投入、预期产出和效果、预期绩效目标等进行分析填报。

二是明确部门审核程序。对纳入目标编制申报范围的项目，由预算单位主管部门进行审核后报边合区财政分局，经财政业务部门审核后，符合相关要求的进入预算编审流程；对绩效目标不能全面准确地反映政府战略规划和部门事业发展方向的，或者绩效目标不符合实际（过高或过低）、模糊抽象、不便于执行，以及其他不符合要求的，财政部门将退回有关单位重新制定或加以完善，审核通过的项目才能进入预算编审程序。

三是明确评价管理重点。对涉及重点领域、重点行业以及社会关注度高的重大或重点项目，边合区财政局将根据各主管部门报送的绩效目标申报表相关情况，抽取部分项目委托第三方中介机构成立专家组进行重点审核。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

 1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市腾冲边境经济合作区管理委员会为保山市委、市政府的正处级派出机构，实行保山市市属市管、与腾冲市共建的体制，内设11个正科级机构，分别是政务办公室、党群工作局、经济发展局、财政分局、商务外事局、社会事务管理局、环保分局、综合执法局、规划建设局、农村工作局、国土资源分局。

（2）部门绩效目标的设立情况

一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到预期。

（3）部门整体收支情况

2018年度收入74,273,486.66元。其中：财政拨款收入74,273,486.66元，占总收入的100%；2018年度支出合计74,103,602.68元。其中：基本支出17,351,764.3元，占总支出的23.42%；项目支出56,751,838.38元，占总支出的76.58%。

（4）部门预算管理制度建设情况

2018年没有制定新的预算管理制度。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价掌握本单位上年度基本支出、项目支出及资产运行情况，以及实际履行职责的情况及取得的成效。从部门整体投入、过程管理、单位整体履职情况、履职效益及绩效评价资料报送情况的方面找出部门整体运行中取得的经验和存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证部门整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性。   

（2）自评指标体系

本部门的自评指标体系如下：年度目标包括职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。职责履行良好分为项目职责履行和机关工作职责履行，履职效益明显分为经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度，预算配置科学分为预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排和严控“三公经费”支出，预算执行有效分为严格执行预算、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”减支节效，预算管理规范分为管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

（3）自评组织过程

一是准备阶段，成立绩效评价工作小组，根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预（2018）26号）文件的要求和管委会安排部署，由财政分局牵头，其他涉及局室参与配合，联合成立绩效评价工作小组，组织学习财政支出绩效自评的相关规定。

二是实施阶段，召开项目绩效自评布置会，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、标准，掌握评价的时间和有关要求。由各局室结合项目绩效预算中所提出的的指标制定所负责的项目绩效自评指标，下发绩效自评工作通知至各预算单位及园区涉及的相关企业，安排绩效自评工作，根据各专项的绩效自评报告，边合区财政分局梳理汇总后形成部门自评报告。

三是整改阶段，待自评报告报市财政局之后，按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。

四是总结阶段，总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在边合区门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据《保山市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，边合区管委会对纳规企业奖补资金项目、缅甸密支那经济开发区项目开展了项目绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理、经费管理、项目产出、项目效益、公众或服务对象满意度等方面进行了自评。在此基础上，开展了部门整体支出绩效自评，从投入、过程、产出及效果四个方面对边合区管委会2018年度部门整体支出的绩效进行评价，最终自评得分98分。

4.存在的问题和整改情况

对开展财政支出绩效评价工作的重要性认识有待提高，评价体系建设没有细化完善，专业人才缺乏。根据存在的问题，边合区管委会也制定了相应的整改措施，即应加强学习，提高认识，科学编制评价体系，制定有力的工作措施，有效推进财政支出绩效评价工作。

5.绩效自评结果应用

边合区管委会积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬，优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题，达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或减少预算。

6.主要经验及做法

提高认识，加强领导，建立规范的内部工作机制，明确项目主管部门为单位内部绩效管理直接责任主体，财务部门负责绩效管理的组织实施和监督。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底做出绩效目标评价，在本部门网站公开，并将评价结果应用于实际工作中，促进各项管理工作。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。